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1、,具体工作职责： 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任； 每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交监董事会审核，营销部、产品部、开发部三方共识进行投入设计及试制； 每季新产品样板必须提前半年试制完成交董事会审核； 负责对部门内人员进行培训、考核； 负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合； 负责版型、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行； 负责组织力量解决版型、工艺技术上的难题； 负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力； 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控
2、制，有利于降低生产费用； 负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平； 负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。,具体工作职责：负责产品的设计； 确定初步设计定型； 以专业需求、功能性和时尚元素为设计实现基础，确保设计满足公司产品市场定位； 按规定时间完成产品系列设计图稿； 跟进初版制作完成； 负责版型、衣样、制单工艺技术资料的跟进； 负责量解决版型、工艺技术上的难题； 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用； 负责对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平； 负责大
3、货面辅料品质的监控；,凯粤采购部职能分布表,1. 配合采购主管落实、执行经理及公司下派的各项任务和指标; 2. 协助采购主管制订本部门每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导; 3. 必须了解本部门的岗位技术及专业知识; 4.必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持 商品的快速周转及新鲜度; 5. 控制毛利，尽量达到目标毛利;创造销售业绩，完成业绩目标; 6. 应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息; 7. 应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销; 8. 应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采
4、取相应对策; 9. 应定期收集销售数据，分析销售状况并提出整改措施; 10. 应定期拟定促销计划，并策划实施; 11. 督导、分派并跟进所属营运部门人员工作，执行销售与存货预算，检讨系统数据存货、毛利、畅滞销商品与季节性、促销商品之计划; 12. 推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化; 13. 主要负责营运卖场相关部门的日常管理工作; 14. 负责本部门商品要货、补货、陈列、理货工作。 16. 协助主管制定本部门的商品促销方案，并跟进组织落实实施情况。 17. 跟进部门营业前、开业中、闭店后各项工作落实、执行情况,凯粤生产品控部职能分布表,直接上级为商品部副总经理,直接上级为生产部经
5、理,负责生产部跟单工作的统筹与管理工作,做好生产部所有数据的提供及文档的管理工作,保证所有提交的数据的准确性(包括条形码及相关数据性工作),确保生产部的跟单工作的正常运作，监控工作的完成情况，并进行汇报,对相关的数据及时分析，提出建设性建议,确保数据及文档存放的规范性、准确性,完成上级下达的各项工作指令，并监控执行情况,认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作,已完成单不核对余厂面、辅料，造成损失。（根据损失程度而定）,在面辅料到仓之前不核对样板及相关资料，造成仓库收错货，收次货，延误生产等,订错货或订的数量与生产部实际下单数不符,备注： 事宜初犯，视错误严重程度及原因，可分口头警告与书面
6、警告及扣罚奖金处理。 重犯扣分处理： 轻微错误重犯5次以上作自动离职处理； 严重错误重犯3次以上作自动离职处理。 3.生产部经理及主管负有监督责任，如果由于监管不利造成工作失误，则在跟单、QC扣罚的同时，经理及主管以同样的处罚方式处理。 （计算方式：以公司处罚文件次数统计。）,物料的采购原始单据没有及时交财务或失落,面料到仓后，不送质检所测试，也不知会生产跟单员或部门经理,唛架未确认开裁,布有问题，没有及时汇报，并自作主张照裁，造成公司损失的,不按生产跟单员落单要求：落错单发错货,物料发到厂后，不核对确认，也不通知生产跟单员,同批料多次重复发,供应商，厂家所收及所发的资料不齐全不清晰,余厂的物
7、料不清楚，又未与生产跟单及厂家核对,实裁数错误或比例失调，造成公司损失,钉错唛，工艺制作错误,质量问题如：因明显褪色，尺寸（超规定），拉力不够等质量问题引致客户退货情况下；（若构成严重后果直接作自动离职处理,贴错电脑条码贴纸，装箱单与仓库收货数不符，且差距较大，装箱混乱等,以权谋私，利用上班时间处理私事等,开发部的重点问题及建议,生产部的重点问题及建议,采购计划,CMT面辅料品质的控制,中 期,前 期,确认生产厂家，制定货期排期表； 下达各类货品的生产制作单,制定并调整版衣及面、辅料订购计划及追踪到货期；,生产概括流程说明,生产跟单流程及说明,接到生产计划单,CMT（加工）,FOB（成衣）,核
8、算面辅料数量及订购,确定采购合同,生产中期,生产尾期,确定收货进仓,尾数收货,制单存档,跟进,生产中期,生产尾期,确定收货进仓,尾数收货,制单存档,跟进,第一时间通知厂家准备拉链配布等辅料,制做原始制单（存档）,按季度制作生产大货排期表,按季度制生产单、辅料表及发放,输入”好帮手”,确定大货板,生产初期（确定唛架）,调整参展办,调整参展办,”好帮手”审核,”好帮手”审核,尾数审核、沟通,1、接到公司生产计划单、画册及供应商资料，要熟悉样衣工艺要求； A、加工：首先与厂家核算单件用料及辅料，制作面辅料采购计划给面辅料跟单员并及时跟进,并复核面、辅料跟单员的订购表；确认钮扣样版卡,要求供应商提供面
9、料标唛; B、成衣：与供应商确认采购合同及跟进； 根据产品季度，分类制定货品面辅料货期综合追踪表，以便厂家及时订购配辅料及按进度进行生产安排。 制作原始制单（包括辅料单），以款号为单位，制单上注明此单之生产数，务必清晰明了注明所有制作之工艺要求。凡我司供面辅料务必提供实样。注：条形码、价格贴二者务必编码存档。 根据产品季度分期制作生产制造单及辅料发放单，此单工艺制作与原始单要吻合，它的生产分配数由部门主管经理审核并签字确认，一份交与厂家，一份经理存档。按照货期开具面辅料发放单，打印条码、合格证贴纸，OK后由跟单员复核、主管审核（与原始制单核对），准确无误后方可通知面辅料发放至厂家，发放面辅料有
10、计划进行，以便厂家及仓库核对（每单核对2-3次）。 面、辅料到厂后,通知厂家验布,清点物料、质量是否OK?有问题即时通知,沟通问题后,将结果汇报部门主管、经理。 跟单员将生产数采购数，并存入电脑（按季度、分类编码后各自存档保管）。 跟进厂家的大货产前板,核对无误交设计部及生产部经理确定，确认OK后方可通知厂方进行大货生产。 A、CMT（加工）生产初期：由跟单员知会厂家产前版OK后由跟单员与QC跟进，核实唛架用量是否正确，如不正确要求重排，OK后确认开裁，并将合理用量记录存档,第一时间上报实裁数,再跟进实际布用量与实裁数是否合理，如不合理，找原因，作相应处理及上报，并知会及跟进QC上车间了解过程
11、，检查大货布料、里布、朴、袋布等是否正确，写好报告（即记录第一床的裁床单详细资料）交生产经理，将实裁数据交配货部。同时跟进物料是否全部到位，是否订购，是否发出。确保准时生产。 B、FOB（成衣）生产初期：跟进厂家的生产初期状况及辅料到达情况，并知会QC上车间了解过程，确认准时生产。 生产中期，跟进生产货期并与QC沟通及去厂家确认各生产流程时间，以便货期准时，如发现流程时间与交货期不相符，于厂家沟通后即马上向上级汇报并及时跟进结果，核对货品生产工艺，抽查质量，确认生产进度情况，继续核查物料使用是否正确。并加强品质控制工作。 制定生产收货动态表:要求跟单员将10天内将会到货的各款号、色号、数量及到
12、货日期以书面的形式交生产部文秘,由生产部文秘统一制作生产部生产收货动态表,要求提供资料正确、及时,若因特殊情况不能按时收货的,必须即时通知更改。 生产尾期：跟进成品质量、包装情况、实际出货期.跟单员根据生产情况制作生产交货追踪表,详细记录大货的交货情况,日期及数量.若分批走货的,每一次出货前必须将出货数量与下单数量进行比较,若数量比例平均合理可接受出货,否则必须向部门上级汇报,并与配货部核实后才可收货入仓。 与QC配合完成尾部工作，厂方提供装箱单,经QC或跟单员审核,同意签名通知厂方才可出货,跟单员要及时传真装箱单通知仓库收货。 跟进尾数收货情况，与厂家沟通尾数在规定日期（一周内）返回，如不按
13、要求回仓，知会厂家及向上级汇报，经理统一作记录传真财务，以便结算扣款。整理原来制单存放以便查实，在百认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作； 内打“”设置已完成;FOB货品,尾数一定先核实是否按生产单的细数交货,若有出入,必须与厂家及公司配货部沟通,生产部经理确认后才可收尾数。 制作完结表,要求厂家在一星期内回签. 及时跟进返修工作，要求厂家在我司规定时间内返修回我司，以及跟进客户投述事宜。 跟进补货工作排在第一时间，以便及时补充缺货。 跟单员与QC在核对完成单后，与厂家确认该批面辅料余数，由厂家签名确认及面辅料跟单员做记录，于下次补货及返修时可用，季度完成生产后生产跟单员制作完结表,余
14、料全数退回公司仓库,工厂所欠部分按价扣款,并提交一份财务,建立面辅料样板档案,订货会后制定面辅料下单数量计划表,下单生产到各供应商,到加工厂,质量、数量确认,进厂、收货,回传单据,财务,经理,复核,提交面辅料货品档案给仓管员,更新版卡,仓管员,存档,到公司仓,质量、数量确认,进仓,出仓,财务,经理,更新版卡,进厂,存档,生产跟单,生产跟单,复核完结表,余料回仓,提供单据到生产跟单,提交每季仓存余料到开发部,根据货品档案检验来货,收货入仓,取样品存档,发料,提交单椐,面辅料跟单员,财务,登记入帐,盘点月报表,提交仓存物料明细,面辅料跟单员收到发料单和货运单及时告知生产跟单员,对厂家的收货情况进行跟踪.,仓管员根据发料单,登记物料明细帐,并于当天盘点结存数,要求日日结清.,收到生产部计划用料单及时进行备料(必须确保所发物料数量的准确性),备好后通知发货人员及时发料,并将单据(发料单、货运单)传真给跟单员进行跟踪,另提交财务一份).,每月底须提交当月面辅料月报表给面辅料跟单员、财务、经理审核.,每季度提供准确仓存面辅料资料到生产部存档.,为了规范面料进出仓的单据流程，防止因漏
