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1、永州市林业局2019年度整体支出绩效自评报告根据市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价有关要求，我局本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过查看会计凭证、预决算报告、相关制度等程序，对2019年部门整体支出进行了绩效自评,评价得分96分，评价等级为优。现将绩效评价结果报告如下：一、基本情况（一）部门基本情况市林业局预算包括局机关本部和5个归口管理二级事业单位，其中包括市林业科技推广和林木种苗服务中心（原市林业科技推广站和林木种苗站合并）、国有林场服务中心（原市国有林场管理站）、市林业产业服务中心（原市林产工业管理处）、市森林病虫害防治检疫站、湖南永州都庞岭国家级自然保
2、护区管理局。 2019年底，我局核定人员编制68名，其中行政编制21名，事业编制46名，工勤编制1名；实有在职人员65人，其中行政编制21人，事业编制43人，工勤编制1名。因机构改革我局人员编制较2018年76名减少8名，其中行政编制核减4名，事业编制核减2名，工勤编制核减2名。（二）部门整体支出概况2019年预算总收入1085.83万元，预算总支出1085.83万元，预算收支平衡。上年结转0万元，当年实际收入1504.79万元，实际支出1504.79万元，年末结转0元。2019年“三公经费“预算51.04万元，实际支出25.58万元，控制率为50.12%,同比下降3.8%。从整体情况来看，我
3、局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。（三）部门整体支出绩效目标2019年，永州林业以突出“美丽永州”为中心，抓好“生态修复、生态保护、生态产业、生态旅游、生态扶贫”五大工程，全市计划完成人工造林27万亩，封山育林28万亩，退化林修复35万亩，森林抚育91万亩。全民义务植树尽责率达到70%以上，森林覆盖率稳定在65%以上，森林蓄积量稳定在6500亿立方米以上，湿地保护率稳定在72%以上。二、绩效评价情况（一）绩效目标完成情况2019年，我局通过合理执行单位预算、全力推进重点项目建设、持续推进国家森林城市建设、重点布局湘江两岸生态修复、全
4、面加强森林资源保护管理、严防严控保护地风险防范、聚焦聚力林工产业发展、积极打造森林生态品牌、抓牢扛实生态责任等一系列重点工作，进一步推动林业事业发展，各项林业工作主要指标均达到或超过预期目标，整体支出绩效目标成绩显著。1.合理执行单位预算。严格执行预算管理，提高财政资金的使用效率和效益。合理分配和使用预算资金，确保了局机关及直属二级事业单位正常运转、人员经费支出和单位全年各项工作任务的顺利完成。全力推进重点项目建设，成效显著。推动都庞岭三期项目建设，财政拨款711.01万元，按进度拨款692.74万元。2.大力推进国土绿化。围绕创森复核过关目标进一步巩固提高各项指标，抓好中心城区绿化、生态脆弱
5、地造林绿化和抓好森林经营。全年完成人工造林30.44万亩，封山育林28万亩，森林抚育91万亩，退化林修复35万亩，义务植树1459.08万株，尽责率93.66，均超额完成年度计划任务。从自查及汇报情况研判，创森复核的各项指标和要求已基本达标。3.重点布局湘江两岸生态修复。以潇湘两岸景观林为主打造“美丽潇湘、绿色廊道”，将湘江岸线绿化（生态廊道建设）项目纳入了2019年全市重点项目。指导11个县区建成“小微湿地”1200亩，高标准建设双牌日月湖和东安紫水2个国家级湿地公园，已通过国家林草局验收并正式授牌，新增蓝山县舜水河省级湿地公园，全市湿地公园总面积达到2.64万公顷，居全省第一，湿地保护率达
6、到75.64%。4.全面加强森林资源保护管理。林业有害生物发生面积32.11万亩，成灾率3.04，低于4控制线；共立各类涉林刑事案件318起、破案285起，移送起诉301起，刑事打击处理280人，“打击破坏野生动物资源犯罪”专项行动排名全省第一；永州市古树名木保护条例顺利通过市人大常委会第一次审议。目前，全市森林覆盖率65.66%，森林蓄积量7029.08万立方米，两项指标增幅全省第一。5.严防严控保护地风险防范。全面完成“绿盾2019”自然保护地卫星遥感问题核查工作，全市自然保护地105个生态环境问题除限期退出类小水电问题外全部整改到位，拆除违法违规建筑设施50余个，共8500余平米，关停违
7、法小水电站、农家乐、采砂场和养殖场等共28处，问责处理50余人次，行政罚款和补偿资金共800余万元，生态修复10000余平米。落实全市自然保护地“一张图”管理，核实完善69处保护地相关信息。6.聚焦聚力林工产业发展。完成油茶新造11.16万亩，申报国家贴息贷款资金1292.73万元；成功申报湖南恒伟药业有限公司、湖南果秀食品有限公司等2家国家林业重点龙头企业，成功创建2个省级现代林业特色产业园和6个国家级林下经济基地。全年林业产业总产值达到440.84亿元。7.积极打造森林生态品牌。成功创建6个国家级森林康养基地，居全省第一；金洞国有林场入围首批“全国森林康养林场”；荣获“2019年中国森林旅
8、游节优秀参展市县”。据统计，今年全市森林生态旅游接待游客850万人/次，实现收入20.54亿元。8.抓牢扛实生态扶贫责任。落实贫困户生态护林员1268名，帮助1000余个家庭成功脱贫；积极推行“1+3” 生态扶贫模式，林业技术人员结对联系贫困户近3000户，以产业带动助推精准扶贫；全面整改生态扶贫问题，追缴资金124.66万元，退还群众283.09万元。（二）主要绩效分析及评价结论（一）经济性分析2019年，全市共完成人工造林30.44万亩，为计划任务101.47 %；完成森林抚育91万亩，为计划任务的100%；全市义务植树尽责率为93.66，完成义务植树1459.08万株；森林覆盖率达到65
9、.66%，森林蓄积量达7029.08万立方米，林业有害生物成灾率为3.04；实现林业总产值440.84亿元。各项林业工作主要指标均达到或超过预期目标。（二）效率性分析市林业局整体支出由分管财务的领导一支笔审批，预算外支出实行集中研究会审，责任明确，项目资金建立了专账，纳入重点项目资金单独核算，支出内容合法合规，财务凭证保管完善；资金执行进度完成100%。（三）效益性分析1.经济效益：2019年全市林业产业产值440.84亿元,实现了兴林与富民的有机统一。2.生态效益：生态环境明显改善，城市品位明显提高，永州成为一座森林之城，市民将会长期受益。3.社会效益：永州林业以“两山”理论为指导，紧紧围绕
10、全省林业工作会议、市委经济工作会议和市政府工作报告的总体部署，以建设“美丽永州”为工作目标，坚持政治生态和绿色生态两手抓，服务大局、突出重点，圆满完成了年初各项任务，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高。三、存在的主要问题及下一步工作的意见及建议综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费严重不足，财政资金难以保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，尤其是人头经费每年在增长，运行保障面临巨大的压力。为此，提出下一步工作意见和建议：1.加大对林业部门的投入。由于林业发展资金投入大，回收期长，生态效益和社会效益明显高于经济效益，财政扶持发展资金不足，建议从制度和资
11、金保障上建立长效机制，确保林业事业进一步持续健康发展。2.严格预算编制和执行。加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。3.进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和省、市有关规定，建立健全财务管理制度，严格按照市财政制定的各项公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时
12、登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。4.加强会计人员业务习培训。新预算法、新政府会计制度执行后，财政预算、会计核算等发生重大变化，会计人员急需加强业务培训，切实提高部门预算收支管理和会计核算水平。四、其他有关情况说明2019年我局部门预算项目支出200万元（财政实际拨付100万元），资金来源为中央财政育林基金改革转移支付资金，用于商品和服务支出。依据为省财政厅湘财预2010250号文件和省林业厅关于认真落实湖南省财政厅湘财预2010250号文件精神的通知（湘林计2010154号）文件精神，此项资金全部用于弥补林业部门行政事业经费不足。故此项目支出包含在部门整体支出绩效中，不单独做项目支出绩效评价。附件：1.部门整体支出绩效评价表 2.部门整体支出绩效评价基础数据表 永州市林业局 2020年2月26日8
