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1、广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 合同评审流程合同评审流程 1、合同评审的目的、合同评审的目的 为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根 据中华人民共和国合同法及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币 1000 元（含） 以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销 售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处 加盖合同专用章。加盖合同专用章
2、时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审 表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管， 财务部应定期 检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进 行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报 酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等） 、履行期限、履行地点 和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、 争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当
3、合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完 整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中， 发起部门的经办人 员应定期对帐，确认双方债权债务。 在履行合同过程中， 发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事 人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化； 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 4.2.2 转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3 丧失商业信誉； 4.2.4 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部
4、门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核， 并对合同的跟踪及执 行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期 限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条 款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程6、合同评审流程 6.1 各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。 （若需 评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评
5、审表） 6.2 如果需要更多的人参与合同评审， 分管高管需在评审表中单独列出。 若没有 单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件、附件 7.1 合同评审流程表 7.2 各类合同评审表 签发： 日期： 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 表一： 合同评审流程表合同评审流程表 评审内容合同类别 发起部门负责人分管高管财务部公司总裁 三方：对协议合作期限、 内容、财务结算等进行全 面评审 特约商户 合同协议 二方：对业务代理内容、 销售推广方式、财务结算 等进行全面评审 对合作内容、 款项 结算等重要合同 条款进行评审 对财务结算、发票 管理等是否符合
6、公 司财务政策进行评 审 审批 销售合同 对产品品规、 定价、 收款、 交付、权责、违约赔偿等 进行全面评审 对产品定价、 财务 结算、 交付等重要 条款进行评审 对价格、财务结算、 发票管理等是否符 合公司财务政策进 行评审 审批 采购合同 对采购商品的品规、价 格、数量、质量、交货期 限及方式、付款方式、发 票管理、权责、违约赔偿 等进行全面评审 对采购是否经过 询价， 采购商品品 规、价格、数量、 质量、 交货期限及 方式等重要条款 进行评审 对采购是否经过询 价，商品价格、付 款方式、发票管理 等是否符合公司财 务政策进行评审 审批 租赁合同 对租赁物状况、租赁期 限、租赁费用、付款、
7、发 票、权责、违约处理等进 行评审 对租赁物状况、 租 赁期限、租赁费 用、 付款等重要条 款进行评审 对费用及其支付方 式、发票管理等是 否符合公司财务政 策进行评审 审批 服务合同 对服务内容、 时间、 地点、 方式、费用及其结算方 式、发票管理等进行全面 评审 对服务内容、 费用 及其结算方式等 重要条款进行评 审 对费用及其结算方 式、发票等是否符 合公司财务政策进 行评审 审批 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 表二世纪 各类合同评审表样式 商户合同评审表商户合同评审表 合同名称 合同类别二方协议 三方协议合同编号 合同标的合同金额 评审内容评审意见 发 起 部 门
8、 商户信息 沟通协作 合作方式 权责与义务 合作期限 违约责任 帐款结算 发票管理 分 管 领 导 商户信息 沟通协作 合作方式 合作期限 帐款结算 发票管理 财 务 负 责 人 帐款结算 发票管理 其他涉及资金收付的条款 执 行 总 裁 商户信息 沟通协作 合作方式 合作期限 帐款结算 发票管理 总 裁 审 批 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 销售合同评审表销售合同评审表 合同名称 合同类别销售合同合同编号 合同标的合同金额 评审内容评审意见 发 起 部 门 品规 单价 金额 收款 交付方式 违约责任 帐款结算 发票管理 其它权利和义务的合理性 分 管 领 导 品规 单价
9、 金额 交付方式 帐款结算 发票管理 其它可能影响销售政策的条款 财 务 负 责 人 帐款结算 发票管理 其他涉及资金收付的条款 执 行 总 裁 品规 单价 金额 交付方式 帐款结算 发票管理 其它可能影响销售政策的条款 总 裁 审 批 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 采购合同评审表采购合同评审表 合同名称 合同类别采购合同合同编号 合同标的合同金额 评审内容评审意见 发 起 部 门 是否询价 品规 价格 数量 金额 款项支付 发票管理 交货方式 验收 分 管 领 导 是否询价 品规 单价 金额 帐款结算 发票管理 交付方式 验收 财 务 负 责 人 是否询价 单价 帐款结
10、算 发票管理 其它涉及财务收付的条款 执 行 总 裁 是否询价 品规 单价 金额 帐款结算 发票管理 交付方式 验收 总 裁 审 批 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 租赁合同评审表租赁合同评审表 合同名称 合同类别租赁合同合同编号 合同标的合同金额 评审内容评审意见 发 起 部 门 是否询价 租赁价格及付款 租赁期限 同类同期市场价 发票管理 租赁物技术要求 分 管 领 导 是否询价 租赁物技术要求 租赁期限 租赁价格及付款 帐款结算 发票管理 财 务 负 责 人 是否询价 租赁价格及付款 帐款结算 发票管理 其它涉及财务收付的条款 执 行 总 裁 是否询价 租赁物技术要求 租赁期限 租赁价格及付款 帐款结算 发票管理 总 裁 审 批 广州礼客隆商贸发展有限公司 创新 进取 和谐 共赢 服务合同评审表服务合同评审表 合同名称 合同类别服务合同合同编号 合同标的合同金额 评审内容评审意见 发 起 部 门 是否询价 服务内容及方式 服务费用 服务时间及地点 费用支付 发票管理 分 管 领 导 是否询价 服务内容及方式 服务费用 服务时间及地点 费用支付 服务质量要求 财 务 负 责 人 是否询价 收费标准 费用及支付 发票管理 其它涉及财务收付的条款 执 行 总 裁 是否询价 服务内容及方式 服务费用 服务时间及地点 费用支付 服务质量要求 总 裁 审 批
