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1、06市财政预算绩效目标申报表 金额单位：万元申报部门（单位）项目名称预算功能科目项目属性新增延续单位负责人项目负责人联系电话项目实施起止时间（、月）项目概况立项依据必要性可行性资金来源计划项目资金总额财政拨款（补助）非税收入其他资金结转资金债务资金（银行贷款）明细项目预算明细项目名称金额资金测算依据长期绩效目标度绩效目标指标名称指标值指标解释指标二指标三指标项目设立决策过程决策依据项目是否符合经济社会发展规划和部门度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目目标目标内容目标是否明确、细化、量化项目管理项目管理管理办法是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法资金到位到位
2、率实际到位/计划到位00%资金分配分配结果资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理财务管理管理制度是否建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范组织实施管理机构机构是否健全、分工是否明确项目绩效项目产出产出数量1.项目产出数量是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配2.产出质量1.项目产出质量是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配2.产出时效1.项目产出时效是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配2.产出成本1.项目产出成本是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配2.项目效益经济效益1.依据制定的绩效目标，经济效益是否围绕绩效
3、目标，内容是否明确、全面，与目标是否有直接因果关系，客观反映绩效水平和目标实现程度2.社会效益1.依据制定的绩效目标，社会效益是否围绕绩效目标，内容是否明确、全面，与目标是否有直接因果关系，客观反映绩效水平和目标实现程度2.环境效益1.依据制定的绩效目标，环境效益是否围绕绩效目标，对环境是否存在积极或消极影响，内容是否明确、全面，与目标是否有直接因果关系2.可持续性1.依据制定的绩效目标，项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，客观反映绩效水平和目标实现程度2.服务对象满意度1.项目预期服务对象对项目实施的满意程度2.市财政预算绩效目标申报表填报说明、适用范围财政预算安排的度市专项资金全部
4、纳入预算绩效目标管理范围。二、填报说明（）项目名称按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称致。（二）预算功能科目与部门预算功能科目致。（三）项目属性分为新增项目和延续项目，对应选择。（四）单位负责人填写部门预算单位负责人。（五）项目负责人填写项目用款单位负责人。（六）联系电话填写项目用款单位负责人联系电话。（七）项目概况及立项依据、项目概况项目概况。主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。、立项依据主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。（八）必要性及可行性 项目设立背景及对单位建设的意义，必要性可行性分析。（九）资金来源计划与部门预算资金来源计划致。（十）明细项目预算明细项目名称、金额和测算情况。（十）绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在定期限内达到的产出和效果。度绩效目标，概括描述项目在本度所计划达到的产出和效果。（十二）绩效指标绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某数量、价值、比率表示。是对绩效目标的细化和量化。绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。指标值：是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（十三）其他说明的问题实际操作中确定的指标具体内容，可由各项目单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另做补充
