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1、-1- 兵器部 流程名称：基建会计流程 流程编号： 流程拥有者： 计划部 技改办财务部技术部 总工计划副总总会总经理 开始 概算 结束 审批 评审审批审批审批 立项 审批 借款 评审 执行 3万元以上的 项目 no yes yes yesyes nononono yes 北大纵横咨询管理公司2003年3月 管理流程管理流程管理流程管理流程 计划部计划部计划部计划部 人事保卫部人事保卫部人事保卫部人事保卫部 科研技术部科研技术部科研技术部科研技术部 技改办技改办技改办技改办 生产安全部生产安全部生产安全部生产安全部 工艺所工艺所工艺所工艺所 设计所设计所设计所设计所 -3- 流程名称：考核流程
2、流程编号： 流程拥有者：计划部 主管领导 计划部总经理 人事 保卫部 生产 安全部 科技部质量部 开始 下达各 单位计划 出勤考核任务考核任务考核质量考核 审核审核审核 返相应责任部门 执行 结束 yesyesyes no no no -4- 流程名称：奖金管理流程 流程编号： 流程拥有者： 四个分厂计划部 主管副总生产安全部 总经理 开始 上报配套工时数审核 结束 审核 计算分厂奖金 计算全厂奖金审核审核 编制奖金发放表 yes no yes no yes yes nono 财务部 奖金发放 -5- 流程名称：设备管理流程 流程编号： 流程拥有者： 设备使用单位 财务部设备中心技改办 开始
3、设备调研审核 购买进厂 安装 调试 验收交付使用单位 审核 纳入固定资产管理 技术管理 结束 yes no no yes -6- 流程名称：工资管理 流程编号： 流程拥有者： 财务部人事保卫部计划部 各单位办事员 总会总经理 开始 收集资料 提供资料 考勤、人员 变动情况 考核奖金 发放资料 提供税金 编制工资表 核算工资 工资表 审核审核 发放工资 结束 yes no yes no 每月 15日 -7- 流程名称：内部调动流程 流程编号： 流程拥有者：人事保卫部 开始 向主管上级 提出内调需求 审批 向对方部门 提出内调需求 向对反各部门主管 领导提出内调需求 向人事保卫部 提出办理内调 审
4、批 审核 审核 办理内调手续 结束 yes yes yes yes no no no no 用人单位用人单位主管领导对方单位对方单位主管领导人事保卫部 审核 人事主管副总 yes no -8- 流程名称：工艺编写流程 流程编号： 流程拥有者： 开始 编制正式工艺文件 审核 结束 提供设计图纸消化图纸工艺检查 外联设计单位 编制临时工艺 设计工装夹具 试制生产 成功？ 外设计单位设计所工艺所 生产部门 yes no -9- 流程名称：生产调度流程 流程编号： 流程拥有者： 生产调度各生产单位 生产安全部领导 开始 制定生产作业计划按计划节点实施 提交计划实现情况制定生产作业计划 计划实 施评审
5、召开例会、解 决进度问题 汇报领导了解生产情况 结束 -10- 流程名称：培训流程 流程编号： 流程拥有者： 开始 审核 结束 基层单位人保部培训中心人事保卫部部长主管副总 提出培训需求 审核审核拟定培训计划 实施培训计划 yes no yes yes no no 年末 -11- 流程名称：招聘流程 流程编号： 流程拥有者： 开始 结束 提出招聘需求 审核 审核 用人部门人事保卫部人事保卫部主管副总用人部门主管副总 需求汇总 接收传递 招聘 面试 面试结果汇总 备案 A A 审核 审核 B B yes no no no no yes yes yes 每年12月 次年3月 审核 审核 -12-
6、流程名称：生产运作流程 流程编号： 流程拥有者： 开始 结束 下达生产计划检验 编制生产 作业计划 原材料准备加工 加工 毛坯准备 外协件入库 并准备 零件入库 装配 成品入库 检验 年初 计划部生产安全部物资中心 配套中心各分厂车间 计检中心 no yes no yes -13- 流程名称：设计流程 流程编号： 流程拥有者：设计所 科研技术部 设计所 生产 开始 预研、调查 可行性 可行性论证 方案设计 评审 按指标要求， 研制任务书设计 输入输出文件 工程设计 设计出图 工艺所拿到 图纸组织试制 设备、人员能力加 工情况是否满足 编制正样机工艺 结束 设计评审 工艺所 no yes yes
7、 no yes 更改设计图 设计所 质量评审 yes no 工艺评审 yes yes no no 初样机试制 正样机评审 正样机设计 正样机试制 质量评审 A yes no yes no 质量管理部 no -14- 科研技术部 设计所 生产 批量生产 结束 工艺所 设计所 生产定型 小批试制 流程名称：设计流程（续） 流程编号： 流程拥有者：设计所 A 定型机设计 定型机评审 定型机工艺编制 工艺评审 质量评审 鉴定试验评审 设计定型评审 定型样机试制 质量管理部 yes no no yes yes yes yes no no no -15- 生产车间物资公司 流程名称：工具管理流程 流程编号
8、： 流程拥有者：配套中心 开始 提出工具需求 结束 能否生产 车间生产 领用 入库 外购 入库领用 只办理手续，实物不转出 no yes -16- 流程名称：D07项目运作流程 流程编号： 流程拥有者：科研技术部 计划部计量中心工艺所设计所总工生产车间 开始 制定研发计划 结束 评审 编制工艺方案 接图纸完 善并标准 化审查 编制工艺 生产过程 状态检查 评审生产加工 装配调试 总装环境 缴付总体厂，下次研发 ？ ？ no yes no no yes yes -17- 流程名称：物资采购流程 流程编号： 流程拥有者：物资公司 生产安全部财务审计部供货方物资公司检测中心设计所 开始 制定生产作业计划 交验 编制物资供应计划 编制采购计划 采购 收货、入待检验库收款、供货 借款流程 辅料？ 入库 开具入库单据 借款 材料代用？审批 采购替代品 A 可用性 告知筛选化验结果 退货 结束 计划部 编年度生产任务 -18- 流程名称：物资采购流程（续） 流程编号： 流程拥有者：物资公司 生产安全部财务审计部供货方物资公司检测中心各车间 结束 领料 金属？ 回收废料 下料 A 生产
