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1、PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次34/34发行日期2017-02-20PEFC管理手册QM-003Ver:03制订审核核准发行日期:2017年02月20日文件修订履历表序号版本修订日期修订内容1012014-12-10新版制订2022016-12-01变更公司LOGO和英文名称3032017-02-141. 增加PEFC投诉的内容2. 增加社会责任的内容目录内容页码封面1修订履历表2目录3公司简介4发布批准页5管理者代表任命书6方针目标7第一章 适用范围8第二章 管理责任912第三章 组织和培训1213第四章 文件和记录1415第五章 采购、储存、销售、投诉处理1624第六章
2、产品加工过程2527第七章 产品标识2829第八章 标记使用3032第九章 资源管理和体系检查3335公司简介 发 布 批 准 页本执行手册是按PEFC体系标准Chain of Custody of Forest Based Products Requirements(PEFC ST 2002: 2013 )林产品监管链-的要求编写,是对*(简称本公司)产销监管链管理体系的描述。它是全体员工贯彻执行公司管理方针,实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。此手册经公司最高管理层审核,现批准发布。自发布之日起,公司的全体员工必须严格遵照执行。任 命 书 根据PEFC监管链(连锁监
3、控)体系标准PEFC ST 2002:2013林产品监管链-要求,兹任命 * 为PEFC-COC管理者代表,并具有以下方面的职责和权限: 1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护;2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩,包括改进的需求;3.在整个组织内促进各项监管意识的形成;4.就监管体系有关事宜对外联络。以上任命自签署之日起生效。 总经理/副总经理 签 署 日 期方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求,公司确定了经营方针、经营目标,并作出公开承诺:1. PEFC经营方针:“利用资源、创造财富;维护资源、造福社会。”2. 承诺:本公司将严格执行本手册规定,并作
4、出以下承诺:-致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-贯彻PEFC的要求,以确保认证产品中不包含有争议来源的原料3. 为实现公司经营方针、目标和承诺,公司将采取下列措施:A通过宣传、培训和目标展开等方式,让所有员工理解方针目标,树立良好的意识,不断提高管理技术和水平,实现节能降耗。B建立文件化的COC监管体系,并透过统计技术来证实和作为改善的依据。C以专人来维护体系有效的运行,全公司人员共同实施有效改进,使体系更加完善,以达到本公司的目标。D本公司将与供货商密切合作,确保供货商的原材料和我们的产品一样符合PEFC标准的要求。第一章 适用范围1.手册说明:本执行手册描述的本公司PEFC
5、/COC监管体系,是在符合PEFC监管链(连锁监控)体系标准要求的条件下,通过有效运行和不断改进,有能力持续证明: 1.1 任何生产PEFC组合产品的材料均来自于可识别的PEFC认证过的有效管理森林或经过COC认证的直接供方,且能确认以下种类:a) 认证的原材料b) 中性原材料c) 其他原材料1.2 在接收、储存、加工、储运、销售等过程中,确保经过认证和没有经过认证的产品能清楚的识别和隔离,并不被混合;1.3 遵守PEFC要求,并依照该要求的物理分离法,对公司产品使用PEFC标签;1.4 遵守PEFC要求,确保认证产品中不包含有争议来源的原材料;1.5 建立和保持相关的记录。2. 体系范围:根
6、据顾客要求采购PEFC原料,生产和销售基于物理分离法的无菌包。3 引用标准3.1 Chain of Custody of Forest Based Products Requirements Annex 4林产品监管链-要求3.2 PEFC ST2001:2008 PEFC商标使用原则-要求第二章 管理责任1 目的:规定本公司最高管理层应承诺和实施的活动。2 范围:适用于最高管理者为建立和改进COC监控体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1管理承诺最高管理者应通过以下活动对其建立、改进COC监控体系的承诺提供证据:3.1.1 建立文件化的经营方针、经营目标和公开承诺并贯彻执行;3.1.2 任命
7、管理者代表,在公司内确保COC监控体系的贯彻和维护;3.1.3 贯彻PEFC标准要求,持续改进其有效性;3.1.4 提供必要的资源,确保PEFC监管链体系得到有效运行;3.1.5 应满足与职工健康和安全有关的所有适用环境和安全法律法规。3.2 安全、环境和资源3.2.1配置体系有效运行所必要的基础设施和技术装备,以确保创造良好的安全和工作环境;3.2.2 制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责,以确保本体系的持续性、有效性和适宜性;3.2.3在公司内部,确保所有对体系的贯彻和维护有影响的人员在其教育、训练、技能和经验上能够胜任以实施和改进COC监控体系过程,以实现承诺。3.3 持续改进:
8、每年应定期对PEFC监控体系进行评审,对发现的不适宜,应采取相应的纠正措施,以持续改进。 3.4 公司的社会责任、健康和安全要求3.4.1公司依照联合国的规定尊重人权,文明用工,在录用员工时本着员工自愿入职原则, 不得有残暴和不人道的行为。3.4.2 公司依照国际劳工组织合约第138条的规定尊重儿童权利,不得录用童工,且因工作劳动强度的关系,公司常规不建议录用年龄未满18周岁的员工。具体参照“童工及未成年工管理规范”。3.4.3 公司的聘用、报酬、训练、升级、解聘、退休等事务,不能因员工的种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向或政治关系而对员工有歧视行为。3.4.4公司对于员工不得有人
9、种、肤色、年龄、性别、种族等方面的歧视。公司不能干涉员工遵奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向的权利。3.4.5公司不能对员工进行体罚和语言侮辱,不能有性侵犯、虐待员工行为,不因纪律性惩罚而克扣工资(不含减免非政策性福利)。3.4.6 所有员工参加工作以自愿为原则,员工接受强迫劳动意识形态培训,并签订自愿劳动声明, 包含自愿加班。3.4.7 人力资源部依据上一年度的公司劳工道德实况,制定年度社会道德责任符合性情况报告,以明确下一年度公司的劳工道德努力方向及目标,确保员工的安全与健康不受损害。4. 各部门在监管链体系中的职责:总经理a)负责制定、批准公司经营方针,颁布管理手册;b
10、)负责建立相应的组织机构,规定公司各部门、相应管理人员的职责、权限和相互关系,确保其有效行使职权。c)对COC监管体系的运行和验证提供充分的资源。d)任命管理者代表以贯彻和推进COC体系的维护。管理者代表(具体见任命书)a)协助总经理对公司COC监管体系进行有效控制和管理;b)为体系策划的实施,调配必要的资源。物流部a)负责PEFC原料的接收、识别、标识、储存、发放工作;b)负责半成品储存、发放工作;c)负责产品标签的储存、发放管制。d)负责跟踪PEFC成品的入库及出库情况。e)负责PEFC成品的仓储、发货及相关单证制作。f)负责公司PEFC产品的出口报关。g)负责原纸的进口报关。会计部a)负
11、责公司内、外销产品销售发票的开列;b)负责公司产品发票等相关记录的保存及核算统计工作。质量部a)负责PEFC标记的报审;b)负责PEFC/COC体系的文件资料发行、管理、评审、修订、完善工作。c)负责PEFC/COC体系正常运行的维护、审核、监督工作。d)负责与外审机构的业务联络及接待工作。e)负责协助对PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。f)负责协助PPIC或采购向供应商索取DDS的相关资料。g)负责对供应商提供的DDS资料进行有效性验证。生产部a)负责生产计划的下达、跟踪和统计工作。b)负责PEFC产品生产的统筹计划(从生产开始到贴上标签等);c)对生产过程中的关键控制点严格进行控
12、制,以预防不符合。d)负责生产过程PEFC原料百分比的控制。e)负责产品标签的标贴管制。f)负责PEFC产品生产过程的记录、标识、转换率计算和相关统计工作。g)负责跟踪PEFC成品的入库。PPIC营管 负责集团内PEFC原纸的采购业务a)负责集团内PEFC原纸的采购记录(订单、发票、供方资料等)的管理;b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。e)负责PEFC订单的生产计划排定及与销管人员协商客户交期。f)负责向供应商索取DDS的相关资料。采购 负责集团外PEFC原纸的采购业务a)负责公司原纸的采
13、购记录(订单、发票、供方资料等)的管理;b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。e)负责向供应商索取DDS的相关资料。销售部a)负责产品批次表的建立和更新。b)负责客户订单要求的识别、评审和沟通等工作;c)负责产品出口业务的销售及相关单证的制作工作。d)负责产品订单、合同、PRP、交货单、发票等记录的保存及销售统计。人力资源部a)负责公司组织机构的编制审核及年度培训计划,预算培训经费。b)负责PEFC/COC体系基础知识、过程控制点、方针等方面及专业人员的培训、考核工作,确保其教育、训练、技能和经验上能够胜任予实施和改进PEFC/COC监控体系过程。c) 负责组织相关部门编制职务说明书,明确与COC监管链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求。第三章 组织和培训1 目的:制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责,对承担职责的人员规定相应岗位能力的要求,并采取措施以满足相应要求,以确保COC监控体系的有效执行。2 范围:适用与COC监控体系有关的所有人员。3 职责3.1 总经理负责公司资源的提供及架构、职责的分配。3.2 人力资源部负责公司人员的招聘和教育培训的归口管理。4 内容: