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1、软件：软件： （1）供应商：供应商：打开软件供应商选择供应商类型（重点）输入编码输入供 应商名称详细信息保存 （2）录资料：录资料：打开软件基本档案商品档案选择类别增加（注意：1.联营 扣率：这个是扣点的供应商必录的如：18 个点就输入 0.18,9 个点 0.09 2. 商品 类型：做捆绑的时候要注意这个，大箱的要换成捆绑类型 3.计价方式：这个在 录入生鲜的换成记重,按个数的时候换成计数 4.保质期 ： 生鲜的商品必录如3 个月180 天 5.价钱 ：生鲜的价钱都以公斤价录入，联营的价钱进价=零售 价）输入货号价钱供应商级以上注意事项就可以保存了 （3）捆绑商品：捆绑商品：在做资料时把商品
2、类型换成捆绑保存之后基本档案组合商 品把等于换成含有输入货号选择查询选择增加输入小的条码输入 成分数保存 （4）入库：入库：打开软件采购管理收货入库选择供应商输入货号比对数量 无误保存审核（保存后选择是就会自动审核，没有确定无误的时候选择否， 待以后在核对一下） （5）条码打印：条码打印：打开软件零售管理条码打印选择是（增强版）标签设计 标签类型（价格标签/条码标签）要打那类的就选择哪个商品列表输入要打 物品的货号输入打印数量打印输出 （6）*日结：日结：打开软件零售管理日结数据日结保存参数（十二点之前必须 日结） （7）特价：特价：打开软件促销管理促销特价调整开始结束日期输入商品货号 输入特
3、价无误保存审核 （8）权限：权限：打开软件系统管理操作员管理操作员管理（管理后台密码的） 收银员管理（收银员前台密码及权限，修改之后保存就可以了）功能权限 （设置后台权限的）保存 （9）改货号：改货号：打开软件基本档案商品档案上边的改货号输入原货号下一 排输入改正后的货号修改 （10） 特价删除：特价删除：打开软件促销管理当前促销查询输入商品或者单号选择删 除 （11） 结账打单：结账打单：打开软件采购管理收货入库选择供应商输入商品及数量 无误之后审核选择打印再选择打印 电子秤：电子秤： 传秤 ：传秤 ： （1）打开软件生鲜管理电子秤选择是选择增加输入货号选择保存 选择下传选择下传 （一般常用
4、）（2） 打开软件生鲜管理选择是选择快速选择导出 退出打开桌面的 PLU文件打开选择好又惠秤资料（双击打开）选择红色向下的 箭头输入称号选择确定单品资料前打钩选择确定等一下就 OK 了 资料：资料：秤码都是五位数自己编排，计价方式只有计数/记重一般记重价钱都是以公斤价录 入 前台：前台： （1）销售：）销售：先扫商品扫完之后按（+）结算输入顾客给的钱数按（-）人民币 （2）删除：）删除：按上下键选择到顾客不需要的商品按 U 键 （3）退货：）退货：先按 A 键（输入总工号，收银员没权限，所以得输入总工号）选择确定 选择取消扫以交易过的商品按(+)结算 （4）故障：）故障：（1）卡屏：检查打印机一般是没纸或者没开电源或者线没接好（2）打印机： 连续出纸检查 UPS 电源是否插着（一般绿灯亮着就可以了） （3）断网：检查交换机 是否插好，后台主机打开没 （5）日结：）日结：在销售界面按一下 ESC按上下键选择收银对账确定按 F4按左右键选 择确定确定小票打印出来即可（关机之前，没有顾客结账的时候做这一步，然 后关机就可以了）
