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1、非煤矿山 (地下）行业示范企业 安全隐患排查标准清单 委托单位：四川省安全生产监督管理局 编制单位：四川省安全科学技术研究院 示范企业：某某矿业有限责任公司 2016 年 12 月 目 录 一、示范企业简介.1 二、示范过程概况.4 三、示范成果概述.7 附表 1、企业级安全隐患排查清单 附表 2、车间级安全隐患排查清单 附表 3、班组（岗位）级安全隐患排查清单 1 非煤矿山（地下）行业示范企业 安全隐患排查标准清单 一、示范企业简介 某某矿业有限责任公司是由四川省某某铁矿与某某矿 业投资集团有限责任公司、某某国有投资发展有限责任公 司、四川某某矿业有限责任公司共同发起于 2010 年 5 月
2、 16 日注册成立的国有控股中型地下矿山企业，注册资本 2.5 亿 元。主要从事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶 炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务。公司的前身四 川省某某铁矿始建于 1965 年，是我省优质黑色金属矿石基 地，处于重要成矿带上，资源较为丰富，以铁矿石为主， 伴生锡等有色金属。 1矿区位置、隶属关系、企业性质 某某矿业有限位于四川省某某镇，公司某某矿区位于 某某镇东南约 6km，占地面积 190 万 m2，地理座标：东经 102某某某某某某某某,北纬 28某某某某某某某某。公司紧邻某某火车站，在 某某火车站建有成品矿仓和铁路专线, 北距成都*公里，南 距某某机场 49 公
3、里，西与某某基地相邻。公司现有员工 1257 人，配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电 2 气、安全、环保等 10 多个专业的工程技术人员 195 名。 公司机关设有总经理办公室、安全生产部、技术部、 地质测量部、基建工程部、质量管理部、物资采购部、销 售部、矿产品经营部、财务部、人力资源管理部、党群 办、工会、纪检监察审计室、派出所等 15 个职能部门。 矿山生产车间主要为大顶山采矿车间。 2开采方式和生产工艺 矿山开采主要采用平硐溜井辅助竖井的联合 开采的方式，采矿方法为无底柱强制崩落,采用平峒南部 竖井南部溜井开拓运输方案,生产工艺如下图所示。 主平峒位于黄泥湾 2184m 标高，
4、主平峒全长 2600 余 米，竖井布置在 12 号勘探线 CK79 孔位置上，井口标高 2567m，第一个出矿中段为 2540m 中段。矿石运输采用 10t 架线式电机车牵引 1.2m3固定式矿车。各中段矿石由电机车 牵引至竖井车场，由罐笼下放至黄泥湾主平峒，再用电机 车牵引至破碎厂卸矿仓，为解决 2570m 中段及 2600m 中段 矿石运输，在 2540m 中段至 2600m 中段之间设一转运溜 井，溜井布置在 9 勘探线矿体和 F108 断层下盘变质石英砂 岩内。2600m 及 2570m 两中段的矿石由溜井放至 2540m 中 3 段，装车膈运至竖井车场，再由坚井下放，至黄泥湾主平 峒
5、，运至地表。 废石运输采用 7t 架线式电机车牵引 0.55m3翻斗车由各 中段直接通地表的平峒运出，弃入废石场。 某某矿业有限责任公司生产工艺流程图 3采矿方法 根据矿床的开采技术条件，采用的采矿方法如下： 厚度 15m 的薄矿体，倾角小于 35者，采用房柱法。 厚度 515m 的中厚矿体，采用连续矿房法。 4 厚度大于 15m 的厚矿体，采用垂直走向布置进路的无 底柱分段崩落法。 根据统计，2570m 以上各种采矿方法所占的矿量比例 为：房柱 5%，连续矿房法 33%，无底柱分段崩落法 62%， 因此，矿山正常生产主要采用无底柱分段崩落法和连续矿 房法。 4主要危害因素 矿山地下开采主要危
6、害因素有冒顶、片帮、爆炸伤 害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉 尘危害等。 二、示范过程概况 该公司某某矿区为中型地下铁矿，组织机构完整，从 事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产 及贸易，矿业开发技术服务，是四川省境内黑色金属矿开 采的主要企业之一，具有一定的代表性和典型性。 1.建立企业隐患排查标准过程中坚持的原则 隐患排查清单编制总的原则是按照统一样式，对照省 级隐患排查标准，结合企业实际个性化的隐患排查清单， 每项隐患排查标准内容需明确对应排查部位、排查频次、 5 责任人员。 （1）贯彻落实企业安全生产主体责任的原则。 （2）贯彻落实突出重点，兼顾一般的原则
7、。 （3）贯彻结合工作分工和安全生产责任，落实到岗 位、落实到一线的原则。 （4）贯彻分级排查，逐级督查的原则。 （5）根据违反规定的后果严重程度，违反规定求的易 发程度，时效性要求，检查的专业能力要求确定隐患排查 的层级和频次。 2.建立企业隐患排查标准的过程 （1）派遣专家到该公司某某矿区实地考察，了解其生 产工艺流程，并且跟随班组长、车间主任进行现场安全检 查，了解其日常安全检查内容等。 （2）建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制 工作组。 （3）制定企业隐患排查标准编制工作计划。 （4）学习隐患排查的法律、法规、规章、文件。 （5）学习省局相关安全隐患排查上报通用标准。 （6）明
8、确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化 6 责任，以标准为基础，总体格式不变。 （7）根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标 准、规范，并按专业分工分别编写排查清单，细化隐患排 查标准条款，明确排查责任级别和频次。 （8）编制工作组集体讨论隐患排查清单中的相关条 款，确认试用版。 （9）与企业安环部就隐患排查清单条款进行讨论、修 改。 （10）企业试用隐患排查清单，并根据实际运行结果 提出修改意见。 （11）对企业提出的修改意见进行修改，发布隐患排 查清单正式版。 （12）日常修订和维护。 三、示范成果概述 主要内容包括：编制了企业级、车间级、班组级的清 单，班组级的清单主要涵盖了矿山井
9、巷、地下开采、专用 设备设施、电气设备、安全标志等，岗位包括班组长、班 组安全员；车间级的清单(采矿车间)主要涵盖了矿山井巷、 地下开采、地下矿山专用设备设施、消防设备设施、消防 7 设备设施、电气设备、安全标志等，岗位主要是车间主 任；公司级的清单包括资质证照、安全生产管理机构、安 全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重 大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐 患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业 场所、设备设施等，岗位主要是总经理、矿长、企业主要 负责人、安环部部长。 8 附表 1、企业级安全隐患排查清单 某某矿业有限责任公司某某矿业有限责任公司某某某
10、某铁矿安全隐患排查清单（公司级）铁矿安全隐患排查清单（公司级） 编号编号级类别级类别级类别级类别级类别级类别级类别级类别 级 类别 级 类别 自查标准项具体描述自查标准项具体描述排查频次排查频次 排查第一责任岗 位 排查第一责任岗 位 DXG001基础管理资质证照营业执照企业应具有营业执照，并确保其有效。1 次/年企业主要负责人 DXG002基础管理资质证照采矿许可证 企业应具有国土部门办法的采矿许可证，并确保其有效 性 1 次/年企业主要负责人 DXG003基础管理资质证照 安全生产许可 证 建设项目安全设施经验收合格后，生产经营单位应当及 时按照非煤矿山企业安全生产许可证实施办法的有 关规
11、定，申请地下矿山安全生产许可证。未依法取得安 全生产许可证的，不得投入生产运行。 1 次/年企业主要负责人 DXG004基础管理资质证照 新、改、扩项 目“安全三同 时”批复文件 新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报 告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施 竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。 1 次/年企业主要负责人 DXG005基础管理 安全生产管 理机构及人 员 安全生产领导 机构 安委会 安全生产委员会有无人员变动情况，是否及时更新（查 安委会成立文件和任命文件）； 1 次/年企业主要负责人 DXG006基础管理 安全生产管 理机构及人 员 安全生产管
12、理 机构 安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情 况，是否及时更新（查任命文件）； 1 次/年企业主要负责人 DXG007基础管理 安全规章制 度 安全生产责任 制 第一年：安全责任制全覆盖 （1.对照组织架构图、工 艺流程图和责任制清单，查看安全责任制是否全覆盖； 2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计 划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、 培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交 叉、重叠现象）；以后每年：安全责任制是否按照机构 调整、法律法规更新进行调整情况； 1 次/年安环部部长 9 DXG008基础管理 安全规章制 度 安全生产管理 制度 检
13、查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实 际（1、查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到 边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本 单位的安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际 情况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安 全生产规章制度； 1 次/年安环部部长 DXG009基础管理 安全规章制 度 安全操作规程 检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实 际（1、查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、 纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位 的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际情况）； 当生产工艺变化或采用新工艺时是否及时修订安全操作 规程； 1
14、次/年安环部部长 DXG010基础管理 安全规章制 度 安全工作会议 是否定期召开安全工作会议，研究部署安全工作，解决 安全工作中存在的问题； 1 次/年安环部部长 DXG011基础管理 安全规章制 度 安全目标考核 1.是否落实安全目标责任考核；2.安全管理台账是否如 实记录相关人员安全工作和企业的安全情况，相关工作 是否符合制度要求并提出奖惩意见； 1 次/年安环部部长 DXG012基础管理 安全培训教 育 主要负责人、 安全管理人员 培训教育 检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全 资格证书，并在有效期内。 1 次/年安环部部长 DXG013基础管理 安全培训教 育 特种作业人
15、 员、特种设备 作业人员培训 教育 检查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特 种作业操作资格证书，并在有效期内。 1 次/年安环部部长 DXG014基础管理 安全培训教 育 安全教育培训 档案 检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全 生产教育和培训是否有计划的实施。（1、组织有关人 事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制 定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的 落实；2、重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产 教育和培训工作）； 1 次/年安环部部长 10 DXG015基础管理 安全培训教 育 一般从业人员 培训教育 新进员工的 “三级”教 育 1.检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安 全生产教育和培训情况； 2.培训教育内容、总学时、考核结果是否符合企业制 度、企业培训计划和相关法律、法规要求（主要负责人 和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学 时；每年再培训时间不得少于 16 学时；新上岗的从业 人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时 间不得少于 20 学时）； 1 次/年安环部部长 DXG016基础管理 安全培训教 育 一般从业人员 培训教育 新进员工的 “三级”教 育 检查厂级岗前安全培
