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1、财务票据及费用结算管理制度财务票据及费用结算管理制度 为建立健全财务账目，确保参保人员及门店与医保中心的费用结算，特制订 本制度。 一、财务票据管理： 1、收款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等 内容，并在票据登记簿上签字。 2、根据 GSP 要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换。退回 的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。 3、认真做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、使用、 保管情况和票据所收资金的手指情况进行不定期或定期检查。 4、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核 对，确保收款的正确性。 5、财务人员负责医保中心医药费结算和
2、衔接工作，并按医保规定提供 相关资料。 6、做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和保管，每月初对上月的 配送单据、退货单据、销售汇总等单据按照药品、保健食品和医疗 器械分类装订，并按照药品经营管理制度要求进行保存备查。 7、门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。 二、 费用结算管理 1、参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规 定自付的药品，自付部分以现金支付。 2、参保人员医保账户资金不足部分以现金支付。 3、定点门店对外配处方药实行专门管理、单独建账，所有医保费 用支付的药品必须是医保部门允许结算的药品（与医保结算码 一致） 。 4、门店指质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理，协同本 地医疗保险局做好相应的日清账、月对账管理工作。每月一次 上交发票存根（记账联）于公司财务部。 5、划扣的资金按照保定市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行 办法的规定，通过与医保中心对账，每月定期向本地医保中 心申请结算上月的医保费用，并提供账目清单。 6、若每帐发生操作问题、网络问题可向医保局财务部查询联系， 发生技术问题 （服务器连不上） 可向医保局信息中心查询联系。
