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国美电器有限公司经营管理手册售后服务系统分册物流子册附件 门店换货流程不同型号商品更换 门店经理/副经理 营业员/促销员 门店财务 录入干事 门店派车员 门店送货司机 门店库管 配送残次库管审核顾客所退商品是否符合换货条件，是否有供应商的故障单，审核后在发票上签字按原商品的金额填写借款单，同时按新品型号及金额开销售小票，借款挂门店经理应收将退货通知单的仓库联及顾客联去干事处核对信息后转交库管凭原商品发票及借款单为顾客办理差额部分款项，打印新发票，并将发票联给顾客凭原商品发票打印退货通知单，财务留存存根联根据退货通知单上的原提货单号调取并复制原顾客信息，制退货派车单；根据新发票的存根联制新的送货派车单，并注明不同型号商品换货凭退货通知单顾客联及原商品发票冲借款金额，将发票提货联给司机打印退货及送货派车单，明确不同型号商品换货，留存送货派车单的司机联凭送货派车单提货凭派车单库房联进行发货为顾客送货，同时去顾客家将残次商品附件验清后拉回。将送货派车单的顾客联及发票提货联给派车员根据拉回商品的型号及退货派车单的随货同行联查找退货通知单办理入库，将退货通知单顾客联盖“货已收”章后由司机转财务，留存退货通知单的仓库联配送残次库验货入库将残次转仓至配送中心残次库将送货派车单的司机联交司机，在系统中做送货成功操作，月末办理结款
