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1、文件名称质量手册版次文件编号页次3939COGNE-QM-01质量手册批 准: 审 核: 编 写: 版 次: 生效日期: 编写部门管理者代表抄送部门总经理 人力资源部 销售部 质量部 生产部 物流部 采购部 维修部 财务部文件修订记录版本状态修订内容实施日期编制审核批准目 录文件修订记录2目 录1颁布令5任命书61公司简介71.1公司简介71.2公司质量方针81.3公司质量目标82质量管理体系范围及删减说明82.1质量管理体系范围82.2删减说明83公司质量管理体系组织机构84质量管理体系8-124.1总要求.104.2文件要求114.3衍生文件.125管理职责.12-155.1管理承诺.12
2、5.2以顾客为关注焦点135.3质量方针135.4策划135.5职责、权限与沟通145.6管理评审155.7衍生文件156资源管理15-176.1资源提供156.2人力资源156.3基础设施166.4工作环境166.5衍生文件177产品实现17-257.1产品实现的策划177.2与顾客有关的过程177.3设计和开发187.4采购19-217.5生产和服务的提供21-247.6监视和测量装置的控制247.7衍生文件258测量、分析和改进25-308.1总则.258.2监视和测量268.3不合格品的控制278.4数据分析.288.5改进28-298.6衍生文件309附录31-38附件一：公司主要过
3、程的识别及相互关系图 31附件二：过程与ISO/TS16949条款对照表32附件三：质量管理体系条款与部门职责分配表33附件四：质量目标一览表34-35附件五：质量手册与程序文件清单36-38附件六：公司质量体系组织架构图38颁布令本公司根据ISO / TS16949:2009质量管理体系汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2008的特殊要求，并结合本公司实际情况，编制本质量手册，现批准颁布实施。本质量手册是公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性文件，对内是开展质量管理活动必须长期遵守的准则，对外是公司质量管理水平能力的证据。公司全体人员必须执行本手册中规定的内容，确保公司质
4、量方针、目标的实现，并通过持续改进，不断提高公司质量管理体系的有效性和效率，提高产品和服务质量，始终把顾客满意看作是事业不断发展的目标。总经理： 日 期： 年 月 日任 命 书1.1管理者代表任命书为了确保公司质量管理体系建立、有效运行和持续改进，兹任命 XXX 为东莞珂霓钢制品有限公司质量管理者代表，授权其负责以下工作：1、确保体系按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009标准要求得到建立、实施和保持；2、定期向最总经理报告质量、环境管理体系的业绩，和相关改进需求提出；3、确保在整个组织内提高满足客户要求的意识；4、协助总经理组织实施质量、环境管理评审；5、相关事宜的对外联
5、络。1.2客户代表任命书兹任命 XXX 为东莞珂霓钢制品有限公司客户代表以确保客户要求在本公司内传达。他通过APQP等活动来选择特殊特性，设置品质目标，协调相关的培训以及采取纠正与预防措施。其主要职责如下：1、 确保顾客要求得到体现和实施；2、 参与制定质量目标及设计开发，选择特殊特性；3、 传达客户相关信息和相关培训；4、 确保纠正预防措施实施。1 公司简介1.1 公司简介 1.2 公司质量方针尊重、诚信、协作、服从1 尊重 尊重各合作方，尊重同事，尊重各种协议，尊重各方要求2 诚信 以诚待人，以诚接物，以信立身，以信处事3 协作 关注客户，关心供应商，加强各方沟通，提高办事效率4 服从 严
6、格遵守政策法规，认真执行行业标准，严肃对待公司规章制度，服从上级指令1.3 公司质量目标见附件四；质量目标一览表2 质量管理体系范围及删减说明2.1 质量管理体系范围2.1.1 公司依据ISO / TS16949:2009质量管理体系汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2008的特殊要求，结合公司的实际情况，建立并完善实施质量管理体系，以达到以下目的；a） 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b） 通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，从而增强顾客满意。2.1.2 质量管理体系范围公司质量管理体系范围包
7、括：不锈钢和阀门钢棒材的生产、销售与服务。涉及汽车产品的生产按TS16949:2009标准执行。其他非汽车产品按ISO9001:2008标准执行。2.2 删减说明2.2.1 因本公司按照行业的惯例和客户提供的要求进行生产，故本公司对ISO/TS16949：2009的7.3有关产品设计开发的相关条款予以删除。3 公司质量管理体系组织机构见附件5 ：质量手册与程序文件清单见附件6：公司质量体系组织架构图4 质量管理体系质量手册是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围，并在质量手册的4.08.0中，从五个方面对应于ISO/TS16949：2009质量管理体系-汽
8、车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求，描述了满足ISO/TS16949：2009的途径和职责。每节均有一个方针性说明，并引用了质量管理体系所需的全部过程。在各个章节的程序文件编写中，按照COP顾客导向过程、SOP支持过程、MOP管理过程排列程序文件的顺序，也采纳了部分QS9000/VDA6.1程序文件的清单。这些过程之间的相互作用以“质量管理过程定位图”的方式说明以便参阅。3.0 品质手册的使用与修订 3.1 本手册须经总经理批准后按本公司文件发行程序发行，并加盖“受控”章方属有效。3.2 本公司管理审查会议负责审查手册的适用性，原则上每年审查一次，决议结果交付管理
9、代表或其指定人员负责修订，经总经理核准后变更。3.3 本手册主要作为本公司内部品质系统管理的最高指导原则，是全体员工执行各项活动的行为准则和必须遵守的法规性文件，并可作为提供外部品质稽核之依据及为客户提供可靠性品质保证的依据。3.4 手册及版次管制说明：3.4.1 品质手册之制订、修订及废止程序：制定审查核准编号登录/版次管理/执行3.4.2 制订：管理代表或其指定人员3.4.3 审查：管理者代表3.4.4 核准：总经理3.4.5编号登录/版次查对/收发与管理编号登录/版次查对3.4.5.1手册制订、修订、废止经核准后，由文件管制中心登录于“文件发放回收记录表”后发行。3.4.5.2本手册持有
10、单位应妥善保管，并不得任意复印与分发以及列入移交资料。3.4.5.3本手册对外发行，修订变版时，旧版手册不予回收，本公司保有变更及通知与否的权利。4.0 范围与应用4.1 ISO/TS16949：2009质量体系产品应用的范围和领域是：用于汽车产品的阀门钢制品和不锈钢制品的棒材加工制造.4.2 质量手册适用于以上产品的内部质量管理和对外部的质量保证；由于本公司仅阀门钢制品用于汽车产品且是根据客户提供的图纸进行加工制造，不承担产品设计职责，所以，公司的质量管理体系满足并超出 ISO/TS16949:2009 中除7.3设计和开发中与产品设计和开发有关要求外的全部要求。4.3 本公司部分产品不是汽
11、车供应链产品,但本公司为了更有效的对过程加以控制,同样要求这些产品尽可能采用本标准要求.4.4 本公司无外包过程。5.0 术语与定义本质量手册术语直接引用质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求,所用术语和GB/T190002008 idt ISO 9000:2008 质量管理体系-基础和术语中的术语一致；专用术语定义如下：5.1 ISO9000-2008中的术语定义。5.2 标准中的术语 “组织”用以取代ISO9000-1994 所使用的术语 “供方”5.3 术语 “供方”用以取代术语 “分承包方”。5.4 本标准中所出现的术语“产品”也可指“服务”。
12、供方：提供产品的组织或个人。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。顾客：接受产品的组织或个人。5.5.外来文件：非本公司发布的文件（如顾客的文件以及法律法规文件等）；5.6工装：工艺装备，包括模具、夹具、夹辅具、工位器具等；5.7管理文件：质量手册、程序文件、管理规定，表单和检查清单等；5.8技术文件：标准、图纸、规范、作业指导书（检查基准书、工艺卡等）；5.8 特殊特性：指关键特性和重要特性。5.8.1本公司以“ ”标注特殊特性，客户有特殊要求的，按照客户要求进行标注。缩写：为简化书写和方便记忆而使用的符合要求的大写英文字母组合。 QM：质量手册 SPC：统计过程控制 FMEA：潜在失效模式及其影响分析MSA：测量系统分析PPAP：制造件批准 APQP：产品质量先期策划 6.0 质量体系要求4.1总要求公司领导小组和管理者代表负责根据ISO/TS16949:2009标准的要求，建立文件化质量体系、实施和持续改进质量管理体系。质量管理体系的过程是质量管
