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1、“人机料法环”质 量 管 理,一物流管理过程 参见“物流流程图” 二产品实现 人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制 人： 新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标， 培训内容，职位发展目标）招聘要求招聘新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂 纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）实习证监控（确定不同岗位的实习 期）复核上岗证 年度培训计划培训教材&考核试卷培训签到&培训记录培训效果跟踪与验证 年度培训内容： 质量技巧：Gage R&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等 操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量
2、记录填写，图纸理解 语言技巧：英语培训 健康与安全知识：ROHS & 工伤救助培训 组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构 看板内容： 年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）； 人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）； 人员流动率的统计图； 审核条款: 1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工 具的应用 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力 4.4 - Operator Train
3、ing: 操作者培训 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识 7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项） 7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训 8.1 - Safety & Health: 安全与健康 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行 L: 1.2 - Language Skills:语言技巧 机： 设备/模具明细 设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂） 设备/模具能力研究（CPK） （看板内容） 设备/模具
4、产能分析(订单评审，生产计划安排),1,2,设备/模具点检表（操作台前悬挂） 设备停机率的统计（看板内容监控设备/生产稳定状况） 设备利用率统计（看板内容） 设备/模具年度保养计划（看板内容） 保养纪录 设备/模具维修记录 关键备件明细及库存管理 模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范） 审核条款 - Industrial Equipment: 工业设备 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统 5.4- Tooling Storage & Protecti
5、on: 模具存贮与防护 料： 客户需求预测-采购计划-采购-来料检验-入库-领用-上线-成品-交付客户 供应商预测 （年度，月度，及后三个月） 采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单 确认） 采购订单 来料检验 检验指导书（基于 GB2828 抽样标准） 检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk 及控制图） 不合格通知单及 8D 改善报告 审核条款 3.4 - Incoming Inspection: 物料仓贮管理 仓库出入库台帐 安全库存与极限库存设置 安全库存与极限库存监控 仓库盘点记录及精度统计（看板内容） 仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不
6、合格品区，废品区） 生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区 物料标识（属性标识，状态标识，先进先出标识） 仓库的温、湿度管理及监控 效期商品的监控 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求） 运输管理： 运输异常记录与改进措施 运输和交付的跟踪 审核条款： 3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮 （先进先出）,3,7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制 8.1 - Safety & Health: 安全与健康
7、 L:4.1 - Transportation Management:运输管理 L:4.4 - Delivery & Shipment Follow-up: 运输和交付跟踪 L:5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数 L:5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度 L:5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数 L:5.4 - Finished Goods Inventory Control & Stock Acc
8、uracy:成品库存控制和盘点精度 L: 5.6 - First-In-First-Out (FIFO):先进先出 L: 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐 L:5.8 - Inventory Control (stock dashboard):库存控制 L:5.9 - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装 法： 工序流程图（看板内容） 工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂） 生产过程中的标识 零件加工标识（零件名称，图号
9、，加工数量等） 设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废） 生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色） 质量记录： 流程单（记录从原材料半成品成品整个过程的关键参数）,零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数,首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。 自检记录 巡检记录 终检记录 出货检验记录 6 统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂） 审核条款： 3.5 - Traceability: 可追溯性 4.1 - Competence over Manufacturing Proce
10、sses: 生产过程中的能力 4.3 - Work Instructions:工作指导/操作检验指导 4.5 - In-Process Inspection:在线检验 - End Product Inspection: 最终检验 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项） 环： 物理环境： 定置化管理：区域划分区域标识5S 实施（看板内容） 安全通道标识 安全防护措施与急救箱配置 人文环境：,4,员工着装与胸卡配带 企业文化 宣传标语 审核条款:
11、 1.4 - Work Station Condition:工作现场的条件 8.1 - Safety & Health: 安全与健康 8.2 - Health: 健康 8.3 - Environmental: 环境 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行,测量系统： 量验具履历表/明细表 量验周期校验计划及完成情况（看板内容） 量验具鉴定记录 量验具的发放与回收记录 量具异常情况处置记录 不合格计量检测结果通知及产品追溯计划 GageR&R 量具能力研究计划与完成情况（看板内容） GageR&R 记录表 量验具报废记录 量验具采购计划及校验增补计划 审核条款： - Know
12、ledge of measuring 测量方面的知识 - Measurement Calibration System:,不合格品控制： 不合格品控制流程 来料不合格（属供应商管理过程） 不合格通知单8D 改善措施报告 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容） 过程不合格 不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因） 质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用 8D 格式） FTQ 统计图（单工序及汇总表）（看板内容） 不合格品月统计分析 月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容） 顾客退货品（属客户管理过程） 退货品分析及 8D 改善报告 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看
13、板内容）,5,审核条款： 6.1 - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制 L:3.9 - Reverse Logistics:退货管理,三客户管理： 客户清单 客户服务职责划分 客户产值分布统计图（明确关键客户） 业务增长率统计（看板内容） 交货合格率（看板内容） 交货及时率（看
14、板内容） 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容） 8D 改善报告回复及时率 8D 改善报告关闭率 客户满意度调查计划及完成情况（看板内容） 客户满意度分析及改善措施（看板内容） 客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等 客户财产管理(财产明细，管理措施，异常情况报告记录),审核条款： 2.3 - Customer Documentation: 客户文件 6.2- Customer Satisfaction: 客户满意度,L:3.7 - Customer Satisfaction:,- Management of Customer Returns:
15、顾客退货品管理 L: 3.1 - Customer Service:客户服务 L:3.8 - On Time Delivery (OTD):及时交付率 L:3.9 - Reverse Logistics:退货管理 四供应商管理： 供应商管理程序 供应商认证过程 客户/产品/采购需求-供应商调查-初筛-供应商评价记录-合格供应商名录 零件认证过程 样品-小批-中批-大批-批准 供应商管理： 年度审核计划及完成情况（看板内容） 不合格通知及 8D 改善的推动 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容） 交货及时率（看板内容） 交货合格率（看板内容） 供应商管理指标设定,审核条款： 3.2 - S
16、upplier Quality Management: 供应商管理 6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供应商质量和交付指标 7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制,五持续改进： 每月质量目标的统计记录 质量目标的达成情况月度汇总 & 原因分析 & 改善措施（看板内容） 内部质量审核的计划及完成情况（看板内容） 内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭 纠正及预防措施一览表（看板内容） 管理评审记录 质量例会的开展与记录（看板内容） 持续改进计划（看板内容） 审核条款： 1.5 - Continual Improvement:,6,
