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1、风险点分级管控台账冰美娜盟监制XXXX有限公司风险点分级管控台账风险点序号风险点位置风险点名称风险点编号风险等级风险因素风险类别管控责任隐患检查事项风险管控措施检查人一级单元二级子单元三级子单元责单单位责任人岗位部门公司频次频次频次1. 1综合区办公区办公室办公室1-1-1低风险（蓝色）设施放置位置不合理，掉落办公设施用电功率较大设置较多，导致过载起火未配备相应消防器材，或消防器材失效消防设施设置点缺少明显标识及操作提示缺少疏散警示标识或应急照明措施线路敷设未采取套管或者护套保护线路老化、破损线径的选择与办公楼所需用电功率不匹配插座配电回路未设置漏电保护措施总配电箱内未设置浪涌保护措施配电箱外
2、壳缺少可靠电击防护疏散通道堵塞危险部位未设置相应警示标识通道正常照明照度不足火灾、触电、其他伤害行政部设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能设施的用电功率是否较大，超过配电载荷区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明区域内的线路敷设是否采取防护措施区域内的用电线路有无线路老化现象区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备区域内插座是否均设置了漏电保护措施建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定期检测配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象易发生危险的区域是否设置了警示标识通道有无
3、照明设施，设置是否合理将设施设置在平稳桌面或地面上室内总功率不应超过4000W，且设置过载保护措施按照防火分区及保护间距进行设置消防设施，定期维护检查消防设施放置点设置明显夜光标识，定期进行标识检查走廊一侧设置灯光疏散指示标识，且设置应急照明装置采取暗装，且在墙内采用PVC套管保护定期检查，进行电气检测按照用电载荷进行计算，选择配备线径线缆插座回路均设置漏电保护措施，并每月进行测试，并记录设置浪涌保护器，并每年进行检测箱门与箱体进行保护跨接，箱体与接地线进行连接定期进行检查，设置“禁止堵塞”标识设置标识并定期进行检查通道设置照明设施，且定期检查，发现故障及时维修周月监2. 2综合区办公区化验室
4、化验室1-1-2低风险（蓝色）设施放置位置不合理，掉落化验设施用电功率较大设置较多，导致过载起火未配备相应消防器材，或消防器材失效消防设施设置点缺少明显标识及操作提示缺少疏散警示标识或应急照明措施线路敷设未采取套管或者护套保护线路老化、破损线径的选择与所需用电功率不匹配插座配电回路未设置漏电保护措施总配电箱内未设置浪涌保护措施配电箱外壳缺少可靠电击防护疏散通道堵塞危险部位未设置相应警示标识通道正常照明照度不足火灾、触电、其他伤害化验科设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能设施的用电功率是否较大，超过配电载荷区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰区域内疏散
5、通道是否设置疏散标识及应急照明区域内的线路敷设是否采取防护措施区域内的用电线路有无线路老化现象区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备区域内插座是否均设置了漏电保护措施建筑内总配电箱是否设置了浪涌保护器，是否定期检测配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象易发生危险的区域是否设置了警示标识通道有无照明设施，设置是否合理将设施设置在平稳桌面或地面上室内总功率不应超过4000W，且设置过载保护措施按照防火分区及保护间距进行设置消防设施，定期维护检查消防设施放置点设置明显夜光标识，定期进行标识检查走廊一侧设置灯光疏散指示标识，且设置应急照明装置采取暗装，且在墙内
6、采用PVC套管保护定期检查，进行电气检测按照用电载荷进行计算，选择配备线径线缆插座回路均设置漏电保护措施，并每月进行测试，并记录设置浪涌保护器，并每年进行检测箱门与箱体进行保护跨接，箱体与接地线进行连接定期进行检查，设置“禁止堵塞”标识设置标识并定期进行检查通道设置照明设施，且定期检查，发现故障及时维修周月监3.综合区生活区农民休息室农民休息室1-2-1低风险（蓝色）未配备相应消防器材，或消防器材失效消防设施设置点缺少明显标识及操作提示缺少疏散警示标识或应急照明措施线路敷设未采取套管或者护套保护线路老化、破损线径的选择与所需用电功率不匹配插座配电回路未设置漏电保护措施配电箱外壳缺少可靠电击防护
7、疏散通道堵塞危险部位未设置相应警示标识通道正常照明照度不足火灾、触电、其他伤害安保科区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明区域内的线路敷设是否采取防护措施区域内的用电线路有无线路老化现象区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备区域内插座是否均设置了漏电保护措施配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象易发生危险的区域是否设置了警示标识通道有无照明设施，设置是否合理按照防火分区及保护间距进行设置消防设施，定期维护检查消防设施放置点设置明显夜光标识，定期进行标识检查走廊一侧设置灯光
8、疏散指示标识，且设置应急照明装置采取暗装，且在墙内采用PVC套管保护定期检查，进行电气检测按照用电载荷进行计算，选择配备线径线缆插座回路均设置漏电保护措施，并每月进行测试，并记录箱门与箱体进行保护跨接，箱体与接地线进行连接定期进行检查，设置“禁止堵塞”标识设置标识并定期进行检查通道设置照明设施，且定期检查，发现故障及时维修周月监4.综合区生活区职工食堂职工食堂1-2-3低风险（蓝色）设备金属外壳缺少可靠的电击防护设备急停装置故障或缺失设备转动或切削部位防护罩缺失设施放置位置不合理，掉落加工专用工具用电功率较大设置较多，导致过载起火未配备相应消防器材，或消防器材失效消防设施设置点缺少明显标识及操
9、作提示缺少疏散警示标识或应急照明措施线路敷设未采取套管或者护套保护线路老化、破损线径的选择与所需用电功率不匹配插座配电回路未设置漏电保护措施配电箱外壳缺少可靠电击防护煤气罐缺少防回火装置煤气连接软管老化报警装置未与通风装置联锁或未设置通风煤气管道连接接口松动地面湿滑，有油渍等疏散通道堵塞危险部位未设置相应警示标识通道正常照明照度不足火灾、触电、机械伤害、其他爆炸、其他伤害行政部设备金属外壳的电击防护措施是否可靠设备急停装置是否故障或缺失设备转动或切削部位防护罩是否缺失设施放置位置是否合理，有无掉落风险加工专用工具用电功率是否较大，超过配电载荷区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效区域内消防设
10、施设置点是否设置标识或不清晰区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明区域内的线路敷设是否采取防护措施区域内的用电线路有无线路老化现象区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备区域内插座是否均设置了漏电保护措施配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施煤气罐是否缺少防回火装置煤气连接软管是否老化报警装置是否与通风装置联锁或未设置通风煤气管道连接接口是否松动是否存在地面湿滑，有油渍等情况区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象易发生危险的区域是否设置了警示标识通道有无照明设施，设置是否合理定期对设备进行检查，确保电击防护措施齐全可靠定期对急停装置进行检验，确保可靠有效定期检查设备防护装置将设施设置在平稳
11、桌面或地面上室内总功率不应超过4000W，且设置过载保护措施按照防火分区及保护间距进行设置消防设施，定期维护检查消防设施放置点设置明显夜光标识，定期进行标识检查走廊一侧设置灯光疏散指示标识，且设置应急照明装置采取暗装，且在墙内采用PVC套管保护定期检查，进行电气检测按照用电载荷进行计算，选择配备线径线缆插座回路均设置漏电保护措施，并每月进行测试，并记录箱门与箱体进行保护跨接，箱体与接地线进行连接设置防回火装置并定期检查定期检查软管情况，发现老化过硬及时更换连接软管设置相应的可燃其他报警装置并与通风装置连锁定期对煤气管道进行检查定期对地面进行清理定期进行检查，设置“禁止堵塞”标识设置标识并定期进
12、行检查通道设置照明设施，且定期检查，发现故障及时维修周月监5.综合区生产保障区门卫门卫1-3-1低风险（蓝色）设施放置位置不合理，掉落用电设施用电功率较大设置较多，导致过载起火未配备相应消防器材，或消防器材失效消防设施设置点缺少明显标识及操作提示缺少疏散警示标识或应急照明措施线路敷设未采取套管或者护套保护线路老化、破损线径的选择与所需用电功率不匹配插座配电回路未设置漏电保护措施配电箱外壳缺少可靠电击防护疏散通道堵塞危险部位未设置相应警示标识通道正常照明照度不足火灾、触电、其他伤害安保科设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能设施的用电功率是否较大，超过配电载荷区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失
13、效区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明区域内的线路敷设是否采取防护措施区域内的用电线路有无线路老化现象区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备区域内插座是否均设置了漏电保护措施配电箱的箱体是否进行可靠的跨接及接地措施区域内的紧急疏散通道有无堵塞现象易发生危险的区域是否设置了警示标识通道有无照明设施，设置是否合理将设施设置在平稳桌面或地面上室内总功率不应超过4000W，且设置过载保护措施按照防火分区及保护间距进行设置消防设施，定期维护检查消防设施放置点设置明显夜光标识，定期进行标识检查走廊一侧设置灯光疏散指示标识，且设置应急照明装置采取暗装，且在
14、墙内采用PVC套管保护定期检查，进行电气检测按照用电载荷进行计算，选择配备线径线缆插座回路均设置漏电保护措施，并每月进行测试，并记录箱门与箱体进行保护跨接，箱体与接地线进行连接定期进行检查，设置“禁止堵塞”标识设置标识并定期进行检查通道设置照明设施，且定期检查，发现故障及时维修周月监6.综合区生产保障区锅炉房锅炉房1-3-2较大风险设施放置位置不合理，掉落省煤器管、水冷壁管、过热器管等损坏或存在缺陷导致爆管锅炉炉体破损管道泄漏锅炉烟道堵塞警示标识缺失水位表、安全阀、压力表等失效或未定期检测开关缺少开关位置标识管道缺少流向或介质标识设备转动部位防护罩缺失未配备相应消防器材，或消防器材失效消防设施设置点缺少明显标识及操作提示缺少疏散警示标识或应急照明措施线路敷设未采取套管或者护套保护线路老化、破损线径的选择与所需用电功率不匹配插座配电回路未设置漏电保护措施配电箱外壳缺少可靠电击防护可燃杂物随意堆放疏散
