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1、XX区委办公室风险防控工作台账风险点防控措施落实情况1、公车私用、公物用品挪为己用等。（中）加强学习，强化责任意识，严格执行廉政准则各项规定。2、公务接待超出规定要求，使用高档烟酒，高档酒店安排住宿。（中）加强办公用品的采购和管理，做到采购名录与金额数据相符、公务支出与入库相符。3、违规参与公款宴请，接受请私人宴请。（低）规范公务接待，严格执行接待标准及有关制度。4、车辆管理松懈，车辆燃油使用监管不严，车辆保养维修过程监管不严。（中）建立公务用车台帐，加强车辆燃修使用管理。5、办公耗材维护成本高，私自报废处理固定资产。（中）严格执行固定资产和耗材使用登记制度。6、不按规定执行财务制度，违规进行
2、采购。（中）定期对财务人员进行业务培训，做到严格执行有关规定。7、督查工作不能按原则办事，存在因人情等弄虚作假的风险。（低）严肃督查工作纪律，做到真督实查。8、公文处理过程中徇私情滥发公文。（低）认真执行公文处理相关规章制度，严格公文运行程序。9、信息选编采用时不能避免人情现象。（低）树立信息质量意识，认真执行信息采编有关规定。10、印章管理和使用中存在徇人情乱用印章的风险。（低）认真执行印章管理使用制度，严格用印审批登记程序XX区委办公室督查室风险防控工作台账风险点防控措施落实情况1、对所督查的工作理解不透彻，不能按照要求开展督促检查。（低）1、加强需督办事项的管理，保证按时间节点开展督查工
3、作。2、不能原则办事，存在因人情等弄虚作假的风险。（低）2、及时做好转办、催办工作，确保按时按要求反馈上级督查事项。3、不能按时完成市委督查室及相关科室交办事项的督查落实，督查督办质量不高，效果不明显。（低）3、严格按程序办事，做好督查立项、转办、督办、收集、汇总、呈报等工作。4、督查工作中重督轻查、重褒轻贬、重成绩轻问题的现象比较普遍。（低）4、按要求对各类事项进行督查，加强与上级部门的联系和沟通，确保按时按要求反馈上级督查事项。XX区委办公室秘书科风险防控工作台账风险点防控措施落实情况1.机要文件的收发、传阅和保管中存在丢失和泄密的风险。（低）1.加强保密知识学习，增强保密意识，严格涉密文
4、件和载体管理制度。2.定期不定期开展工作检查，及时查漏补缺。2.印章管理和使用中存在徇人情乱用印章的风险。（低）认真执行印章管理使用制度，严格用印审批登记程序。XX区委办公室信息科风险防控工作台账风险点防控措施落实情况1、信息选编采用时不能避免人情现象。（低）1、完善信息目标责任制和紧急信息上报制度。2、每半年通报一次信息采用情况。2、信息发掘不够，导致信息质量不高。（低）1、采用跟班学习、座谈等方式提高工作人员素质。2、建立信息交流平台，定期不定期开展信息交流。3、不能消除信息中的差错现象。（低）1、采用多人校对制。2、建立科室内部工作监督机制。XX区委办公室行政科风险防控工作台账风险点防控
5、措施落实情况1、公车私用、公物用品挪为己用、采购账目不清等。（低）1、加强办公用品的采购和管理，做到采购名录与金额数据相符、公务支出与入库相符。2、接待超出规定要求，使用高档烟酒，高档酒店安排住宿。车辆管理松懈，车辆燃油使用监管不严，车辆保养维修过程监管不严。（低）1、强化责任意识，加强党性修养，以优秀党员的标准严格要求自己，履职尽责。2、规范管理。规范公务接待，按标准接待，按制度接待；执行固定资产和耗材使用登记制度；建立公务用车台帐，加强车辆燃修管理；定期对财务人员进行业务培训，做到严格执行有关规定。3、办公耗材维护成本高，私自报废处理固定资产。（低）4、不按规定执行财务制度，违规进行采购。
6、（低）5、处置突发事件能力低。（低）加强队伍建设。紧跟领导思路，加强理论学习，强化业务培训，一级带一级、一人带一人，提升团队工作水平和能力。XX区委办公室综合科风险防控工作台账风险点防控措施落实情况1、未能坚持执行党风廉政建设各项规定，遵守党和国家有关法律法规及单位的各项规章制度。（低）1、强化党性修养。以优秀党员的标准严以律己，做到认真履职，按责尽职。2、规范公文处理。一是规范公文运转程序，严格公文审签制度；二是严把公文文字关、格式关，确保公文质量；三是加强对区直各单位公文处理工作的业务指导，努力提高全区公文审核制发水平。2、文字材料工作不规范。一是工作预见性不强，收集各单位工作计划、总结不
7、及时；二是起草领导讲话、总结不认真、不主动，不符合领导意图；三是起草综合材料或文件时，不结合上级精神和XX实际，不符合全区工作大局；四是办理公文过程中出现遗漏、丢失、倒转，审核公文不严格，出现格式不规范等问题。（低）规范文字材料。一是加强业务学习，努力提升写作质量；二是强化力量配备，多人过手，减少失误；三是积极参加领导活动，紧跟领导思路，努力完善拔高领导思路中的闪光点，使材料、文件起草符合领导意图。3、会议记录、纪要管理不严格。一是整理会议记录、纪要不及时；二是会议记录、纪要内容和实际有出入或存在漏洞，违背会议真实意图；三是相关单位查阅会议记录、纪要不配合。（低）严格会议记录、纪要管理。一是对重要会议进行录音，加强会议原始材料的留存，提高记录、纪要的准确性；二是明确专人负责，加快会议记录、纪要的整理速度；三是严格会议纪要签发制度，确保会议纪要内容的真实准确。
