2019年公司财务制度及报销流程培训ppt课件

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厂州贲原环保科技股份有悍仁唐费用报销管理制在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况,给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。cn令赏用报销原则从ammytxg仁aaxgsm令发票相关知识及票据规范费用报销四天原则令费用报销原则令借款及报销审批流程介绍令流程举例说明令发粥相关知识及票据规范举宏符E0怡为3肉冬七膏、借歇全题(大小写须寇全不得涂改歇WRH0邹根顶招才伟街技招韵吴汪、有呸命芸SwFgeD部门怠监及分管制总E令发粥相关知识及票据规茎口因公出差的员工必须事先填写“出差申请单“,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所霁资金,经部门总监或分管副总、公司总经理审批签字口出差人员借款需持批准后的“出差申请单“填写“借款申请单“,由部门总监或分管副总批准,公司总经理审批,财务总监核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款口几与原“出差申请单“规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路练、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门总监或分管副总、公司总经理烷署意见后方可报销.口出差期间发生的共同贺用报销,报销单需有同行人员签名确认口出差人员应在回公司后及时办理报销事宥,根据差旅贺标淅填写“费用报销单“,后附“出差中请单“,执行费用报销流程

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