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1、企业经营管理课程 经营管理汇报 向集团公司经营管理调研汇报材料 *公司 *公司成立六年来，在省集团公司和市广播电视台的正确领导下，经过艰苦卓绝的探索与打拼，公司经营班子和全体员工统一思想、转变观念，以高度的责任心和强烈的使命感，发扬创新、务实、奉献的精神扎扎实实地努力工作，长期坚持“内强管理、外树形象”，使公司基本步入了规范化、制度化运营的轨道，各项业务得到了长足发展，取得了较为明显的经济效益和社会效益。但由于体制、机制的影响，近二年来公司在经营工作中遭遇严重的发展瓶颈，虽然在顽强的坚持着惨烈的市场搏击，仍感回天乏力，下面根据集团公司要求就*公司近三年来的经营管理工作所取得的成绩和存在的困难从
2、以下十四个方面向集团公司作个汇报： 调研项目一 *公司历年经营指标表 序号 项 目 11年完成数 12年完成数 13年完成数 14年1-9月完成数 12年增长率 13年增长率 1 主营业务收入 922.83 1058.26 1125.38 697.25 14.68% 6.34% 基本业务 791.68 832.41 857.76 474.14 5.14% 3.05% 宽带业务 66.57 109.09 144.3 161.49 63.87% 32.28% 数字电视增值业务 11.58 30.81 32.42 17.64 166.06% 5.23% 数字电视增值业务终端捆绑 32.71 7.03
3、 51.92 35.73 -78.51% 638.55% 其他 20.29 78.92 38.98 8.25 288.96% -50.61% 2 减：成本费用总额 756.60 876.63 1011.29 604.69 15.86% 15.36% 经营成本 396.82 461.51 535.78 327.55 16.30% 16.09% 专项成本 229.47 246.89 305.18 206.17 7.59% 23.61% 期间费用 46.48 51.14 59.28 27.11 10.03% 15.92% 专项费用 83.83 117.09 111.05 43.86 39.68% -
4、5.16% 3 利 润 总 额 166.23 181.63 114.09 92.56 9.26% -37.19% 预测*公司xx年利润总额为133万元，增长率16.57%万元，近四年公司利润出现下滑,主要是主营业务收入平均增长率为9.56%,而成本费用增长率达到12.67万元,利润空间逐步缩小。主营业务收入增幅未达预期的原因主要是有线电视基本业务收入基本没有增长，而成本费用增长率大的原因是工资薪酬等成本增幅加大。 调研项目二 近三年公司资金状况不紧张。公司数字电视专项借款800万元，xx年、xx年每年偿还数字电视借款100万元，目前尚欠款600万元。 调研项目三 xx年营业收入完成预算102.
5、64%,成本费用总额完成预算95.71%,利润总额完成预算162%;xx年营业收入完成预算103.18%,成本费用总额完成预算99.76%,利润总额完成预算171.34%;xx年1-9月营业收入完成全年预算51.73%,成本费用总额完成预算49.72%,利润总额完成预算70.25%。 xx年主机总用户28341户，其中正常用户25564户，报停、欠费停机用户2777户，副机总用户4270户； xx年主机总用户30381户，其中正常用户26864户，报停、欠停机用户3517户，副机总用户5345户； xx年9月主机总用户31613户，其中正常用户26834户，报停、欠费停机用户4779户，副机总
6、用户5964户。 近三年基本业务平均增长率为2.77%。宽带业务平均增长率51%,数字电视增值业务增长率为5% 调研项目四 近三年来，我公司新业务、新产品市场推广效果不佳。付费节目每年在20万元内，双向互动视频点播在5000元内、电视家教、电视回看均未突破1万元。按集团的要求，做过宣传（机顶盒开机广告、宣传单、小区广告牌、现场营销），用户不太认可。原因有：80%用户认为看的电视节目够多或看电视时间本来少，无须再花钱购买； 价格过高划不来； 节目不精不划算； 80%用户房屋装修，不愿再钻孔布明线（双向）； 我们得到用户的反馈渠道、方式有：电话推销、小区现场面对面演示。 公司工作也存在不到位，细分
7、用户、网格营销力度不够； 单位集团订购公关工作需加强； 宣传方式、力度需改进加强(新楼盘）。 调研项目五 xx年、xx年经营任务不合理。基本业务增长率过高。公司完成任务主要通过大力发展宽带业务预以弥补。 调研项目六 xx年末预收账款20.96万元, xx年末预收账款25.46万元, xx年末预收账款8.49万元, xx年9月末预收账款7.84万元,公司预收业务主要是宽带业务预交2 年维护费金额。 公司存在寅吃卯粮的现象（年底存在预收下年度收视费现象）。 调研项目七 公司成本费用没有滞后入帐现象，费用在年底都计入本年度成本费用中。 调研项目八 广电网络产业仍面临着严峻的市场竞争问题，从市场竞争看
8、，公司核心主业 电视业务发展竞争加剧，用户流失较快； 用户对新业务认知度不高，发展未达预期； 经过几年的发展,虽然公司在追求收益最大化和使公司积极健康发展的思想指导下，奋发图强、自我加压。年度创收从xx年公司成立之初的495万元增加到至xx年9月底的697.85万元,增长1.41%。但近三年来,随着信息服务市场限制和壁垒的消除, 电信、移动、联通等极具竞争力的对手将陆续加入有线电视行业,IPTV、OTT等与宽带捆绑营销在我市城区尚不足四万户的有限市场迅速铺开，台里将无线数字电视实行单列，农村网络未能整合，城区无线数字电视和“卫星锅”的使用户数不下2000户，由于文化体制改革，广播电视台又没有执
9、法职能，公司业务发展面临着严峻的挑战和威胁,通过深入的市场调查和市场信息反馈，今年以来，*电信推出恶性的市场竞争手段，采取以下三种形式大幅降低产品价格抢占市场，一是推出手机话费+电视+宽带129元/月； 二是4M宽带包IPTV 850元/年（其中含240元电视收视费）； 三是光纤入户688元包四年（含电视收视费）等，这样一来，使得*城区原本就不足市场份额的80%和20%的公司电视、宽带以及其它增值产品的营销受到严重制约，因此过去传统的管理、营销方式己经不能适应新的形势,必须有高瞻远瞩的战略管理思想才能保证公司持续健康发展。传统的有线广电网络的生存和发展将面临严峻的挑战； 安全传输和安全播出的形
10、势更加严峻，有效防控的难度更大。从公司自身看，现代企业管理模式尚未完全实现，技术、人力、财务、经营等规范管理还处在探索阶段，职能、方式、和营销手段还不适应市场竞争需要，公司管理的方法、效能和为市场服务等需要进一步改进，县、市级子公司作为集团公司的延伸机构，在当地网络公司的业务发展以及许许多多的行政事务等还得依赖台方出面协调解决，例如：政府、发改、工商、税务、工信等等，建议集团公司与县市级台方理顺好关系， 争取台方更多的支持，为子公司顺利开展工作创造良好的内部环境。 调研项目九 公司电视网络建网较早，部分网络设备、线路老化，网络整改投入大，近年来，公司在大力发展宽带网络，形成电视、宽带二张网，而
11、由于宽带网络上马较快，技术不十分成熟，设备使用品牌较多，造成少数设备互不兼容，设备更换频繁，为适应形势发展，目前，公司正在着手光纤入户、二网合一改造。 调研项目十 公司存在投资大而回报小的现象，xx、xx、xx年分别投入86.14万元、54.6万元、52.84万元（合计为193.58万元）用于宽带网络建设和双向网络改造，从目前情况看来，宽带业务收效较为理想而双向互动业务收效甚微，三年来所收到的回报仅为1.47万元。 调研项目十一 公司没有制订中长期发展规划。 调研项目十二 公司管理层、员工身份不明，公司现有职员79人，其中12人为合同制，其余67人均为行政事业编制属台方管理人员，部分员工角色转
12、换慢，对现代企业管理模式的概念模糊，认知程度不高，或多或少的给公司工作带来一定影响，员工身份置换和人事管理长期困扰着公司。 调研项目十三 公司现有政企不分的体制给公司人、财、物的管理带来不利，人员结构不够合理且素质参差不齐，业务发展受到多重制约，集团公司现有体制造成公司经营灵活性不够，内网和新产品收费价格控制得太死，使公司参与市场竞争的能力有所减弱，设备采购上干预较多，与公司实际需要不太相符，集采设备种类繁多，配型不够合理，造成维修、服务困难。一体机型号和价格变化过频过快，给公司经营带来一定影响。 调研项目十四 要明确今后几年的发展战略和目标任务，针对广电网络传输特点，把广电网络定位于主流 _
13、传播的主阵地和主渠道、形成地区重要的 _络基础设施、智慧家庭和智慧城市信息化的主载体和主运营商 ，还须上级出台明确的政策加以界定和扶持，广电网络公司还须从自身长远发展角度出发调整产业结构，提高市场运作能力，整合和保护自身优势资源，争取市场主动权，增强市场风险防御和抵抗能力， 今后几年，*公司的发展战略是：增强城乡覆盖视野和战略思维，以“一主多翼”为目标，以基本业务-数字电视为主，实现广电宽带和其它新产品、新业务同步发展，以“三追四营”为措施，追求规模效应、追求转型升级、追求两个效益，实行专营、多营、联营、跨营，实现规模化、集约化、专业化，推进体制创新、机制创新、管理创新和业务创新，加快改革创新
14、和转型升级步伐，与集团公司保持高度一致，加速统一运营和规范管理进程，加强网络平台建设和全产业链发展，加大经营管理和资本运作工作力度，立足广电网、拥抱互联网，改好有线网、建好宽带网，稳固宽带业务、发展高清互动业务、拓展互联网新型业务，守住数字家庭应用阵地、抢占智慧城市建设高地，着力建设集视频、数据、语音为一体，融新网络、新媒体、新业态于一炉的广电新的 _络，努力打造具有强大实力和传播力、公信力、影响力的广电网络新型传媒企业，要实现这一目标，还须集团公司与台方进一步理顺关系，争取更多的政策支持和发展区域的进一步扩张。 当前重点工作主要是号召公司全体再鼓干劲、再加力度，确保圆满完成全年目标任务，积极做好明年预算工作。各 部门要采取超常规的措施，全力夯实收入基础，全力强化内容营销，全力发展宽带，利用一切可用力量、资源和时间，强化增收节支工作，坚定打硬仗、打胜仗的信心和决心，力争保超xx年目标任务。同时，xx年预算要体现改革创新的原则，根据发展的实际进行调整完善，从现在起到年底要精心组织、密切配合，保证时间、共同完成。 / 模板,内容仅供参考
