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1、,江苏石油分公司 绩效管理体系培训计划,埃森哲公司 2003年3月23日, Accenture 2002,1,主要内容,绩效管理培训的总体目标 绩效管理培训的总体策略 绩效管理培训的具体方式 绩效管理培训的工作计划 附件 培训教材 学员考卷 讲师评估材料,2,总体培训目标,总体培训目标 了解什么是绩效管理体系，绩效管理体系的改进对江苏石油管理水平的提高有何意义 理解主要的省公司、业务部门、服务部门的关键绩效指标 理解绩效管理的业务流程，以及相关部门在整个绩效管理流程体系中所担当的角色和职责，从而使得新的绩效管理流程得以在江苏石油实施,绩效管理体系的改革，不仅是江苏石油公司从传统的国有企业向国际
2、化、现代化的商业机构转形的重要标志，也是实现企业整体经营战略与目标的根本保证。因此，为了确保绩效管理体系改革的设计理念在企业实施中得到广泛的认知、理解、支持与应用，并最终充分发挥其真正的价值，针对绩效管理体系相关内容的培训将是整个江苏石油的改革进程能够最终取得成功的关键。,3,培训的总体策略,我们建议的培训总体策略分三个阶段进行：省公司管理层培训、操作层培训和推广到市公司的全面培训。,第三阶段 新绩效管理体系全 面实施前的推广培训,第二阶段 省公司操作层培训,第一阶段 省公司管理层培训,讲师：,埃森哲公司项目经理,学员：,江苏石油省公司D级以上人员,时间：,地点：,2003年3月23日下午,江
3、苏石油大厦培训教室,埃森哲公司项目经理,江苏石油省公司各部门负责绩效信息收集、统计、汇报的人员及企改部绩效考核主管,2003年3月24日上午,江苏石油大厦培训教室,江苏石油企改部绩效考核主管,各市公司绩效考核岗位职员或主管,全面实施前一个月,待定,4,培训的方式,具体说来，本次的培训分两个层次：管理层和操作层。以下是我们建议的培训目的：,管理层培训 （省公司本部处长或主管 以上人员）,操作层培训 （省公司负责绩效管理的主要执行人员）,理解什么是绩效管理体系，以及绩效管理对企业管理的意义 掌握主要的省公司、各业务部门和服务部门的关键绩效指标的定义以及这些指标对绩效管理的意义 了解绩效管理的关键流
4、程，各部门在绩效管理体系中的角色和职责,理解绩效管理体系的具体操作流程 掌握关键绩效指标的定义 本岗位在绩效管理流程中角色和职责,每期培训时间约为三个小时，考试45分钟,5,培训的具体准备事项,江苏石油分公司 绩效管理体系培训教材,埃森哲公司 2003年3月23日, Accenture 2002,7,培训目的,通过本次的培训，学员应能够：,理解什么是绩效管理体系，以及绩效管理对企业管理的意义 掌握主要的省公司、各业务部门和服务部门的关键绩效指标的定义以及这些指标对绩效管理的意义 了解绩效管理的关键流程,8,第一章、什么是绩效管理体系,首先掌握什么是绩效管理体系，绩效管理对企业的管理有何意义。,
5、理解什么是绩效管理体系，以及绩效管理对企业管理的意义 掌握主要的省公司、各业务部门和服务部门的关键绩效指标的定义以及这些指标对绩效管理的意义 了解绩效管理的关键流程,9,在一个商业组织内，“绩效”意味着某个组织及组织成员对工作目标完成的情况。,绩效的定义,绩效不等于个人能力、工作经验、工作态度、年龄、健康状况、思想品德、知识结构、学历；绩效反映了在一定时期内某个组织及组织成员是否完成工作目标，完成多少等。,绩效既有别于个人能力、工作经验、工作态度、年龄、健康状况、思想品德、知识结构、学历；又和它们有着紧密联系。,什么是绩效管理体系？,10,绩效管理循环体系,目标设定 根据公司的远景目标和战略规
6、划制订年度的绩效考核指标 设定既富有挑战性的又切实可行的目标值 跟踪汇报 准确、及时地记录各级组织/个人的实际绩效 收集/汇总实际的绩效信息，送达本级和上级管理者以供分析/调整用 分析调整 分析实际结果和目标值之间的差距，找出产生差距的原因 针对分析结果，形成弥补差距的调整方案 考核激励 计算考核期间的实际绩效值 执行既定的激励（惩罚）制度,绩效管理体系是一个循环往复的过程，包括“目标设定”、“跟踪汇报”、“分析调整”和“考核激励”四个主要的管理环节。,什么是绩效管理体系？,11,绩效管理体系涉及到公司、各部门以及全体员工。,什么是绩效管理体系？,公司,部门,个人,实施和控制,公司目标和策略,
7、公司关键成功因素,公司关键绩效指标,部门关键绩效指标,部门的目标和策略,部门关键成功因素,实施和控制,个人关键绩效指标,12,有效的绩效管理可以在以下五个方面加强企业的管理：,以绩效为中心 的企业文化,日常行为与公司远景目标和战略紧密相连,实时监控绩效状况并支持决策,标准化,绩效管理 体系的益处,为激励提供客观依据,建立以绩效为中心的企业文化，充分调动各级员工的积极性，加强责任心。,考核什么，就得到什么You get what you measured 有效的绩效管理体系总是将公司远景目标和战略转化成各个层次的绩效考核指标,借助先进的ERP系统可以实时地监控绩效 各级管理者可以利用及时准确的绩
8、效信息，作出科学的决策,对什么样的员工进行激励，激励多少，绩效考核指标提供了客观的依据,统一规范了公司的绩效考核指标和绩效管理流程，全公司采用统一的“术语” 帮助界定各级组织的责任范围,绩效管理对企业管理的意义,13,第二章、主要的KPIs,其次理解主要的省公司、各业务部门和服务部门的关键绩效指标的定义，以及绩效管理为什么需要这些指标。,理解什么是绩效管理体系，以及绩效管理对企业管理的意义 掌握主要的省公司、各业务部门和服务部门的关键绩效指标的定义以及这些指标对绩效管理的意义 了解绩效管理的关键流程,14,首先，了解设计关键绩效指标的一些原则。,关键绩效指标必须和公司的经营、管理战略目标紧密结
9、合，是对公司整体战略目标的分解和支持。 关键绩效指标必须是综合平衡的，既有结果类(Lagging)的财务指标，又有过程类(Leading)的客户、运营和成长/员工指标；既考虑公司的近期利益，又考虑公司的长远利益。 关键绩效指标必须和部门的职责挂钩，是该部门可控的，但又不是对每个职能的简单逐一地考核。 指标间的逻辑关系清晰，互相支持。部门间的指标必须体现部门与部门的互相支持和配合；部门内的指标必须体现下级的绩效指标是上级指标的分解，并且支持上级指标。 关键绩效指标KPI必须是SMART，即KPI是具体的(Specific)，可衡量的(Measurable)，可实现的(Attainable)，相关
10、的(Relevant)，可跟踪的( Trackable)。这一原则同样适用于指标目标值的设定。 指标的数量应该是有限的，不是越多越好。在本项目中，某个岗位的绩效考核指标不超过16个。 除人力资源部门外，我们建议所有部门负责人以上岗位的绩效指标中，必须有1-2个关于成长/员工类的指标。,设计关键绩效指标的原则,15,什么是综合平衡计分卡？,在设计关键绩效指标时，我们采用了卡普兰/诺顿发明的综合平衡计分卡的概念，将公司战略转换成财务、客户、运营、成长/员工四类指标*。,首先，公司的远景目标决定了关键绩效指标的选取 综合平衡计分卡在传统的以财务指标为主的绩效指标体系中增加了三类新的指标体系：客户、运
11、营、成长/员工类： 财务类 企业是否为股东创造价值? 客户类 从购买公司产品和服务的客户的角度，公司表现怎样？ 运营类 公司是如何管理其内部运营流程以满足客户需求的？公司的生产、经营、管理得到改善了吗？其它流程包括满足需求、保持客户和财务预算等做得怎样？ 成长/员工类 公司是否在提升其创新、改善和学习的能力？ 四类指标包括了过程类和结果的指标。它们之间的因果关系：成长/员工类指标代表了公司长远的发展能力，它支持运营类指标（改善公司的内部运营流程）；而运营类一方面支持客户类指标，同时和客户类指标共同支持财务类指标，最终为股东创造价值。 综合平衡计分卡强调不同绩效领域的平衡，以确保在某个领域内的良
12、好绩效不会被别的领域内的拙劣绩效所抵销,客户类,客户如何看待公司,运营类,在哪些内部运营管理方面必须改进,财务类,是否为股东创造价值,成长/员工类,能否持续为客户创造价值和提高员工的技能,远景目标和战略,* 注：西方跨国公司现在普遍采用哈佛大学两位知名教授Robert S. Kaplan和David P. Norton发明的综合平衡计分卡(Balanced Scorecard)，资料来源于哈佛商业回顾1996年1-2月刊,16,江苏石油分公司和零售部KPIs,在江苏石油分公司和零售部的KPI中主要讲述平均占用资本回报率、当期进销毛利额和零售客户满意度、百万元投资新增毛利。,平均占用资本回报率
13、息税前利润 当期进销毛利额 吨油毛利 吨油现金费用,零售和配送市场份额 最终客户满意度,成品油经营量 零售和配送销售比例 单站加油量 高附加值成品油销售比例 成品油库存周转天数 事故损失率,人均销售量 员工满意度 优良员工稳定率,成品油零售毛利 吨油零售现金运营费用 应收帐款周转天数 坏帐占销售收入比例 零售部门销售费用预算控制率 项目费用预算控制率,零售市场份额 零售客户满意度,成品油零售量 单站加油量 百万元投资新增毛利 项目按期完成率 高附加值成品油零售比例 非油品销售收入比例 加油站库存周转天数 销售预测准确率 事故损失率 零售客户投诉数量 油品计质量合格率,人均零售量 员工满意度 人
14、均培训时间 优良员工稳定率,财务类,成长/员工类,客户类,运营类,江苏石油分公司,零售部,17,主要的关键绩效指标定义,商业客户部KPI中主要讲述配送市场份额、配送销售预测准确率。,财务类,成长/员工类,客户类,运营类,商业客户部,成品油配送毛利 润滑油销售毛利 吨油配送现金运营费用 润滑油吨油现金运营费用 成品油配送应收帐款周转天数 润滑油应收帐款周转天数 配送坏帐占销售收入比例 润滑油坏帐占销售收入比例 部门费用预算控制率 项目费用预算控制率 吨润滑油购置成本 应付帐款帐龄,配送市场份额 润滑油市场份额 配送客户满意度 润滑油客户满意度 配送大客户长期合同比例 润滑油大客户长期合同比例 大
15、客户稳定率 新增大客户数,成品油配送量 润滑油销量 配送响应时间 润滑油零售和配送占润滑油总销量的比例 配送销售预测准确率 润滑油销售预测准确率 润滑油库存周转天数 润滑油平均采购到货周期 润滑油采购订单准确率,人均成品油配送量 人均润滑油销量 员工满意度 人均培训时间 优良员工稳定率,18,主要的关键绩效指标定义,物流营运部KPI中主要讲述资源配置效益、价格预测准确率。,财务类,成长/员工类,客户类,运营类,物流营运部,部门费用预算控制率 吨油物流费用 吨油分销毛利 外采和内部配置的成品油购置成本的比价 资源配置效益 吨油仓储费用 项目费用预算控制率,分销市场占有率 省级大客户数 仓储客户满
16、意度,一次物流到位率 平均采购到货周期 采购订单准确率 外采成品油比例 成品油库存周转天数 价格预测准确率 统计报表准确率 统计报表按期完成率 分销计划完成率 事故损失率 油品仓储综合损耗率 油品仓储计质量合格率 油库库容周转次数 项目按期完成率,人均采购量 人均培训时间 员工满意度 优良员工稳定率,19,主要的关键绩效指标定义,服务部门主要讲述通用的部门费用预算控制率、内部客户满意度等。,财务类,成长/员工类,客户类,运营类,改革管理部,部门费用预算控制率 项目预算控制率,内部客户满意度,发展规划和年度计划制定质量 绩效管理办法按期完成率 绩效报告准确率 绩效报告按期上交率 变革项目按期完成率 变革项目验收合格率,员工满意度 人均培训时间 员工数目 优良员工稳定率,人力资源部,内部客户满意度,人力资源管理流程/制度书面化制定率 培训方案制定比例 新员工平均招聘时间 工资发放准确率,部门费用预算控制率
