零售药店质量管理体系文件样本-修订编选

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1、零售药店质量管理体系文件样本说明零售药店质量管理体系文件样本说明 1、该样本仅作为药品零售企业建立质量管理体系文件的内部参考文件。 2、该样本不作为 GSP 认证的标准，药品零售企业必须根据企业实际情况对文件 进行修改。 3、未经本中心同意该样本不行复印到其它企业。 4、企业可在此样本上进行修改，修改后交我中心重新打印后签发。 5、打印时请由药店的文件起草人、审核人和审批人中的一位前来我中心办理， 并同时在相应位置和签名、盖章。 目 录目 录 一、质量管理制度一、质量管理制度 1、质量管理体系文件管理制度 2、质量管理制度检查考核制度 3、质量体系内部评审的制度 4、药品购进管理制度 5、药品

2、检查验收管理制度 6、药品储存的管理制度 7、药品陈列的管理制度 8、药品养护的管理制度 9、首营企业和首营品种的审核制度 10、销售管理制度 11、药品处方管理制度 12、药品拆零管理制度 13、特殊管理药品的管理制度 14、药品质量事故处理及报告制度 15、质量登记处信息管理制度 16、药品不良反应报告制度 17、卫生管理制度 18、人员健康管理制度 19、人员教育培训制度 20、服务质量管理制度 21、中药饮片经营管理制度 22、不合格药品的管理制度 二、各岗位管理标准二、各岗位管理标准 1、企业主要负责人岗位管理标准 2、企业质量负责人的岗位管理标准 3、企业质量管理机构或质量管理机构

3、负责人的管理标准 4、药品购进人员岗位管理标准 5、质量管理员岗位管理标准 6、药品验收员岗位管理标准 7、药品保管员岗位管理标准 8、药品养护员岗位管理标准 9、营业员岗位管理标准 三、操作程序三、操作程序 1、质量体系文件管理程序 2、质量体系内部评审程序 3、药品购进程序 4、首营企业审核程序 5、首营品种审核程序 6、药品质量检查验收程序 7、药品养护程序 8、不合格药品管理程序 9、拆零药品程序 四、质量记录表格四、质量记录表格 1、文件编制申请批准表 2、文件分发记录 3、企业全员名册表 4、员工教育培训情况记录 5、员工健康情况登记表 6、企业设施设备一览表 7、首营企业审批表

4、8、首营药品审批表 9、药品购进记录 10、药品质量验收记录 11、药品质量复查通知单 12、不合格药品报损审批表 13、不合格药品登记表 14、报废药品销毁表 15、近效期药品催售表 16、温湿度记录表 17、设施设备使用维修记录 18、处方调配销售记录 19、处方登记记录 20、药品拆零登记表 21、药品不良反应报告表 22、顾客意见及投诉受理表 23、顾客满意度征询表 药店管理文件 文件名称：质量管理体系文件管理制度编号： 起草人：审核人：批准人：颁发人： 起草日期：审核日期：批准日期：执行日期： 分发人员： 1、 目的：建立质量管理体系文件的管理制度，规范本企业质量管理体系文件的管理。

5、 2、依据：药品经营质量管理规范 3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、 修订、废除与收回的部门及其职责，适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任：企业主要负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 51 质量管理体系文件的分类 511 质量管理体系文件包括标准和记录。 512 质量管理体系是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有 关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文 件，包括：企业质量管理制度、各岗位人员管理标准及质量管理的工作程序等。 513 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实

6、其有效性的记录文件，包括药 品购进、验收、储存、销售、陈列不合格处理等各个环节质量活动的有关记录。 52 质量管理体系文件的管理 521 质量管理部门负责标准的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求： 5211 必须根据有关药品的法律、法规及行政规章要求制定各项文件。 5212 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可 考核性。 5213 制定文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、 修订、废除与收回等实施控制性管理。 5214 国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外来文件， 不得作任任何修改，必须严格执行。

7、 522 企业主要负责人负责审批质量管理的法规性文件的批准、执行、修订、废除。 523 质量管理部门负责质量管理体系文件的起草、审核、印制、存档、发放、复制、回 收和监督销毁。 526 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 527 质量管理体系文件执行前，应由质量管理部门组织相应岗位工作人员对质量管理体 系文件进行培训。 53 质量管理体系文件的检查和考核。 531 企业质量管理部门负责协助企业主要负责人每年定期对企业质量体系文件的执行情 况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。 药店管理文件 文件名称：质量管理制度检查考核制度编号： 起草

8、人：审核人：批准人：颁发人： 起草日期：审核日期：批准日期：执行日期： 分发人员： 1、目的 ： 制订本制度的目的是为了确保各项质量管理制度、标准和操作程序得到有效落实， 以促使质量管理体系的完善。 2、依据：药品经营质量管理规范 3、适用范围：适用于对质量管理制度、岗位管理标准和操作程序的检查和考核。 4、职责：企业主要负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 51 检查内容： 511 各项质量管理制度的执行情况； 512 各岗位管理标准的落实情况； 513 各种工作程序的执行情况。 514 各种记录是否规范。 52 检查方式：各岗位应定期根据各自质量职责对负责的质量管理制度和岗位管理标准的

9、执行情况进行自查， 并完成书面的自查报告， 将自查结果和整改方案报请企业主要负责人和 质量负责人。 532 质量管理制度检查考核小组检查 5321 被检查部门：企业的各部门或岗位。 5322 企业应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由企业质量负责人进行 组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。 5323 检查小组由不同部门的人员组成，组长 1 名，成员 2 名，被检查部门人员不得 参加检查组。 5324 检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。 5325 在检查过程中，检查人员要实事求是产并认真作好检查记录，内容包括参加的 人员、时间、检查项目内容、检查结果等。

10、 5326 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题， 提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责人和质量负责人审核批准。 5327 企业主要负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措 施和按规定实施奖惩。 5328 各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业主 要负责人反馈。 药店管理文件 文件名称：质量管理体系内部审核制度编号： 起草人：审核人：批准人：颁发人： 起草日期：审核日期：批准日期：执行日期： 分发人员： 1、 目的：建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。 2、 依据：药品经营质量管理规范

11、 3、 适用范围：企业质量管理体系的内部审核 4、 责任：企业主要负责人对本制度的实施负责 5、 内容： 51 质量管理体系的内部审核是对其合法性、适用性、系统性、有效性进行内部评审。 52 审核内容： 521 质量管理的组织机构及人员； 522 部门和岗位职责及企业的质量管理制度和工作程序的执行情况； 523 过程管理，包括药品的购进、验收、储存、陈列、养护、销售和售后服务等。 524 设施设备，包括营业场所、仓储设施及其设备。 53 企业应制定质量管理体系内部评审程序 ，对内部评审过程进行管理。 54 质量管理体系的审核工作由质量管理部门负责审核工作的实施。 55 质量管理体系审核小组的组

12、成： 551 审核小组由企业质量负责人、质量管理机构负责人其它部门的负责人组成。 552 审核人员应具有较强的原则性，能严格按审核标准认真考核； 553 审核人员应熟悉经营业务和质量管理； 554 审核小组应由企业主要负责人任命。 56 质量管理体系审核工作原则上每年组织一次，在 GSP 认证、换证和每年年审前应进行 内部审核。 57 质量管理体系审核应事先由审核小组编制计划和审核方案。 58 审核工作的重点应放对药品和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的薄弱 环节进行审核。 59 审核时应深入调查研究，同受审核人员讨论分析，发现存在或潜在的问题。 510 审核工作结束后，审核小组应写

13、出书面的体系审核报告，对存在的问题提出纠正预防 措施，并上报质量领导小组。 511 企业主要负责人根据体系审核报告，确定纠正预防措施，并进行奖惩。 药店管理文件 文件名称：药品购进的管理制度编号： 起草人：审核人：批准人：颁发人： 起草日期：审核日期：批准日期：执行日期： 分发人员： 1、 目的：为加强药品购进环节的质量管理，确保购进药品的合法性和质量，制定本制度。 2、 依据：药品经营质量管理规范 3、 适用范围：适用于本企业购进药品的质量管理。 4、 责任：药品购进部门和质量部门本着对本制度的实施负责。 5、 内容： 51 把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，严格执行“按需购进、择优选

14、购”的原 则购进药品； 52 严格执行药品购进程序，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确 保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。 53 购进药品应尽可能签订含有规定质量条款的购货合同；如购货合同不是以书面形式确 立时，应与供货单位签订质量保证协议书，协议书尖明确有效期限。 54 严格执行首营企业和首营品种审核制度 ，配合质量管理部门或人员做好首营企业和 首营品种的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、包装、 标签、说明书、物价批文等资料，经审核批准后方可购进。 55 购进药品应有合法票据，做好真实完整的购进记录，并做到票、帐、货相符。药品购

15、 进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 56 购进特殊管理的药品应严格执行特殊管理药品的管理制度规定。 药店管理文件 文件名称：药品入库的管理制度编号： 起草人：审核人：批准人：颁发人： 起草日期：审核日期：批准日期：执行日期： 分发人员： 1、 目的：为把好入库药品质量关，保证购进药品数量准确、外观性状和包装质量符合规定 要求，防止不合格药品和假劣药品进入本企业，制定本制度。 2、 依据：药品经营质量管理规范 3、 适用范围：适用于企业所购进和销后退回药品的入库验收。 4、 责任：质量管理部门对本制度的实施负责。 5、 内容： 51 药品验收必须执行制定的药品验收操作规程，由验

16、收人员依照药品的法定标准、购进 合同所规定的质量条款以及入库凭证等，对所购进药品进行逐批验收。 52 药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。 53 验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查，并在规定时限内完成。 54 验收首营品种应有生产企业该批药品出厂质量检验合格报告书。 55 验收进口药品，必须审核其进口药品注册证 、 进口药品检验报告书和进口药 品通关单复印件 ； 进口预防性生物制品、血液制品应审核其生物制品进口批件复印件 ； 进口药材应审核其进口药材批件复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原 印章。 56 对特殊管理药品应实行双人验收至每一最小包装。 5 7 药品验收必须有验收记录。 验收记录必须保存至超过药品有效期一年， 但不得少于三年。 58 验收人员对购进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库。 59 验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品，应予以拒收，并及时报告质量管理 部门进行复查。 510 验收工作结束后，验收人员应与仓库保管人员应办理交接手续；由保管人员根据验收 结论和验收人员的签章将药品放