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1、呼图壁县项目代建管理局决算说明一、单位情况（一）基本情况1主要职能 呼图壁县项目代建管理局受县人民政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非营利性工程项目建设全过程的管理 2机构情况 呼图壁县项目代建管理局成立于2015年4月21日，为县人民政府直属的副科级事业机构。3人员情况 代建局系财政全额补助事业单位，事业编制7人，实有在职2人，均为专业技术十二级。（二）当年取得的主要事业成效项目代建管理局自2015年4月正式组建成立以来，共参与代建项目工程四个，具体有西域春河景观工程、如意生态园工程、政务服务中心工程、昌吉州示范性综合实践基地工程，目前，各项工程进展顺利。1、政府服务中心工程，工程总预
2、算2500万元，现已完成投资2300万元（正在结算审计），占总投资的92%，已基本完工，可投入使用。截止目前，财政资金共拨付相关工程款850万元，占总投资计划的34%。2、昌吉州示范性综合实践基地工程，计划总投资6500万元，其中，实训楼合同价2543万元，现已完成实训基地楼房土建封顶阶段，完成投资1000万元，计划2016年8月完工。截止目前，已拨付工程资金700万元，其中，250万元用于支出了项目前期相关费用。3、西域春河景观工程，总合同价9360万元，现已完成投资7300万元，占总投资的76%，截止目前，财政资金共拨付相关工程款3200万元。该项目资金由建设局申请拨付。4、如意生态园工程
3、，2015年计划完成投资3000万元，现已完成投资额3000万元（包括外围土方来运）。财政拨款1100万元，支付工程款1014万元。该项目资金由建设局申请拨付。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位本年度总收入9442933.4元。其中：拨2120101款项，行政运行 228833.4元 拨2120399款项，其他城乡社区公共设施支出8500000元 拨2040299款项，其他公安支出714100元（二）收入支出预算执行情况单位本年度总支出9442933.4元。1收入支出与预算对比分析本单位预、决算无差异。2收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重各项支出占总支出的比重:基本支出占本年总支出的2%，其中人员经费占基本支出的九分之五，日常公用经费占基本支出的九分之四。项目支出占总支出比重较大，其中政务服务中心项目支出占项目支出的92%，屯兵点建设项目占项目支出的8%。3重点经济分类支出执行情况由于我单位今年新成立，故需购买办公设备及办公用品。因此单位这方面支出较大。三、资产负债情况分析年末单位资产组成成分：银行存款16985.23元，固定资产37682元（打印机、电脑、办公桌椅），无形资产5160元（软件购置费）。负债3107.1（系应补缴社会保障）。
