XX扩建项目可行性研报告

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1、XX扩建项目可行性研报告 XX 扩建项目可行性研报告 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位法定名称：XX 丝绸有限公司 企业性质：私营企业 股东构成： 主营业务：桑茧加工及销售 主导产品：白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹。 人员结构：员工总数 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、财务 2 人、销售 3 人、技术 18 人、生产 138 人；大专或本科 3 人、高中或中专 27 人、初中或技校以下 138人。 获得的主要业绩、荣誉：公司在生产经营过程中，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念和“尽善尽美，精益求精”的质量方针，发扬“开拓创新，追求卓越”的企业精神，

2、为海内外客户提供了大量的优质产品。 1.1.2 财务状况 xx 年度公司资产总额 2343 万元，其中固定资产净值 871 万元，流动资产 1278万元，负债总额 703 万元，所有者权益 1640 万元，实收资本 500 万元，营业收入 966万元，交纳税金 35 万元，净利润 67 万元，净资产收益率 8.08%，资产负债率 30.01%。 xx 年度公司资产总额 3965 万元，其中固定资产净值 1141 万元，流动资产 2648万元，负债总额 1861 万元，所有者权益 2103 万元，实收资本 500 万元，营业收入4448 万元，交纳税金 169 万元，净利润 463 万元，净资产

3、收益率 24.76%，资产负债率 46.95%。 1.1.3 法人代表基本情况 公司法人代表： 主要业绩：投资办厂，盈利创业。 在 XX 县发展期间，他始终坚持“质量第一，诚信为本”的原则，诚信经商，合法经营,不但没有拖欠职工工资和税款现象,反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家。 有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题： XX 在 XX 县经营期间，无破产、银行欠资及其他有损社会形象和诚信的问题。不仅如此，在他的主持下，公司还通过了中贸远大诚信通认证。企业信誉深受好评。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:XX 扩建项目 建设性质:扩

4、建 建设地点:江西 XX 县 XX 工业园东区。 1.2.2 产品方案及规模 产品方案：以主要用来制作真丝绸及服饰产品且具有高附加值的白厂丝作为企业主要加工产品。 建设规模：总建筑面积 2200 平方米。其中，主体工程 2000 平米，附属工程 200平米。购置自动缫丝机 2 组 800 绪及配套设备。扩建优质高产稳产蚕桑基地 5000 亩。 1.2.3 品种、技术、设备方案 主要品种：白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹 技术：自有技术，关键技术水平为国内先进 1.2.5 建设期限 项目建设期限自 xx 年 11 月至 xx 年 6 月止，计划用时 20 个月，各阶段目标与任务安排如下： 第一阶段（xx

5、/11-12）：前期准备工作，完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。 第二阶段（xx/1-6）：筹措资金，土建主体工程施工，完成生产厂房建设、基地面积和桑农培训等工作任务。 第三阶段（xx/7-12）：土建辅助工程施工，完成水管铺设、配电房、污处车间、水泥路面硬化、厂区绿化等建设任务。 第四阶段（xx/1-4）：设备选购、安装与调试。完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。 第五阶段（xx/5-6）：试生产。根据生产实际调整工艺、技术参数，分析、数据和资料，进行项目总结和验收。 1.2.7 项目效益 经济效益: 项目建成后，年加工干茧能力可达 1020 吨，年产白厂丝 3

6、00 吨、蚕蛹360 吨、副产品 270 吨，实现销售收入 10290 万元，上缴税金 390 万元。财务内部收益率为 16.8%，财务净现值为 2731 万元，投资回收期为 3 年。 社会效益：项目所在地原以种植水稻、棉花、蔬油菜等传统农作物为主，产业结构单调，经营方式传统，劳动生产率低，经济效益差。项目建成后，产业结构将由原来的“二指禅”转变为“三足鼎”，形成粮、棉、桑三分天下各有其一的产业格局；经营方式将由传统数量型向质量型转变，经济增长方式将由粗放型向集约型转变。项目的实施，对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响，对农民增收、农业增效，实现农民生活“奔小康”将起到

7、积极的促进作用。项目单位采用“公司+合作社+农户”的经营模式，与基地合作社签订 1.5 万亩种养收合同，建立利益联结机制，可带动 3000 余户农民养蚕致富，户年均纯收入可增加 9000 元。另外，项目建成后还可增加 80 个就业岗位,能有效缓解下岗职工、返乡农民工的就业压力。 1.3 可行性研究报告编制依据 （1）国家农业综合开发办公室xx 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办xx186 号） （2） 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考提纲（国农办xx188 号） （3）农业部 _农产品加工业“十一五”发展规划 _（农企发xx7号） （4）特色农

8、产品区域布局规划（xxxx 年）（农业部 xx 年 7 月 30 日） （5）江西省人民政府办公厅转发 _办公厅关于促进农产品加工业发展意见 _ （6）XX 县国民经济和社会发展“十一五” 发展规划纲要。 （7）项目建设单位提供的有关资料。 1.4 综合评价 项目建设的必要性：项目建设是贯彻落实国家产业政策和行业、区域发展规划要求，顺应“东桑西移”形势的重要举措；是解决蚕茧产加失衡问题，完善农业产业链，提高蚕丝供应量的必然选择；是推动当地产业结构调整，促进农业增效、农民增收的有效手段；是节能减排、建设可持续发展体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切要求；是解决企业自身存在问题的根本途径。 项目

9、建设的可行性：该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。从经济方面来看，投资结构合理，资金有保障，投资收益率高，投资回收期短，经济效益好。从环境方面来看，自然资源丰富，社会环境优良，环保措施得当，“三废”排放达标。从市场方面来看，供求关系结构优化，销售价格动中趋稳，市场需求旺盛，市场前景广阔。 项目风险评估：项目建设的风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场风险以及资源风险。就宏观经济风险而言，我国经受了 xx 年国际 _的严重考验，在未来的 5-10 年内一般不会出现经济萎缩和通货膨胀的可能，所以风险不大。就产业风险来说，茧丝绸行业兼具经济、社会、生态效益，符

10、合节约资源和保护环境的基本国策，在建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会的进程中，大有可为，发展前景广阔。因此产业风险较小。对市场风险来说，项目单位实行统包统销经营方式，利益分配虽然不多，但也没有什么风险。对资源风险而言，假如桑蚕种养面积有 1.5 万亩，鲜茧年产量可达 2250 吨，而项目生产线年设计加工能力为干茧 1020 吨、鲜茧 3060 吨，当地原料可满足企业 73.5%的生产需求量。因此资源风险也较小。 项目带动作用：桑蚕产业不仅是生态产业，更是劳动密集性产业，带动能力尤为强劲。本项目建成后，将着力引进丝绸织造企业，拉长桑蚕丝绸产业链，并采取有效措施增加白厂丝的需

11、求量，促使项目所在地如期实现 3 万亩的桑蚕种养目标。这一目标的实现将带动 6000 余农民参与桑蚕产业化经营，带动 248 人直接就业，三足鼎立格局随即形成。 制约因素及解决方案：本项目建设存在的制约因素主要是蚕贱伤农。受 xx 年年丝价暴跌后过低茧价的打压，严重挫伤了蚕农的积极性。蚕农弃桑弃管少养，甚至砍桑种棉，从而导致了前两年蚕茧难收、今年茧、丝价暴涨的动荡局面。解决这个问题的方案，一是加强科技服务，努力提高蚕茧的产品质量；二是继续扩大企业生产规模，延伸丝绸产业链；三是与桑蚕专业合作社签订最低保护价养收合同，建立利益联结机制，使农户尝到蚕贱不愁卖、茧贵好赚钱的甜头，以提高农户从事桑蚕业生

12、产的积极性。 结论：该项目的提出符合国家的产业政策，也符合当地产业的发展规划，在政策方面可行；项目技术方案科学合理，工艺装备先进适用，在技术方面可行；项目投资风险小收益率高，经济效益好，在经济方面可行；项目投资环境好，环保要求达标，在环境方面可行；项目市场前景广阔，发展空间大，在市场方面可行。项目带动能力强，辐射农户多，既能促进桑蚕种养业的发展，又能形成“公司+合作社+农户”的农业产业化发展的良性格局，这对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进农民增收、农业增效具有重要的现实意义。项目建设既有必要性，又具可行性。 建议：给予该项目批准立项

13、。项目单位将保质保量按时完成任务。 第二章 背景及必要性 2.1 项目区 _状况 XX 县位于赣北，庐山脚下，鄱阳湖之滨。幅员面积 863 平方公里，其中山地面积98.6 万亩、耕地面积 11.4 万亩。全县下辖 15 个乡（镇、场），82 个行政村，总人口16.4 万（农业人口 11.1 万）。xx 年，XX 县非公有制经济增长迅速，全县 57 家规模以上工业企业实现工业增加值 15.9 亿元，实现工业总产值 56.1 亿元、主营业务收入54.8 亿元、创税收 1.4 亿元，占全县财政总收入的 44.3 %；全县一二三产业结构比例 为 11.6: 62.8:25.6；全县 GDP 完成 27

14、.4 亿元，增长 15.3%，财政总收入达到 3.16 亿元，增长 35.1%，其中地方财政收入 2.06 亿元，增长 34.1%，全年农民人均纯收入 5034元，同比增长 10.4%，在岗职工平均工资 18121 元，同比增长 16.7%。经济发展水平明显提升。 丝制品织造业发展现状：本世纪初中国加入 WTO 后，对外贸易限制减少，出口进展加快。xx 年底生丝曾疯涨到每吨 35 万元。可到了 xx 年 6 月生丝价格却一路暴跌，泻至每吨 22 万元，暴涨暴跌对丝绸品出口造成了严重影响。随后遇到 xx 年国际 _和南方冰冻雪灾、西南大旱灾等自然灾害，致使丝绸业出口一直不振，且逐年递减，需求减少

15、。也有业内人士认为最主要的还是 xx 年丝价暴跌后过低茧价的严重打压，茧贱伤农大大打击了蚕农的积极性，使得蚕农弃桑弃管，收缩桑园规模，减少了蚕养量。然而，就在蚕茧供应量减少的同时，丝绸制品销售却在逐渐回暖。今年上半年，虽然 _潮尚未完全消退，但丝绸制品织造业却已呈现出强劲的复苏景象，丝绸出口量价齐升，同比分别增长一至两成左右。内销方面特别是家纺用丝更是大幅增长。“条条蚕丝被，飞入百姓家。茧子不愁卖，桑树不烦砍。”家纺消耗茧丝几乎接近总产量的 1/5。 2.3 项目建设的必要性 从产业政策及行业、区域发展规划来看，我国茧丝类特色纤维在世界占有重要的地位，蚕茧和丝产量均占世界生产总量 80%左右，是主导世界茧丝价格走势的茧丝绸原料大国。同时，我国茧丝类特色纤维在国际市场上具有较强的质量和价格竞争优势，是我国极为重要的出口创汇产品。国家农业部编制的特色农产品区域布局规划（xxxx 年）指出，蚕茧生产的主攻方向是调整布局，蚕桑“西进”。优势区域（含江西）要强化基础设施建设，推行标准化生产，建设优质高产稳产蚕桑基地。为顺应国家“东桑西移”布局规划，我省产业发展规划将我县列为发展桑蚕业的优势区域，我县成为江西桑蚕产业发展的重点基地之一。而区域产