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1、福建省煤矿安全监管监察行政执法手册编制说明为进一步规范我省监管监察执法，提高监管监察执法效能，安全监察处编制了本手册，征求了各处室意见并做了修改。手册明确了监察执法前的准备、执法程序、监察的内容、以及监察的标准、依据。福建省煤矿安全监管监察行政执法手册福建煤矿安全监察局编印执 法 准 备监管/监察对象监管/监察时间年 月 日监管/监察人员专家等其他人员监管/监察类型定期 专项 重点上次监管/监察时间年 月 日监管/监察部门监管/监察对象基本情况经济类型省属地方国有乡镇及其他开拓方式平硐平硐-暗斜井明斜井采掘工作面个数采煤 个掘进 个乘人装置猴车人车建设项目新建扩建改建其他 水文地质类型简单中等
2、复杂极其复杂安全许可硐口瓦斯等级瓦斯高瓦斯执法携带装备执 法 程 序出示安全监管监察证件告知检查主要内容现场检查（内业、井上下）发出安全监管监察指令，其中需立案的，报请分管领导后，完善相关笔录和证据等材料，并完成立案查处相关程序。整改跟踪检查表 (内业-1)序号类别检查项目标准存在问题地点一相关证照采矿许可证；安全生产许可证；矿长安全资格证。检查证件有效期二在批准区域正规开采技术人员符合有关规定，即分别按3人、5人、8人配备。现场抽查，并检查相关人员毕业证书。专职安全员配备满足安全需要且不低于4人，其中每个独立生产系统不少于4人。现场抽查，并检查相关人员安全资格证书。新建、改扩建项目必须经有关
3、职能部门立项；委托有资质部门编制设计、并按规定审批。查阅立项、初步设计、安全设施设计及批复文件。开采三角煤（包括开采断层带.压薄带、鸡窝煤和地质构造极为复杂的煤层）、残留煤柱，无法形成两个安全出口时，必须制定安全措施，并按隶属关系经县级煤炭行业管理部门（省能源集团公司）审批查阅采煤作业规程是否制定安全措施，是否经过审批。采、掘工作面作业规程案规定审批、传达签字。检查作业规程的审批及培训签字情况。及时填绘采掘工程平面图等11种图纸。查阅是否及时填绘11种图纸。三通风系统通风系统图查阅是否及时填绘通风系统图。密闭管理档案，密闭打开审批情况查阅煤矿是否建立密闭管理档案，打开密闭是否经县级煤管部门审批
4、。反风演习记录（每年一次）查阅反风演习报告。四瓦斯防治瓦检员配备及持证情况现场抽查，并检查相关人员是否持有操作规格证书。瓦斯等级鉴定报告查阅是否有瓦斯等级鉴定报告及批复文件。瓦斯报表抽查瓦斯报表，通风瓦斯日报是否经矿长、矿技术负责人审阅。检查人员： 被检单位主要负责人（签字）：检查表 (内业-2)序号类别检查项目标准存在问题地点五水害防治至少3名探放水作业工（水文地质类型复杂的矿井设置专门的防治水机构）现场抽查探放水工是否持证上岗情况，是否设置防治水机构配备探放水设备现场抽查是否配备设备矿井水文地质补充勘探及水文地质类型划分报告及审批情况检查是否有相关报告矿井防治水防治水中长期规划和年度计划；
5、制订水害防治预案并按规定审批与培训、演练 抽查是否有相关材料、培训、演练情况五种图纸（图纸数字化，每半年对图纸内容进行修订完善）：矿井充水性图；矿井涌水量随季节变化动态曲线图；矿井综合水文地质图；矿井综合水文地质柱状图；矿井水文地质剖面图。检查是否配备相关图纸及主要内容十一种台账（台账实行计算机数据库管理，长期保存，并每半年修正1次）：矿井涌水量观测成果台账；雨季地面防洪“巡查”台账;抽（放）水试验成果台账；矿井突水点台账；井田地质钻孔综合成果台账；井下水文地质钻孔成果台账；水质分析成果台账；水源井（孔）资料台账；封孔不良钻孔资料台账；矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；水闸门（墙）观测资料台账
6、；抽查是否按规定建立相关台账及主要内容矿区范围附近受小煤矿和老空区开采影响的矿井,要在图上标明小煤矿或老窑位置、开采范围、开采年限及积水情况检查图纸资料是否标明内容雨季前联合排水试验台账，排水能力与矿井涌水量匹配检查联合排水试验台账记录等检查人员： 被检单位主要负责人（签字）：检查表 (内业-3) 被检单位名称： 检查时期： 年 月 日序号类别检查项目标准存在问题地点六机电运输矿用产品安全标志台账见附件1主要通风机、主排水系统、空气压缩机、斜井人车、架空乘人装置等检测检验报告见附件1机电设备检测维修台账。见附件2七矿领导带班下井，人员培训矿领导带班下井制度及带班下井档案煤矿的主要负责人每月带班
7、下井不得少于5个，并填写三联单特种作业人员证照检查证书是否有效工人培训档案职工未经安全培训的，不得上岗作业。八安全质量标准化质量标准化考评及奖惩制度、组织机构检查文件动态考评档案及等级认定文件检查文件重点项目考评及奖惩台账抽查奖惩记录安全费用提取不少于15元/吨的证明九隐患排查治理与应急救援隐患排查治理整改台账检查台帐是否闭合月度分析报告抽查分析报告隐患排查治理信息系统使用情况抽查系统运行情况制定各类事故灾害应急救援预案，按规定进行审批、培训、演习、完善必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改，由矿长负责组织实施；每年必须至少组织1次矿井救灾演习检查人员： 被检单位主要负责人（签
8、字）：检查表 (井下-1)被检单位名称： 检查时期： 年 月 日序号类别检查项目标准存在问题地点一在批准区域正规开采1.矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米；井下每一水平、每一采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接 。检查各安全出口2.采面实行壁式采煤；采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。开采三角煤.残留煤柱，不能保持2个安全出口时，必须制订安全措施，并报批。 对照作业规程现场检查采煤工作面3.顶板支护形式、支护材料符合作业规程规定，永久性巷道实现非木支护。现场检查4.架棚巷道必须
9、使用前探梁作临时支护；巷道开口处必须使用抬棚加强支护；采用不支护的裸体巷道必须经论证审批。对照作业规程现场检查工作面5.主要进风井、主要巷道要设置净化风流水幕；主要装载点要设置防尘喷雾。现场检查6.矿井在用巷道断面应能满足行人、运输、通风和设置安全生产设施要求。参照附件D二通风系统1.矿井具备完整的独立通风系统、采用机械通风；矿井有反风设施。生产水平和采区实行分区通风；掘进工作面使用专用局部通风机通风。 现场检查2.每十天进行一次全面测风，并记录在记录牌上。现场检查记录牌内容3.主要联络巷必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。现场检查4.井下不得违反规定串联通风，不得采用循环风、微风作业，
10、严禁以掘代采。风机安装位置距巷道回风口不小于10m。现场检查检查人员： 被检单位主要负责人（签字）：检查表 (井下-2)序号类别检查项目标准存在问题地点三瓦斯监控1.采煤工作面、沿煤掘进巷道、主要机电硐室等按规定装设安全监控设备，并实行风电瓦斯闭锁。现场抽查是否有相关设备及运行情况2.瓦斯检测仪器正常显示。检查仪器状态是否正常3.井下消防器材库配备必要的消防器材。现场检查器材配备情况四防治水1.矿井必须建立防、排水系统。 现场检查是否建立防、排水系统。2. 主要排水水泵必须有工作、备用和检修的水泵；主要排水水管必须有工作和备用的水管；主要水仓必须有主仓和副仓。现场抽查相关设备是否符合要求3.
11、主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。现场抽查是否符合检查项目有关要求五井下机电、提升设备1.使用安全标志管理目录内的矿用产品，有安全标志。严禁非阻燃、非防爆设备违规入井。现场抽查相关设备是否在安全标志管理目录内，是否有矿用安全标志3.严禁井下配电变压器中性点直接接地；严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 现场检查是否违反检查项目要求4.对井下各水平中央变（配）电所.主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。现场检查是否是两回路供电。5.井下
12、电气设备的选型符合防爆要求；有接地、过流、漏电保护装置。 现场检查是否违反检查项目要求6.矿井主要机电设备硐室、采掘作业面和采区、水平最高点等地点按规定设有直通矿井调度室的电话。现场抽查是否按规定设有直通矿井调度室的电话检查人员： 被检单位主要负责人（签字）：检查表 (井下-3)序号类别检查项目标准存在问题检查地点五井下机电、提升设备7.矿井提升使用矿用提升绞车，且保险装置和深度指示器装设齐全；垂深超过50m的斜巷应采用机械运人装置，斜井提升跑车防护装置和防跑车装置齐全。警铃应在开始减速时能自动示警，司机不离开座位即能操纵常用闸和保险闸。8. 各类钢丝绳外观检查锈蚀、断丝、磨损、接头及连接情况提升钢丝绳必须每天检查一次，防坠器制动钢丝绳、架空乘人装置钢丝绳等必须至少每周检查一次。9.入井轨道是否按规定接地，架线机车运行通电轨道与不回电轨道是否绝缘。井口附近不少于2处良好的接地。11.瓦斯矿井的主要回风巷和采区进、回风巷内，应使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车现场检查六安全质量标准化1所有采区避灾路线上敷设符合管径要求的压风管路和供气阀门。供气阀门间隔不大于200米，压风管路主管直径不小于100毫米，采掘工作面管路直
