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1、检验场所的安全 环境条件应符合检验方法的要求 环境条件应满足仪器设备的使用要求 环境条件的监控和记录 进入检验区应受控 持证上岗 定期培训 样品验收 出入库登记 样品标识及状态标识 待检与已检样品分别管理 样品保管的监测（养护） 样品制备 样品安全与保密 准确度和规格应满足检验方法的要求 投放使用前必须检定/校准合格 使用和运行检查及相关记录 维护和保养，填写相关记录 测量量值溯源到国家基准 仪器设备检定状态的标识 方法选择 检验标准/方法/作业指导书 的有效性 数据处理方法 数据处理格式 原始记录的变更和校核 报告的信息、内容、格式应符合监理 及业主的要求 唯一性标识执行集团公司质量文件要求
2、 正本交监理、质检工程师 准确度和规格应满足检验方法的要求 报告存档 安全存放及保密 执行借阅制度 检测工作流程图 检测工作流程图 信 息 交 流 反 馈 业务受理 （检验人员） 环境确认 （ 检 验 人 员 ） 样品管理 （ 检 验 人 员 ） 仪器设备确认 （ 试 验 工 程 师 ） 报告管理 （ 资 料 员 ） 档案管理 （ 资 料 员 ） 量值溯源 （ 计 量 员 ） 数据控制 （ 检 验 人 员 ） 方法检查 （ 试 验 工 程 师 ） 环境要求 （ 试 验 工 程 师 ） 人员资质 （ 试 验 室 主 任 ） 仪器设备 （ 设 备 管 理 员 ） 人员确认 （ 试 验 工 程 师
3、） 取（抽）样品 （ 检 验 人 员 ） 报告编制 （ 试 验 工 程 师 ） 存入 档案 （ 资 料 员 ） 分 包 检 测 数字记录控制 （ 检 验 人 员 ） 服务 客户 建筑用砂试验流程图 建筑用碎（卵）石试验流程图 普通砼用钢筋拉伸、弯曲流程图 石材试验流程图 水泥试验流程图 土的含水量试验流程图 土的含水量：是指土在 105110温度下烘至质量不变时所失去的水分质量与干 土质量的比值，一百分数表示。 试验目的：是测定土的含水量，用以计算孔隙比、孔隙度、干密度和饱和度等指 标。 适用范围及试验方法：适用于砂类土、粘性土和有机质土类，以烘干法为标准法。 如需快速测定土的含水量时，可采用
4、酒精燃烧法；含砾较多的土，可采用炒干法。 土的击实试验流程图 土的击实试验：是模拟施工压实条件，用击实法使土体密度增大，强度提高，为 施工控制填土密度提供设计依据。 试验目的：测定试样在一定击实次数下含水量与干密度之间的关系，从而确定该 土的最优含水量和最大干密度。 试验方法和适用范围：试验分轻型和重型击实。小试筒适用于粒径不大于 25mm 的土；大试筒适用于大于 38mm 的土。 土的颗粒分析试验流程图 试验目的：测定土样中各粒径占该土总质量的百分数，了解土的颗粒级配。 试验方法及适用范围：筛分法适用于粒径大于 0.074mm 的土；比重计法、移液 管法适用于粒径小于 0.074mm 的土。
5、 土的密度试验流程图 土的密度：是指土的单位体积质量。 试验目的：是测定土的密度，供计算孔隙比、干密度等指标。 室内试验方法：对一般粘性土采用环刀法；易碎裂或难以切削的土用蜡封法。 现场试验方法：灌水法适用于击实土或密实的天然土层；灌砂法适用于粒径大于 50mm 的土层。 土的液塑限试验流程图 试验目的：联合测定土的液限和塑限，为划分土类、计算天然稠度、塑性指数， 以供工程设计和施工使用。 试验方法和适用范围：液塑限联合测定法；本方法适用于粒径不大于 0.5mm、有 机质含量不大于试样总质量 5%的土。 预防措施控制流程图预防措施控制流程图 客户反馈意见质量信息收集 记 录 保 存 确定预防措
6、施项目 检测/校准活动信息 工 作 程 序 评 审 效 果 不 明 显 文件修改和提交管理评审 跟踪验证预防措施有效 趋 势 分 析 能 力 验 证 分 析 风 险 分 析 调 查 分 析 制订预防措施 实施预防措施 质量体 系运行 信息 有效 内部控制方案流程图内部控制方案流程图 建立文件控制目录和控制编号 确定编写/审核/批准职权 建立发放/回收制度 确定员工培训目标/计划 对员工实施培训/考试合格后上岗 根据检验标准要求设置环境控制目标 建立环境监控手段记录监控的参量 建立仪器设备控制目录和档案 按标准要求建立仪器设备控制参量 建立测量量值的溯源计划 建立仪器设备的运行检查 将检验标准转
7、化为检验细则 确定抽样程序（必要时） 检验过程的样品制备 检验过程各种参量控制 采集/校核/验证/计算数据 检验能力的验证和量值比 对 建立人员/设备/检验报告档案 仪器和设备/量具 准用：绿色 / 限用：黄色 对分包方质量体系审核 签立分包协议/保存质量记录 受理抱怨/制定处理方案 质量体系内部审核 质量体系管理评审 样品接收与标识管理 设置样品贮存控制要求 进入员工业绩档案 向有资质的机构寻 求测量量值的溯源 建立发放/回收记录 建立仪器设备的维护计划 建立仪器设备的标识管理 对检验标准进行查新控制 安 全定期检查和记录 建立承检标准目录（四级标准） 样品唯一编号和状态标识 建立质量活动记
8、录档案 内部 控制 方案 ICP 建立文件控制目录 检验过程 控 制 记录档案 管 理 确定编写/审核/批准职权 建立发放/回收制度 确定员工培训目标 建立员工培训考试制度 设 置 环 境 控 制 目 标 建 立 环 境 监 控 手 段记录监控的参量 建立仪器设备控制档案 建立仪器设备控制参量 建立测量量值溯源计划 仪器设备的运行检查 检 验 方 法 确 认 确定抽样程序（必要时） 检验过程的样品制备 数据采集/校核/验证/计算 表述测量不确定度（必要时） 人员/设备/检验报告档案 对分包方质量体系审核 签订分包协议/保存质量记录 签订供应服务质量保证协定合格的供方名录 无质量保证的要进行检验
9、 受理抱怨/制定处理方案 进行调查或复检 相关部门处理 质量体系内部审核 监 督 检 查 质量体系管理评审 样品接收与标识管理 样 品 贮 存 控 制 员工业绩档案 向有资质的机构寻 求测量量值的溯源 发放/回收记录 建立仪器设备维护计划 建立仪器设备标识管理 对检验标准进行有效控制 对检验过程进行监督 抱怨回复 安 全定期检查并记录 建立现行检验标准目录 建立质量活动记录档案 检验方法 控 制 设备控制 环境控制 人员培训 文件控制 样品控制 分包方的 管 理 服务和供 应的要求 处理抱怨 质量体系 内部评价 编 制 检 验 报 告 纠正/预防措施的跟踪与实现 分包档案和记录档案 不合格工作流程图不合格工作流程图 客 户 抱 怨 分 供 方 人 员 仪 器 设 备 环 境 条 件 消 耗 材 料 检 测 结 果 记 录 处 理 内 部 审 核 计 算 机 外 部 对 比 质 量 控 制 改 进 机 会 外 部 审 核 有关负责人采取纠正/纠正措施处理问题 差错有可能重犯否？ 记录纠正/纠正措施要求 提出纠正/纠正措施要求 差错的发现/识别/报告 评审所采取纠正/纠正措施有效性 评审所采取纠正/纠正措施有效性 纠 正 措 施 程 序 管 理 评 审 Y
