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1、风险分级管控制度风险分级管控制度 为了防范风险，建立规范有效的风险体系，保证项目安 全、健康运行，提高安全管理水平，结合项目实际情况，制 定本制度。 一、 风险分级管控工作程序 1、 风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、 危险源辨识、 风险评价、 编制清单、 制定措施、 管控实施、 验证效果、文件管理、持续改进等关键控制环节。 2、 建立风险分级管控体系时， 对每一个风险点覆盖 或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或 区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、 作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险 源逐一识别，然后按照工程技术措施、管理措施、个体防 护措施
2、以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑， 制定 实施风险管控措施。 3、 应针对风险分级管控过程的每一个环节， 制定相 应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。 二、 风险点确定 1、风险判定准则 应结合施工现场可接受风险程度， 制定生产安全事故 及职业健康事件发生的可能性、 严重性和风险度管控取值 标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险 等级判定应按从严从高原则。 2、风险点划分原则 风险点划分应遵循 “大小适中、 便于分类、 功能独立、 易于管理、范围清晰”的原则，涵盖建筑施工活动全过程 所有常规和非常规状态的作业活动。 3、风险点划分方法 根据自身的管理方式、方法、经验
3、，采用一种或多种 方法对风险点进行划分。 按照导致事故发生的 4 种典型因 素进行划分，示例如下： 1)根据风险点的区域、场所、部位等作业环境因素 划分，如施工现场功能区的划分、现场周围建筑物构筑物 情况、外电防护情况、地质岩土情况、基坑周边市政工程 分布情况等。 2)根据风险点的设备、设施、材料等物的状态因素 划分，如起重机械安全保险装置完好程度、脚手架管材质 量情况、安全防护棚的搭设情况等。 3)根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因 素划分，如影响高处作业的职业禁忌、个人防护用品的佩 戴使用、特种作业人员持证上岗情况等。 4)根据企业管理体系建设及管理制度执行情况等 管理因素划分，如安
4、全检查隐患排查制。 4、 风险点排查 1)风险点排查的内容 应对施工现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑 物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、 作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。风险点排查 至少应包含建筑施工安全检查标准JGJ59 所涉及的风 险点。 2)建立风险点排查台账 项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账， 实 现“一项目一册” 。台账信息应包括：风险点名称、风险 点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风 险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信 息。 3)风险点排查的方法 工程项目部根据类别等级按照国家相关技术标准、 管 理制度规定、以往经验等排查施工活动中存在的风险点。 项目部实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施 工阶段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活 动、管理情况等进行风险点排查。 二一八年三月二十三日 1#、2#研发楼、检验楼、职工宿舍、 变电室柴油发电机房三期工程项目部
