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1、一、合同管理一、合同管理 1、管理规定及制度 9 个1、管理规定及制度 9 个 合同审核管理规定 销售合同评审管理规定 合同录入及信息维护管理规定 资源计划平衡制度 关于签订销售协议相关约定事项的规定 销售合同管理规定 销售印章使用规定 合同档案管理规定 合同跟踪管理规定 2、业务管理流程 6 个2、业务管理流程 6 个 生产销售业务总流程图 资源平衡及合同下发流程 内勤人员报价管理流程 内勤人员与合同室衔接流程 内勤人员业务实施流程 内勤人员业务协调流程 二、风险管理二、风险管理 1、管理规定及制度（、管理规定及制度（6 个）个） 首次订货资质审核管理规定 验资发货（应收账款、预案）监控管理
2、规定 厂商银业务管理规定 往来账核对管理规定 票据传递、财务收据使用管理规定 销售价格监控管理规定 2、业务管理流程（2、业务管理流程（8 个）个） 发货验资（应收账款）监控管理流程 往来帐目核对工作流程 保兑仓监控管理流程 财务收据领取、使用管理流程 承兑汇票传递管理流程 承兑汇票退票管理流程 承兑汇票找零管理流程 销售回款业务流程 三、价格管理三、价格管理 1、管理规定及制度（、管理规定及制度（2 个）个） 销售价格执行管理规定 信息工作管理规定 2、管理流程（、管理流程（2 个）个） 销售价格执行流程 市场信息管理及应用流程 四、发运管理四、发运管理 1、管理规定及制度（、管理规定及制度
3、（5 个）个） 上交、外发管理规定 收发存对账管理规定 销售库存管理规定 运输意外的处理办法 自提货物管理规定 2、业务管理流程（、业务管理流程（3 个）个） 发运室货源组织业务流程 发运室装车后票据整理业务流程 发运库存管理流程 五、服务管理五、服务管理 1、管理规定及制度（、管理规定及制度（4 个）个） 质量异议处理相关规定 质量异议退货钢材管理办法 售后服务用户调研管理规定 服务室质量异议管理程序 2、业务管理流程（、业务管理流程（7 个）个） 服务营销管理流程 外部质量异议处理流程 外部质量异议来函信息处理流程 外部质量异议现场处理流程 外部质量异议退货处理流程 外部质量异议赔偿损失流
4、程 外部质量异议整改意见反馈流程 六、生产经销部汽运作业区 岗位职责 、 管理制度 合同审核管理规定合同审核管理规定 为加强合同的管理，维护订货合同的严肃性，提高企业内部合同 执行质量， 机动灵活地适应千变万化的市场需求， 更好地为顾客服务、 开拓、占领市场，特制定本管理规定： 一、合同的签订 1、合同经评审后，手续齐全，方可签订正式合同文本，合同的 签订必须符合经济合同法的有关规定； 2、合同的签订应根据用户的要求及框架协议及预付款情况进行 签订，坚持无款不签订合同； 3、签订的有效合同应在合同约定的时间内执行完毕； 4、合同的解除或变更必须手续齐全，在确定不影响回款、不产 生积压钢材的前提
5、下，由负责人签字方可变更； 5、为便于管理及统计，对各用户应编制合同号。 二、合同的内容 1、当事人的名称、住所、邮编、电话、联系人等； 2、标的； 3、数量； 4、质量要求（包括一般要求和特殊要求） ； 5、价款（含让利部分） ； 6、履约期限、地点和方式； 7、违约责任； 8、解决争议的方法。 销售合同还需约定或标明合同编号、签约日期、地点、方式及包 装方式、执行标准和方法、结算方式、运输方式、收货方式、到站、 特殊要求、 合同使用的文字及其效力条款、 随货票据、 证明、 资料等。 销售合同评审管理规定销售合同评审管理规定 1、销售合同评审包括常规合同评审与非常规合同评审。非常规 合同是指
6、该钢种、规格*第一次生产，或该标准第一次生产以及超出 国家标准要求，用户技术协议订货未形成标准的合同，具体界定每年 由技术部门下发明细为准。 2、按照体系管理有关规定，销售常规合同实行集体会签评审方 式，即合同由销售部有关人员实行分别签字认可，形成有效的草卡合 同；内勤人员对集体会签评审的合同交交合同室主任，合同室主任分 解到相关合同员，形式的正式合同，由内勤及合同员交叉评审形成正 式合同。 会签首先内勤做基本的评审，填写基本情况，之后分别由合同室 主任、分管价格的副部长、分管销售的第一副部长、销售部长分别签 字认可。合同员对打印出的合同进行加盖合同章及评审章。 3、非常规合同的评审，需进行技
7、术评审，再履行常规合同评审 有关手续（格式见附件） 。 4、内勤人员在进行评审前，首先要分清楚是常规合同还是非常 规合同。 内勤人员进行评审前，要对近期该用户价格执行情况、该区域主 流钢厂价格情况、我厂目前价格水平情况简要说明，作为评审的基础 资料，以便领导决策。 5、非常规合同，首先要依据用户的要求，填写非常规合同评审 申请单，并在分管体系人员处备案，交技术部门评审，其评审单一份 要交分管体系人员处备案，另一份付在草卡后，再进行常规评审。 合同评审单合同评审单 订货单位 使用单位 钢种规格重量加工方法技术条件备注 使用要求： 何时订过货： 申请人：评审人员及意见： 合同录入及信息维护管理规定
8、合同录入及信息维护管理规定 为规范电脑合同信息的维护、录入，使合同信息清晰、准确的反 应用户所定钢材质量、技术及相关信息；同时让合同信息在股份公司 内部流转、传递有效，统计、汇总标准一致，特制订本管理规定。 一、合同录入 1、合同的录入主要包括用户档案的维护、用户所定钢材钢种、 规格、数量、标准以及价格等与合同履行相关的一切信息。 2、钢材销售合同，不管实际跟用户采取股份公司规定的格式合 同，还是采取其它形式的合同，只要跟用户签订了最终合同，合同员 必须将每一份合同输入电脑，使其在股份公司内部正常流转。 3、合同档案的形成 （1）同一个用户，不同到站或同一到站、不同收货单位，均需单 独编制合同
9、号， 不允许上述不同的情况下的合同， 集中在一个合同号， 签订合同；同时由于内部统计的需要，同一用户所签订的同一到站、 收货单位的民品、民品合同号，必须单独编制，不能为了输入便利， 将民品合同按民品合同号管理或将民品合同按民品管理；管材合同与 棒材合同按不同的合同号管理，不能合订一个合同号。 （2）合同档案的内容包括合同号、订货区域（主要是用户归属区 域）、收货单位，到站、通讯地址、用户开票信息、信件邮寄地址以 及合同室内部统计需要导入的分管业务信息等。 （3）用户档案的信息，除分管业务员的信息、行业信息外，均实 行代码输入方式录入，维护档案前，按规定录入或查询相关代码，输 入代码要细心、谨慎
10、，防止误输入产生张冠李戴的情况发生。 （4）合同档案原则上同一用户按上述（1）规则确定的合同号及 档案，在一个年度内是唯一的；不同的月份使用同一档案。 如果由于用户变更需要变更收货单位、到站等的，需单独编制合 同档案，前期签订的合同，未履行的，将对应的生产号变更至新合同 号，不允许直接变更档案。 4、合同附页内容的形成 合同附页内容包括合同必输入内容、 统计等需要的选项内容等两 种情况。 合同员输入电脑的合同信息，必须与用户的传真件上的钢种、规 格、数量、标准、加工方法、交货状态及价格要一致，如果用户的传 真件上上述情况，不清，需用户来函件说明清楚，不允许合同员通过 电话沟通或主管判断，随意选
11、择或加入。 （1）合同号必须是与用户指定收货单位、到站一致的合同号； （2）生产号的产生：生产号前一位数字由合同员根据合同需要在 何条生产线生产，输入对应车间代号，其余由电脑自动产生。不允许 合同员为了达到完成区域指标的需要，随即选择车间的情况发生； （3）钢种的输入，是优质钢、特级优质钢，其后缀必须区分清楚 ； 个别钢种分属不同钢组，要根据情况进行分类选择，不允许出现选择 提示，不进行选择的情况发生； （4）规格输入：规格必须是明确的，不允许模糊订货规格出现； 管材必须是 ： 外径壁厚的形式，不允许外径*壁厚的形式或 ： 外径 内径的形式；方钢、扁钢采取“#”或“#*”形式标注 （5）形状，
12、圆钢、扁钢、管还是方钢，必须细心选择。 （6）定倍尺：是定尺、倍尺还是范围尺，原则必须在此明确；由 于合同流动卡片在车间打印， 长度的单位需在此明确， 防止产生歧义 ； （7）订货数量必须明确；我了便于合同管理，除螺纹钢外，单笔 输入合同原则不超过 180 吨。 （8）技术标准：所定钢种必须在签订的标准之内；国家标准必须 按现行标准号规范输入，不允许简写、缩写等形式输入；*试制、技 术、临时标准要注意其时效性； （9）价格条款：原则上合同电脑输入价格为含税价格；原则老线 价格均为含税出厂价格，严格控制签订包到价格的合同数量； （10）补充条件栏原则只填写与合同执行相关的技术要求，如成 份、尺寸
13、偏差、超标准的其它要求、组坯方式；备注栏原则填写需要 车间注意事项等不需在质保书上打印出的内容；质量要素主要是与质 量控制相关的内容。 （11）需要选择的其它内容：如含税、民品、电渣、整车等便于 统计、管理的事项，必须认真选择。 5、合同变更 合同变更指从用户第一次传真要求签订合同，合同未履行完之 前，用户要求对其相关内容变更的申请。 合同变更，原则上在不增加钢厂成本，生产组织允许的情况，满 足用户的变更，但变更过程必须有用户书面的申请。变更过程必须与 相关部门履行变更签字确认手续。 二、合同信息的维护 1、用户信息维护 用户信息的维护包括收货单位、到站；结算信息的维护；通讯信 息的维护；所属
14、区域的维护。 合同员对上述信息的维护实行编码方式，为节约资源代码，不允 许重复编码。 2、钢种信息维护 钢种信息由合同室主任统一维护，不允许其它人员任意维护。 3、质量要素的维护 质量要素的维护，由指定专人开展，不允许其它人员任意维护。 4、分管人员的维护 由合同室合同管理员每月维护一次。 资源计划平衡制度资源计划平衡制度 资源计划平衡是指各销售公司依据区域计划指标，结合公司效 益，大客户管理，品牌及“双百、双五”的销售目标，对所管区域资 源，按规定组织预收款、评估资金风险、核定组织生产合同的过程； 同时包含生产销售部，对各片区提请的资源，依据公司设备产能，效 益及各区域计划，结合“双百、双五
15、”的销售目标，对下发生产的资 源平衡优化管理的过程。 一、 各公司资源计划 1、各销售公司的资源推行计划管理，用计划讲落实、讲进度。 2、各公司要按照生产销售部下发的月度资源计划，按车间、品 种指标量化到分管业务人员及用户，作为销售控制计划，指导片区市 场开发、用户维护，资源针对性的签订； 3、各公司的用户，分协议运作、预案运作、正常规定运作三种。 正常运作用户，需按规定预付款比例订货，预付款不到位，不允许排 产， 货产出后， 资金必须到位， 确保可以发货， 货上交由于款不到位， 停发 3 日以上，将按有关规定进行考核。 协议运作、预案运作的用户，要分析是挂账付款、T+1 运作、协 议运作中垫
16、资等不能保证当月货款结清情况，结合“双百、双五”的 销售目标， 各公司要确定销售运作控制方案， 如果与已签订协议不符， 应给总部提出建议运作方案，进行讨论，决定是否与用户重新谈判； 没有协议的用户，可据此确定价格控制依据，利用价格杠杆控制运作 规模。 应收帐款的控制，要从价格谈判、合同签订开始控制，结合“双 百、双五”的销售目标，研究运作办法，资源保证的情况下，保证区 域用户协调发展，不能只强调大客户阶段性资源保证，而不考虑资金 支付能力。大客户资源要求在每月 20 号前全部到位，满足股份公司 生产模块化管理的要求，20 号前不能到位，所有资源排定完以后签 订合同，影响大客户资源保证，造成负面影响，所在区域经理要对此 负责。 4、每月的合同资源，必须按计划指标，进度到位，首先各公司 要平衡分车间的资源，按计划指标，结合效益、大客户、协议用户平 衡月度分车间合同资源，超出计划指标，可作为次月资源储备，不能 用目前合同相对充裕的一轧、二轧资源代替较少的车间，如锻钢、快 锻合同。 5、签订充裕的合同，按计划均衡排产，满
