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1、一 、 申 请 验 收 企 业 所 需 提 交 材 料申 请 清 洁 生 产 审 核 评 估 验 收 企 业 应 提 交 以 下 材 料 ， 并 对所 报 材 料 内 容 的 真 实 性 负 责 ：（ 一 ） 重 点 企 业 清 洁 生 产 审 核 评 估 验 收 申 请 表 ；（ 二 ） 清 洁 生 产 审 核 报 告 （ 一 式 2 份 ） ， 应 包 含 签 署 页 和以 下 附 件 ：1.有 相 应 资 质 的 环 境 监 测 机 构 出 具 的 清 洁 生 产 审 核 前 、后 的 环 境 监 测 报 告 ， 或 清 洁 生 产 审 核 前 、 后 企 业 与 地 方 环 境 保护
2、主 管 部 门 联 网 的 污 染 物 在 线 监 测 系 统 的 监 测 数 据 ；2.污 染 物 排 放 总 量 控 制 指 标 分 配 相 关 文 件 ；3.环 境 影 响 评 价 和 竣 工 环 保 验 收 相 关 文 件 ；4.一 般 固 体 废 物 和 危 险 废 物 综 合 利 用 和 处 理 处 置 合 同（ 协 议 ） 、 处 理 处 置 单 位 资 质 、 转 移 联 单 记 录 等 ；5.协 助 企 业 开 展 清 洁 生 产 审 核 工 作 的 咨 询 机 构 资 质 证 明 、参 加 审 核 人 员 的 技 术 资 质 证 明 材 料 ， 以 及 企 业 与 咨 询
3、机 构 签订 的 技 术 合 同 ；6.其 他 清 洁 生 产 审 核 支 撑 材 料 。签 署 页单 位 姓 名 专 业 职 务 /职 称 证 书 编 号 承 担 工 作 任 务 签 字项 目 负 责 人企 业 名 称最 终 审 定项 目 负 责 人咨 询 机 构名 称最 终 审 定行 业 专 家单 位 名 称注 ： 企 业 和 咨 询 机 构 都 需 明 确 项 目 负 责 人 和 最 终 审 定 人 员 ，对 审 核 过 程 和 审 核 报 告 进 行 把 关 。二 、 评 估 验 收 要 点（ 一 ） 领 导 重 视 、 机 构 健 全 、 全 员 参 与 ， 进 行 了 系 统 的清
4、 洁 生 产 培 训 。（ 二 ） 根 据 源 头 削 减 、 全 过 程 控 制 原 则 进 行 了 规 范 、 完整 的 清 洁 生 产 审 核 ， 审 核 过 程 规 范 、 真 实 、 有 效 ， 方 法 合 理 。（ 三 ） 审 核 重 点 的 选 择 反 映 了 企 业 的 主 要 问 题 ， 不 存 在审 核 重 点 设 置 错 误 ， 清 洁 生 产 目 标 的 制 定 科 学 、 合 理 ， 具 有时 限 性 、 前 瞻 性 。（ 四 ） 根 据 清 洁 生 产 审 核 指 南 制 订 技 术 导 则 （ HJ 469 2009） 附 录 E 企 业 清 洁 生 产 审 核
5、报 告 内 容 框 架 ， 编 制 了完 整 、 详 实 、 质 量 合 格 的 清 洁 生 产 审 核 报 告 ， 审 核 报 告 如 实反 映 了 企 业 的 基 本 情 况 ， 对 企 业 能 源 资 源 消 耗 ， 产 排 污 现 状 ，各 主 要 产 品 生 产 工 艺 和 设 备 运 行 状 况 ， 以 及 末 端 治 理 和 环 境管 理 现 状 进 行 了 全 面 的 分 析 ， 不 存 在 物 料 平 衡 、 水 平 衡 、 能源 平 衡 、 污 染 因 子 平 衡 和 数 据 等 方 面 的 错 误 。（ 五 ） 根 据 源 头 削 减 、 全 过 程 控 制 原 则 实
6、施 了 清 洁 生 产方 案 ， 并 对 各 清 洁 生 产 方 案 的 经 济 和 环 境 绩 效 进 行 了 详 实 统计 和 测 算 ， 其 结 果 证 明 企 业 通 过 清 洁 生 产 审 核 达 到 了 预 期 的清 洁 生 产 目 标 。（ 六 ） 有 资 质 的 环 境 监 测 站 出 具 的 监 测 报 告 证 明 自 清 洁生 产 中 /高 费 方 案 实 施 后 ， 企 业 稳 定 达 到 国 家 或 地 方 的 污 染 物排 放 标 准 、 核 定 的 主 要 污 染 物 总 量 控 制 指 标 、 污 染 物 减 排 指标 。 对 于 已 经 发 布 清 洁 生 产
7、标 准 的 行 业 ， 企 业 达 到 相 关 行 业 清洁 生 产 标 准 的 三 级 或 三 级 以 上 指 标 的 要 求 。（ 七 ） 现 场 管 理 规 范 ， 无 明 显 的 原 辅 材 料 和 能 源 浪 费 现象 ， 无 明 显 的 跑 、 冒 、 滴 、 漏 等 现 象 。（ 八 ） 档 案 资 料 完 整 、 规 范 。 包 含 与 企 业 相 关 的 产 业 政策 、 环 保 标 准 、 清 洁 生 产 管 理 规 定 和 标 准 ， 审 核 前 后 监 测 报告 ， 污 染 物 排 放 总 量 控 制 指 标 分 配 文 件 ， 环 境 影 响 评 价 和 竣工 环 保
8、 验 收 相 关 文 件 ， 一 般 固 体 废 物 和 危 险 废 物 综 合 利 用 和处 理 处 置 合 同 （ 协 议 ） 、 处 理 处 置 单 位 资 质 、 转 移 联 单 记 录 ，清 洁 生 产 技 术 合 同 ， 咨 询 机 构 资 质 证 明 材 料 、 审 核 人 员 证 书 ，公 司 下 发 的 开 展 清 洁 生 产 审 核 工 作 的 红 头 文 件 ， 清 洁 生 产 管理 制 度 ， 清 洁 生 产 培 训 考 试 资 料 ， 各 车 间 填 写 的 合 理 化 建 议 ，方 案 实 施 证 明 材 料 等 。三 、 重 点 企 业 清 洁 生 产 审 核 日
9、 常 考 核 表 （ 草 稿 ）评估验收企业清洁生产审核咨询机构专家组组长专家组成员评估验收日期序号 验收内容 标准 得分一、 法律、法规、政策执行情况 61 严格执行国家和地方有关法律、法规、政策和标准 22 符合国家和地方相关产业政策 23 严格执行环评和“三同时”制度 2二 清洁生产审核报告质量 40 1 审核报告规范，编制章节符合要求，内在逻辑性强 2 2产品、原辅材料、能源消耗、主要生产设备、产排污强度等资料收集全面，数据详实33 标准、规范引用准确 24 工艺流程图详细规范 2 5 企业原辅材料消耗、能源消耗分析全面 46 企业污染物的产生和排放情况分析全面，产排污量数据准确 47
10、 企业环境管理现状评价内容全面（环保管理、环保设施、达标现状 2等）8 主要产品生产工艺和设备使用状况分析全面 29 国家明令淘汰的主要工艺与设备情况明晰，淘汰完毕 210 审核重点确定合理，符合企业实际情况，有分析依据 411 审核重点的清洁生产目标指标确定合理，有分析依据 312物料平衡、能源平衡、污染因子平衡数据可靠，评估分析合理，符合企业实际情况413提出的清洁生产方案和全过程的污染控制措施满足当地环保部门对企业达标排放和总量控制的要求314有毒有害物质排放削减、有毒有害原料的替代、无害化措施以及危险废物的存放处理措施满足环境管理的要求3三 清洁生产审核绩效 251 提出的无/低费方案
11、全面 22清洁生产中/高费方案的可行性分析依据充分, 符合企业实际，没有把企业以前实施方案充数现象43 通过审核对生产过程中产生的废物、废水和余热进行了综合利用 34审核后企业三废综合利用水平提高，不存在明显的浪费现象，同时危险废物得到安全处置25 水、电、蒸汽、煤等及主要生产原材料消耗降低 26 主要污染物产生量降低 27 污染物排放达到排放标准，排污总量控制在许可范围内 28废水、第一类污染物、CODcr、氨氮、废气、粉尘、SO2、NOx 等污染物排放指标下降49监测数据齐全，有实施清洁生产前后目标指标的对比分析，对能耗和污染物消减情况核算准确4四 企业持续清洁生产 4 1 制定了持续清洁
12、生产计划 2 2 建立了清洁生产促进机构 1 3 建立了清洁生产相关制度，如清洁生产管理程序和奖励制度 1五 现场和档案 251现场管理规范，无明显的原辅材料和能源浪费现象，无明显的跑、冒、滴、漏等现象62 有与企业相关的产业政策、环保标准、清洁生产管理规定和标准 13有清洁生产审核前、后的常规和特征污染物指标监测报告及污染物排放总量控制指标分配文件34 有环境影响评价和竣工环保验收相关文件 25有一般固体废物和危险废物综合利用和处理处置合同（协议） 、处理处置单位资质、转移联单记录36 有清洁生产技术合同、咨询机构资质证明材料和审核人员证书 17有公司下发的开展清洁生产审核工作的红头文件，清
13、洁生产管理制度，清洁生产培训考试资料28 各车间填写的合理化建议 39 有方案实施证明材料，如落实措施、制度、账目等可查证资料 4得分=总分( 分)相关系数（ ）四 、 通 过 验 收 企 业 所 需 提 交 材 料通 过 评 估 验 收 的 企 业 应 在 专 家 组 要 求 的 时 限 内 （ 原 则 上不 超 过 10 个 工 作 日 ） ， 根 据 专 家 组 反 馈 的 意 见 完 善 清 洁 生 产审 核 报 告 、 档 案 和 现 场 管 理 情 况 等 ， 将 一 份 单 独 的 专 家 意 见（ 尽 量 打 印 在 一 张 A4 纸 上 ， 可 正 反 面 打 印 ） 和 以
14、 下 材 料 报 组织 评 估 验 收 的 环 保 部 门 ：注 ： 以 下 材 料 需 装 订 成 册 ， 正 反 面 打 印 ， 胶 装 ， 书 脊 印有 企 业 和 咨 询 机 构 名 称 ， 加 盖 企 业 和 咨 询 机 构 公 章 。1、 修 改 完 善 后 的 清 洁 生 产 审 核 报 告 （ 含 签 署 页 和 附 件 材料 ）2、 重 点 企 业 清 洁 生 产 审 核 评 估 、 验 收 意 见 反 馈 表 3、 报 告 整 改 情 况 说 明4、 根 据 专 家 意 见 需 补 充 的 档 案 材 料 （ 档 案 需 补 充 的 企 业 ）5、 县 级 以 上 环 保 部 门 出 具 的 现 场 整 改 情 况 证 明 ， 其 中 包括 整 改 后 的 现 场 照 片 （ 现 场 需 整 改 的 企 业 ）6、 专 家 意 见7、 重 点 企 业 清 洁 生 产 审 核 主 要 污 染 物 减 排 情 况 表
