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1、不问收获问耕耘 2019 年工作总结和 2020 年工作计划(审 计局) 汇报人：xxx. 不问收获问耕耘 不问收获问耕耘 1 2019 年工作总结和 2021 年工作计划(审计局) 2019-11-18 21:05:34 2019 年工作总结和 2021 年工作计划(审计局) 2019 年，区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、 省、市审计机关决策部署，紧紧围绕区委区政府工作中心，依法全面履行审计监督职责，切 实加强自身建设， 为全区经济建设发展做出了积极贡献。 现将2019年工作完成情况总结如下 ： 一、狠抓思想政治建设 一是坚定政治立场。局党组牢牢把握正
2、确的政治方向，全年共组织理论学习 xx 次，积极引 导全局干部职工坚定政治立场，树牢四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护。二是强 化思想武装。 局党组先后组织召开党员大会 x 次、 党组中心组学习会议 xx 次， 专题学习 xx 次， 开展融杭活动、严强转专项整治、学查改工作、三个以案警示教育、不忘初心、牢记使命主 题教育，组织全局干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神，学习习近平总书重要讲话精神，广大干部职工理论素养得到有效提升。三是狠抓意识形 态。全年组织召开意识形态专题讲座 x 次，党组会研究意识形态工作 x 次，局党组坚持每季 度开展 x 次意识形态领域
3、分析研判， 严格落实对外信息审批审查制度和论坛讲座外请报告制 度，强化舆情监管，积极弘扬正能量，抵制负面信息，有效管控意识形态安全，牢牢掌控意 识形态工作主导权。 二、充分履行审计监督 (一)深入开展预算执行审计。 完成 xxxx 年度区本级预算执行审计和 xx 区管委会、 xx 办事处、 区工商联 x 个部门预算执行审计项目，完成区本级 xxxx-xxxx 年财政专项资金审计，共提交 审计报告 x 篇，审计结果报告 x 篇，审计发现问题 xx 个，提出审计建议 xx 条。 (二)认真实施政策跟踪审计。完成清理拖欠民营企业中小企业账款审计调查、减税降费专项 审计、xxxx 年度四好农村路建设实
4、施情况专项审计、老旧小区整治改造工程进展情况跟踪 审计和本年度区本级灾后水利薄弱环节治理建设项目跟踪审计共 x 个审计项目， 提交审计报 告 x 篇、审计信息 x 篇，审计发现问题 x 个，提出审计建议 x 条。 (三)有序推进经济责任审计。完成 xx 位领导干部任前告知和 xx 位领导干部离任事项交接， 制定印发xx 区关于推进领导干部经济责任审计监督全覆盖的工作方案(xxxx-xxxx 年) ，完 成 xx 个村居审计发现问题整改情况 回头看督查。截止 2019 年 xx 月底，审计计划安排的 x 不问收获问耕耘 2 个领导干部经济责任审计项目正在有序开展，预计 xx 月初全面完成审计任务
5、。 (四)稳步开展财务收支审计。截止 2019 年 xx 月底，原机关事务局、区信访局、区 xx 局和区 交运局 xxxx 至 xxxx 年度财务收支审计正在有序进行，预计 xx 月底前全面完成。 (五)从严实施政府投资审计。截止 2019 年 xx 月底，我局共完成竣工决算审计项目 xx 个，送 审总造价 xxxx.xx 万元，审核总造价 xxxx.xx 万元，核减额 xxx.xx 万元，核减率 xx%，发现审 计问题 xx 个，提出审计建议 xx 个;完成标前审计项目 xx 个，送审总造价 xxxxx.xx 万元，审 核总造价 xxxxx.xx 万元， 调整编制误差 xxxx.xx 万元;
6、完成结算复核项目 x 个， 报送结算价 xxx. x 万元，审核造价 xxx.x 万元，复核造价 xxx.x 万元，复核核减金额 xxxx 元，复核发现其他问 题 x 个。新一轮协审单位招标工作正在有序进行。 (六)按质完成内部审计。制定印发2019 年 xx 区内部审计业务指导工作要点 ，完成区少年 宫、区教育局下属 xx 家学校、区卫健委下属牙科医院的内部审计。 (七)严格落实上级交办审计。2019 年来，局党组根据上级批示，先后组织开展了棚改经费、 聘用人员经费、xx 社区宅基地竞拍款、xxxx 至 xxxx 年度补交党费、xxxx 至 xxxx 文旅体局专 项资金和新安及前园农贸市场专
7、项审计。截止 xx 月底，已完成 xx 光镇和补交党费 x 个审计 项目， 共提交审计报告 x 篇， 发现问题 x 个， 管理不规范资金 xxx.x 万元， 提交审计建议 x 条。 (八)创新开展 xx 资产审计。 2019 年度安排原 xx 局局长 xx 同志 xx 资产离任审计， 截止 xx 月 底，该项审计工作正在有序进行，预计 xx 月底完成。 截止 xx 月底，全局共发布审计结果公告 xx 篇、审计整改公告 x 篇、审计专题报告 x 篇，对 外发布审计信息 xx 条，其中省级采用 x 条，市级采用 x 条，区级采用 x 条，被评为 2019 年 全市审计项目质量优秀单位，奕棋镇领导干
8、部经济责任审计项目被评为全市优秀审计项目。 此外，招商引资、政务公开、依法行政、文明创建、平安建设、档案管理等一系列中心工作 正在有序推进，确保年底圆满完成各项工作任务。 三、强化党建示范引领 一是落实党建责任制。全年共召开 x 次党组会议专题研究党建工作，召开支委会 xx 次，制 定印发xx 区审计局 2019 年党建工作要点 ，修订完善xx 区审计局民主评议党员制度 等 x 项党内制度。二是严肃党内政治生活。组织召开民主生活会和组织生活会各 x 次，查摆 问题 xx 条，制定整改措施 xx 项。组织开展 x 次支部书记上党课活动，广大干部职工撰写心 得体会 xx 篇。三是夯实组织基础。完成
9、新一届支委换届、新调入党员组织关系接转、发展 对象转预备、各季度党费收缴，先后组织开展 登高健身、剪纸培训、社区清扫 清明祭奠、 健步走、国防展板、红色教育、国庆合唱、扶贫帮困等主题活动。四是强化教育培训。通过 学习强国 APP、干部教育在线网、三会一课等方式深入学习党章党纪、各项法律法规和审计 业务，全年共组织开展集中学习 xx 次，线上线下答题测试 xx 期 xxx 人次。五是强化党建引 领。局党组全年先后组织开展 x.x 志愿服务、xx 社区铲冰除雪、花山路卫生清扫、区福利院 孤残儿童六一慰问、共建村居困难党员群众关怀慰问、武警执勤四中队八一慰问等活动 xx 次，支持结对村居 xx 村和
10、 xx 社区帮扶资金共计 xxxxx 元，慰问困难党员、困难群众、退休 生病党员、区道德模范共计 xx 人 xxxx 元，积极协调帮助 xx 建筑和 xx 包装 x 家联系企业解 不问收获问耕耘 3 决在生产经营过程中遇到的各类问题，在文明创建、防汛、平安建设、扶贫帮困、志愿服务、 等一系列中心工作中充分发挥了党员干部的先锋模范作用。 六是打造党建创新品牌。 开展党 建引领作用 助推审计质量提升活动，由每名党员业务骨干负责一家协审单位，与 x 家协审 单位一对一的业务指导， 先后组织开展 x 次审计业务培训会、 x 次项目推进会， 制定印发 xx 区审计局中介协审单位审计项目档案考核管理办法
11、。 四、驰而不息从严治党 一是严格落实主体责任。 局党组组织召开党组会 x 次专题研究党风廉政工作内容， 制定印发 区审计局 2019 年度党风廉政工作要点 ，逐级签订党风廉政建设责任书 。二是严守各 项纪律规定。局党坚持三重一大事项上党组会集体研究决策，全年通过三重一大决策制度， 对 xx 项重大事项进行了集体决策。严格落实领导干部外出报备、重大事项请示报告等制度， 进一步强化资金管理使用， 组织开展单位财务自查整改工作， 积极推进政务公开按要求在区 政务网站上公开我局主要职责、 内设机构、 办事程序、 公开承诺和三公经费支出、 招标采购、 预决算等情况，自觉接受外界监督。三是强化监督廉洁从
12、审。局党组严格遵守审计八不准、 四严禁工作纪律和中央八项规定精神，坚持审计回访制度，编制xx 区审计局 2019 年度权 力和责任清单 ， 明确了审计监督、 审计处理、 其他权力等 x 项行政权力和审计人员滥用职权、 徇私舞弊、玩忽职守、泄露国家秘密、商业秘密等追责情形，督促审计人员正确使用国家赋 予的审计监督权。四是持之以恒改作风。利用民主生活会、组织生活会、严强转专项整治、 好人主义专项整治、三个以案警示教育等开展作风整治，查摆作风问题 xx 个，制定整改措 施 xx 项。修订完善区审计局考勤工作制度 ，组织开展纪律作风检查 x 次，利用各种会议 强调作风纪律问题 x 次，约谈违纪职工 x
13、 人次，组织开展酒桌办公、三公经费、公务用车、 办公用房、领导干部违规兼职专项整治，自觉接受各方面监督。五是开展廉政教育。全年组 织廉政学习 xx 次，传达各类违纪违规问题通报 x 次，组织观看警示教育片 x 次，严格执行 廉政承诺、廉政谈话制度，共开展廉政谈话 xx 人次，利用各类会议、重要节假日开展廉政 提醒 x 次，组织线上答题测试共十五期 xxx 人次。六是积极协同反腐。全年共抽调 x 人次参 加区委巡察办巡察，抽调 x 人次参加市委巡察办巡察，办理纪委(监委)、区委巡查办来函阅 卷 x 次，向区委巡察办、区纪委(监委)提供巡察材料 x 次，坚持反腐线索季报制度，向区委、 区政府报送审
14、计专报 x 期，对被审计单位提出审计建议 xx 条，推动被审计单位完善各项管 理制度，建立反腐长效机制。 五、强化审计队伍建设 一是提升业务素养。 依托浙大学等院校举办融杭审计信息化能力培训班， 组织全局干部职工 开展业务培训 x 次，参加省市审计现场培训 xx 人次、审计系统视频培训 xx 人次，充分利用 全局干部职工会议、 审计署集中整训、 省厅业务专项培训、 市局优秀审计项目评选会等载体， 组织开展自学、互学等学习活动 xx 次，进一步提升了审计人员的业务技能和专业素质。 二是勇于担当乐于奉献。在全局审计干部中大力倡导弘扬责任、忠诚、担当、清廉、依法、 独立、奉献的审计精神，坚持用事实和
15、数据说话，时刻保持谦虚谨慎，维护审计监督的权威 性和公信力，培育审计干部强烈的责任意识和担当精神，面对困难、矛盾、阻力敢于无私无 畏，敢于查真相、说真话、报实情。三是坚持学用结合。把理论学习同实践工作结合起来， 提高审计人员宏观思维、能力，引导干部职工透过现象看本质，把重点审计事项置于经济社 会运行的大背景下进行分析， 把审计发现的具体问题放在改革发展大局下进行审视。 四是抓 好班子队伍建设。 领导班子深化思想学习， 加强党性修养， 班子成员经常性的开展思想交流， 不问收获问耕耘 4 搞好团结，相互理解支持，积极培养年轻干部和优秀专业人才，整个审计队伍呈现积极、团 结、向上的良好状态。 六、存
16、在问题 (一)xx 资产审计经验匮乏。我局在实施 xx 资产审计过程中，存在着外部、内部环境制度体 系不完善，xx 资产审计的核心内容与 xx 资产负债表的编制还在探索，现有审计人员知识结 构与开展 xx 资产审计要求不匹配、审计方法不足、审计评价和责任界定难等问题，审计结 果能否达到预期效果存在不确定性。 (二)政府投资审计存在风险。我局政府投资审计人员少、力量不足，由于投资项目多，为解 决投资审计力量不足及工程造价审核专业人员缺乏的问题， 我局将固定资产投资项目审计委 托给社会中介机构协审， 虽时有派出监管人员参与社会中介机构审计过程， 能够严格把控审 计重点环节，但无法做到所有项目全覆盖，存在一定审计风险。 (三)审计人才力量紧缺。我局审计业务人员数量少，审计知识面相对较窄，所学专业基本为 会计、审计和财务，而金融、法律、生态环境保护、计算机辅助等专业审计人员极其缺乏， 不合理的人员结构制约了审计质量的提升， 而审计全覆盖要求导致审计任务量大大增加， 因
