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1、XXXX Co., Ltd.XXXX 公 司 文件名称：设备管理及保养控制程序文件编号：版次：V0修订号: 00页码：10 / 10文件履历表序号版本号内 容制定、修改确认、废止日期制定1V0新规作成制定2020-8-31杨帆1、目的使生产设备的维护及保养处于良好及正常运作状态，并指明突发性维修的程序，确保设备正常运作，满足生产服务的需要，保证产品品质。2、范围适用于公司内所有直接或间接用于生产、检测设备的维护及保养。3、权责3.1 工务部：3.1.1 负责生产设备的管理。3.1.2 负责生产设备的定期维护及保养工作；3.1.3 负责设备/设施验收、建档；3.1.4 对生产、检测设备的异常状态
2、进行标识。3.1.5 负责公司重要设备及秉持 殊设备的识别及标识标志。3.2 采购部： 3.2.1负责新设备的采购联络;3.2.2负责对各部门提出的设备委外维修工作的管理。3.3生产部门3.3.1负责主要设备的日常点检，日常维护、保养工作；3.3.2 负责生产设备的管理。 3.4财务部 3.4.1负责新设备的货款支付; 3.5 仓管部 3.5.1负责设备的签收入库暂保管; 3.5.2负责设备维修外发的进出管理;4、定义 4.1一级保养:4.1.1 每日上班例行清洁润滑紧固及必要的调试、校核等。4.1.2 简要零件的更换，与不涉及机器设备内部的各项调整。4.1.3 对所使用的设备提出改善建议。4
3、.2 二级保养:4.2.1 油量检查与机器内部检查。4.2.2 机器设备的维修及设备突发故障的抢修。4.2.3 定期性之二级保养以每月一次为准。4.2.4 二级保养记录于设备保养卡上。4.3 三级保养：4.3.1 由设备厂商或专业厂商每季或每年进行的维护、检修等工作。4.3.2 由设备部门对公司现有的生产及检测设备进行维护及保养（除去特种设备）。5、程序5.1新增设备的申请：5.1.1原则上公司所有设备的增加均由使用部门（或项目负责人）提出购买申请，由申请单位以采购申请单的形式提出申请。5.1.2采购申请单被批准并分发后，设备类增加由采购部按采购控制程序进行采购，设施类增加由工务部负责实施。5
4、.2新增设备的验收： 5.2.1设备引进后，仓管部依据采购单、设备送货单及相关字据，办理入库手续；申请部门开据领料单经部门批准后，仓管部依据领料单，将相应设备、配件、工具等及相关附带资料转交申请部门，申请部门应组织相关部门按照相关设备资料进行验收，并将验收结果记录于设备验收报告中。 5.2.2 生产设备的安装、调试：设备的安装调试按照采购合同或工程安装合同等文件上的要求进行，由申请部门负责实施，工务部必须参与。5.2.2.1若新购设备为生产辅助设备时，可安装、调试OK后，直接投入使用；5.2.2.2若新购设备为非汽车产品的生产性设备时，除设备调试后，还必须确保产品能满足客户要求后，方可投入使用
5、；5.2.2.3若新购设备为汽车产品的生产性设备时，设备调试OK后，由多方论证小组按APQP控制程序的相关要求，对设备进行试生产、过程能力研究以及产品的质量、性能的满足要求进行确认，并将确认结果按PPAP控制程序的要求，向客户提交PPAP，得到客户批准后，方可投入使用。 5.2.3 设备验收合格后，工务部保存新设备配件并建立易耗配件清单和安全库存数;申请部门应保存所有设备资料及相关工具，且申请部门需制订相关的设备操作、维护与保养指示书。另外工务部需对设备进行编号管理，并建立其相关档案，列入生产设备一览表中;备份财务部一份;编号方法如下： 流水号部门代码 公司代码 5.3 设备的日常点检设备使用
6、部门应每天对设备进行点检，并将点检结果记录于生产设备日点检表中。若点检过程中发现异常时，应停止使用、标识并填写设备维修通知单通知工务部，维修人员对其进行维修，对其异常状况与处理结果必须记入生产设备月维修记录表。5.4设备保养5.4.1 每年12月份，工务部应根据设备的特性、稳定性以及使用情况，制定设备下年度的年度保养计划。5.4.2根据保养计划的安排，维修人员需对设备实施定期保养，并将保养结果记录于生产设备月保养记录表中。5.4.3在保养过程中，若发现设备不宜使用须暂定使用时，由保养人员对设备贴上“维修中”标签，并尽快进行维修。5.4.4如无法修复，则应知会部门主管，并请示总经理作进一步决定。
7、5.4.5 若生产设备需由外部专业人员进行维护、保养时，由工务部按保养计划的要求，定期联络相关机构对其进行保养，并将保养结果也必须记录于生产设备月保养记录表表中。对需发生费用的委外项目，工务部须将设备维修通知单报行政部统筹安排，并填写设备验收报告并对委外项目进行验收。5.4.6 如因夹治具，设备等的磨损造成产品质量问题时，工务部应该对此进行评估，必要时应该更新其保养频次。5.5设备维修5.5.1设备在保养、点检或使用过程中发现设备存有异常时，应立即提交设备维修通知单通知工务部维修人员对设备进行检查、维修。5.5.2设备、仪器在使用中突然发生故障，操作人员应立即停止使用，并进行状态标识，通知维修
8、人员进行检测、维修。5.5.3 如设备故障损坏严重，必要时应通知相关制造商进行突发性维修，委外维修如需发生费用，工务部须将设备维修通知单报采购部统筹安排，并填写设备验收报告并对委外项目进行验收。5.5.4 维修OK后，维修人员应将维修情况记录入生产设备月维修记录表与生产设备履历表中。5.5.5 在使用过程中，设备使用部门应对设备的状态进行标识。若设备为闲置时，责任部门也应对设备的状态进行标识。5.5.6工务部每月对主要生产设备正常状态进行统计，设定目标，对未达成项目提出纠正预防措施，进行改善.5.5.7 工务部应确保设备维修的及时性，其维修在岗时间应该与生产时间保持一致，同时应该在所有的生产场
9、所公布维修联络电话以备紧急情况时可以联络。5.6设备报废若设备无法修复需报废处理时，由工务部对其进行状态标识，并使用部门填写报废申请单经工务部确认向总经理申请报废。5.7 关键设备管理5.7.1工务部应对公司各部门所有设备进行评价，评价出公司所有的关键设备并进行标识。5.7.2对于关键设备的易损部件，工务部应制定设备易损件一览表，并做好库存量预备。一览表中应对“零件名称、规格型号、使用量、安全在库量以及更换周期”等项目进行规定，确保在重要时进行配件更换，使设备、仪器正常投入生产或使用。5.7.3工务部应每年底对该年度设备故障的状况进行全面分析，并根据结果拟定下年度设备的预测性维护方法和要求。5
10、.8特种设备管理5.8.1若设备为特种设备时，维修人员应在生产设备一览表中进行特殊标识，按相关法律法规的要求对特种设备进行管理。5.8.2在使用时，工务部应制定特种设备操作指示书以供操作人员使用；5.8.3 特种设备使用部门应指定相关的操作人员，并对其进行培训、考核合格后，方可上岗作业。5.8.4对特种设备的管理、保养、维修按本文件的5.25.7条款的相应要求执行。5.8.5特种设备的验收；5.8.5.1若特种设备为新购进时，由工务部组织相关部门进行安装、调试。公司调试OK后，向有关单位申请验收；验收合格后，按本文的相关要求执行。5.8.5.2特种设备的定期检验，由工务部根据计划安排，联络相关
11、单位进行检验，并将检验结果反馈给使用部门。5.9 设备预防及预测性维护方法，需要在每年年初进行制定，并每月对设备的故障率进行指标考核，如未能达到要求，由标准化部门依据目标指标管理程序开出纠正与预防措施报告，工务部进行不达标的分析及改善措施行动。6、相关记录6.1生产设备日点检表6.2设备验收报告6.3生产设备履历表6.4设备易损件一览表6.5生产设备一览表6.6生产设备月维修记录表6.7设备维修通知单6.8生产设备月保养记录表6.9 -年度设备预测性保养计划表6.10 -年度设备保养计划表6.11 纠正与预防措施改善报告7、相关文件 7.1 采购控制程序 7.2 目标指标管理控制程序8、附件
12、（见下页） 8.1设备管理保养流程图输 出操 作 流 程输 入程序文件：说 明1. 订购申请:提出购置计划部门或设备使用部门.批准:总经理.2. 采购采购部负责组织考察,工程部或工务部负责整理考察报告。3交货仓库接收，并确认相关资料交体系存档。4安装验收非直接生产设备：由使用部门与工务部共同确认；直接生产设备：试生产OK后，由工务部组织工程部、生产部、品管部等相关部门共同验收。5登记管理工务部按编号规则编号并登记于 设备清单6使用在使用过程中，生产部进行日常点检与保养，工务部进行定期保养与设备预见性维护等7维修参照下附设备异常处理流程图IATF16949:2016质量管理体系要求:7.1.3基
13、础设施产品/项目生产/测试设备、治工具需求；8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、实验、检查工装和设备的管理申请订购报告采购申请单NG评审NGOK登记管理使用OK定期保养拟订文件与日常保养周期NG维修定期检验NG批准采购交货拟订定期检验计划OK报废验收OKOKOK维修通知单资产报废申请单设备定期保养清单各设备维护与保养记录设备维修履历表设备验收报告机器设备清单资产卡NG8.2设备异常处理流程图：说 明输 出维修通知单操 作 流 程输 入程序文件1.设备操作人员当发现机器设备出现异常状况时,应立即停止生产，通知工务部进行处理；2维修内部无能力修理时,应立即报告上级负责人，通知采购联系供应商前来修理；3修理后设备，需维修人员试运行，再交设备操作人员试产，试产产品需由品质和制造共起确认首件是否合格,OK后方可批量生产，设备维修人员并将该次设备故障及维修方法记录于设备维修履历记录表上。IATF16949:2016质量管理体系要求:7.1.3基础设施产品/项目生产/测试设备、治工具
