成华区民政和社会组织工作局养老服务业建设资金项目支出绩效自评报告

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1、成华区民政和社会组织工作局养老服务业建设资金项目支出绩效自评报告 成华区民政和社会组织工作局 养老服务业建设资金项目 支出绩效自评报告 按照成都市成华区财政局关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作 _（成华财201848 号）文件要求，成华区民政局对“养老服务业建设资金”的项目决策、管理情况、使用效果进行绩效自评，现将评价情况总结如下： 一、项目概况 （一）项目基本情况 1. 项目设立依据及其政策目标 为树立本项目“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，实现“扩面增量、提质增效”的目标，提升财政资金使用效率及管理水平，根据成都市成华区财政局关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作 _（成华财

2、201848 号）要求，成华区民政和社会组织局（以下简称“区民政局”）养老服务业建设资金项目纳入本次绩效评价，绩效评价资金总额 1320 万元。 2. 项目主管部门工作职能 区民政局作为本项目的主管部门，在项目管理中的职责：按照上级要求，制定全区xx 年养老服务业建设资金支出实施办法；指导街、乡规范操作，并监督其正确使用资金。 3. 项目立项、资金申报依据 根据 _关于加快发展养老服务业的若干意见（国发xx35 号）、四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（川府发xx8 号）、成都市政府关于加快养老服务业创新发展的实施意见（成府发xx6 号、成都市财政局、成都市民政局关于下达 xx 年

3、养老服务发展省级补助资金（第一批） _（成财社xx15 号）等文件要求，目前我区养老服务业建设资金均由省市下达。 4. 资金管理办法制定及资金支持条件、范围与支持方式 （1）资金管理办法制定情况 区民政局按照 _关于加快发展养老服务业的若干意见（国发xx35 号）、四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（川府发xx8 号）、成都市政府关于加快养老服务业创新发展的实施意见（成府发xx6号、成都市财政局、成都市民政局关于下达 xx 年养老服务 发展省级补助资金（第一批） _（成财社xx15 号）等有关文件要求，推动专项资金制度建设，按照省、市资金管 理要求及成华区民政局 成华区财政局关于进

4、一步做好社会化养老机构建设补贴及社区日间照料中心补助资金管理 _进行使用和拨付，并严格资金管理，提高资金使用效益。 （2）资金支持条件、范围与支持方式 根据 _关于加快发展养老服务业的若干意见（国发xx35 号）、四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（川府发xx8 号）、成都市政府关于加快养老服务业创新发展的实施意见（成府发xx6 号、成都市财政局、成都市民政局关于下达 xx 年养老服务发展省级补助资金（第一批） _（成财社xx15 号），本项目资金支持条件、范围与支持方式如下： xx 年市级补助养老服务体系建设（第一批）专项资金（社区日间照料中心建设项目补助），拨付资金 526.5

5、 万元。 xx 年市级补助养老服务体系建设（第一批）专项资金（社区养老院建设补助），拨付资金 110 万元。 xx 年市级补助养老服务体系建设（第一批）专项资金（新增民办养老机构一次性建设补助），拨付资金 180 万元。 xx 年养老服务业发展省级补助资金（新增民办养老机构一次性建设补助），拨付资金 220 万元。 xx 年养老服务业发展省级补助资金（社区日间照料中心建设经费），拨付资金 283.5 万元。 5. 项目预算安排、中调情况及结余情况 本项目预算金额是根据四川省及成都市下达的年初预算资金 1320 万元，全年实际资金到位 1320 万元，实际支出 1320万元，资金使用率 100%

6、，不存在结余情况。 （二）项目绩效目标 1. 主要内容 根据 _关于加快发展养老服务业的若干意见（国发xx35 号）、四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（川府发xx8 号）、成都市政府关于加快养老服务业创新发展的实施意见（成府发xx6 号、成都市财政局、成都市民政局关于下达 xx 年养老服务发展省级补助资金（第一批） _（成财社xx15 号），对申报符合条件的养老服务业建设资金拨付专项资金。 2. 绩效目标 （1）保障率达 100%； （2）资金实际发放率 100%； （3）满足老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量，扶持民办养老机构发展。 3. 申报

7、内容合理、合规性 经认真核实，纳入本次评价的养老服务业建设资金项目申报内容与实际相符，达到了预期效果，项目申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法 区民政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价。具体考评步骤如下： 1. 资料收集 梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。 2. 组织自查 收到成华财201848 号文件后，区民政局随即组织相关科室人员对本项目进行自评检查，全面梳理上级拨付养老服务业建设资金使用情况。根据资料收集的情况，按照区财政支出绩效评价指标体系，以定量与定性相结合的方式，对项目绩 效情况进行判断，对项目存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自

8、评。 3. 撰写报告 结合项目定性与定量评价分析，得出自评结论，并撰写自评报告。自评结果分为五个等级： 良好（得分95 分） 较好（80 分得分95 分） 一般（60 分得分80 分） 较差（30 分得分60 分） 差（得分30 分） 二、评价指标 根据成都市成华区财政局关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作 _（成华财201848 号）文件要求以及设定的绩效目标，结合项目实际情况，设定并完善成华区民政和社会组织工作局养老服务业建设资金支出绩效评价指标体系，详见附件。 三、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 纳入本次评价的养老服务业建设资金支出项目由四川省及成都市拨付资金

9、。项目共拨付预算资金 1320 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况 1. 资金计划 xx 年，养老服务业建设资金支出项目预算安排 1320 万元，其中，四川省预算安排 503.5 万元，成都市预算安排 816.5万元。 2. 资金到位 截止 xx 年底，项目共计收到资金 1320 万元，其中，四川省预算安排 503.5 万元，成都市预算安排 816.5 万元。项目实际到位资金 1320 万元，实际支出 1320 万元。因该项目据实结算，从符合资格的拨付对象角度来看，本项目资金实际到位与实际支出相匹配。 3. 资金使用 xx 年项目总支出 1320 万元，实际支出 1320 万元，资金使用率

10、 100%，不存在资金结余。从自查情况来看，本项目 资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金实际支付率 100%。 （三）财务管理情况 区民政局严格按照预算法、会计法、财政违法行为处罚处分条例、会计基础工作规范、行政单位会计制度及区民政局制定的“成华区民政局工作制度汇编（新）”中关于财务管理制度和专项资金管理制度文件要求对专项财政资金进行管理。并严格依据行政单位会计制度进行会计核算，资金管理制度健全，会计核算规范。 四、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，区民政局重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程 根据 _关于

11、加快发展养老服务业的若干意见（国发xx35 号）、四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（川府发xx8 号）、成都市政府关于加快养老服务业创新发展的实施意见（成府发xx6 号、成都市财政局、成都市民政局关于下达 xx 年养老服务发展省 级补助资金（第一批） _（成财社xx15 号），区民政局作为项目主管部门负责对养老服务业建设资金的使用进行监管，各街道办事处负责具体项目的推进，达到相关标准和条件后，区民政局拨付项目建设补助资金。 （二）项目管理情况 严格贯彻省、市相关文件精神及我局制定并下发的成华区民政局 成华区财政局关于进一步做好社会化养老机构建设 补贴及社区日间照料中心补助资金管理

12、 _（成华民发xx80 号）文件，对项目申报流程、资金补贴流程、资金使用及管理提出了明确的要求，确保项目实施及资金使用管理有章可循。 五、目标完成情况 （一）目标完成任务量 对照项目绩效目标，xx 年度区民政局养老服务业建设资金保障达 100%、资金实际发放率达 100%。总体来看，区民政局养老服务业建设资金项目总体完成良好，满足老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量，扶持民办养老机构发展。 （二）目标完成质量 按照既定绩效目标，纳入本次评价区民政局养老服务业建设资金项目保质保量完成，满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量，扶持

13、民办养老机构发展。实际发放资金 1320 万元。 （三）目标完成进度 本项目绩效目标 100%完成。 六、项目效果情况 xx 年，区民政局实施的养老服务业建设资金项目效果明显：申报及监管制度较为完善；资金保障到位、发放及时，确保相关重点项目顺利实施。项目实施以来，满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，有效提高老年人生活质量，同时也扶持了民办养老机构的发展，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐。 七、评价结论及建议 （一）评价结论 1. 总评结论 xx 年养老服务业建设资金支出绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，自评得分：99.5 分，

14、自评等级：良好。 表 2 项目绩效自评总得分表 一级指标 分值 得分 项目决策 25 25 项目管理 25 25 项目效果 50 49.5 总得分 100 99.5 2. 分项结果及分析 （1）项目决策 评价结果显示：养老服务业建设资金支出项目决策依据充分，合法有据，得分25分。 表3 项目决策自评得分情况 一级 指标 二级指标 三级指标 分值 评价 得分 指标说明 项目决策 （30 分） 绩效目标 （10 分） 目标内容 5 5 本项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，民生效应显著 目标匹配 5 5 本项目目标与资金实际支出方向匹配，不存在资金使用偏离问题 预算编制 （13 分） 准

15、确性 8 8 本项目年初预算金额较为科学，中途不存在追加预算情况 合理性 3 3 本项目符合区民政局履职范围。 测算方法 2 2 本项目预算金额建立在上一年度实际预算支出及上年度人员摸底数据基础上编制的 决策依据 （2 分） 政策依据 2 2 本项目政策依据是符合国家级省市相关政策要求 小计 25 25 指标说明： 绩效目标：本项目绩效目标既有定性目标：满足老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量，扶持民办养老机构发展。也有定量目标（保障率100%、资金实际发放率 100%），目标明确、清晰；绩效目标的实际制订与资金使用方向一致。 预算编制：本项目由四川省及成都市按照民生目标任务分配情况拨付资金，项目符合区民政局履职范围。 决策依据：政策依据方面，严格按照 _关于加快发