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1、1 公司环境保护管理制度 第一章总则 第一条 为推进公司节约发展、清洁发展、和谐发展，防止 和减少生产经营活动对环境造成的不利影响， 保护生态环境， 依 据国家环境保护法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司坚持保护环境的基本国策， 以人为本、 环保优 先、预防为主、综合治理，全面实施 ISO14001 环境管理体系， 大力推行清洁生产，确保“一控双达标”全面实现，构建环境保护 长效机制，促进能源节约、资源利用与环境保护的和谐发展。 第三条 公司环境保护工作实行全过程、集约化、法制化、 规范化管理， 各企业应当严格遵守国家环境保护法律法规和地方 环境保护具体要求，追求“零事故、零伤害
2、、零污染”，履行社会 责任，建设环境友好型企业。 第四条 本制度适用于*公司所属各生产经营单位。 第二章环境保护机构与职责 第五条 *公司环境保护工作实行领导负责制， 根据公司环 境保护管理模式及经验， 公司安全生产管理委员会 （以下简称安 委会） 同时履行环境保护管理职责， 是领导和协调公司环境保护 工作的管理决策机构， 由公司总工程师具体负责公司的环境保护 工作。 公司安委员在环境保护管理方面的职责是： （一）贯彻执行国家环境保护法律法规。 2 （二） 组织制定公司环境保护发展战略、 规章制度和工作规划。 （三）负责公司系统环境保护工作的监督考核。 （四）审定重点环境保护治理项目建设计划和
3、实施方案。 （五）协调公司所属各企业环境保护的重大问题。 第六条 公司安委会设立环境保护管理办公室， 办公室设在 *公司生产技术部，代理安委会管理公司日常环境保护相关工 作。 公司安委会环境保护管理管理办公室的职责是： （一）定期组织召开环境保护工作会议（执行河南*股份 有限公司安全生产例会制度 ） ， 向安委会汇报公司环境保护管理 工作的开展情况和存在的问题， 传达并组织落实安委会对环境保 护工作的相关要求。 （二） 贯彻执行国家环境保护法律法规和方针政策， 制定公 司环境保护管理制度、 企业标准、 环境保护规划和年度工作计划。 （三）负责对所属各企业年度目标中环境保护指标的考核，组 织对所
4、属企业日常环境保护工作的监督和指导，对环保隐患整改措 施负责检查落实。 （四）负责新建、改建、扩建和技术改造等项目的环境影响 评价管理和“三同时”管理，组织或参与有关部门编制、审查环境 保护技术措施及计划。 （五）开展环境保护技术交流、争先创优活动，推广先进环 境保护技术和管理经验 ； 会同技术部门、环保行政主管部门组织 重点环境保护、综合利用技术的研发和推广。 3 （六）组织实施 ISO14001 环境管理体系，推进清洁生产， 发展循环经济；配合证券部门组织上市环保核查工作；负责编制 和公示企业年度环境报告书。 （七）组织重大环境事故的调查处理工作。 第七条 *所属各企业，应设立环境保护领导
5、机构，统一领 导本公司环境保护工作。各企业环境保护领导机构主要职责是： （一） 贯彻落实国家环境保护法律法规和上级公司环境保护 规章制度、企业标准、环境保护规划和年度工作计划，制定本企 业环境保护规章制度、年度工作计划并组织实施。 （二） 负责完成上级公司和地方政府下达或规定的环境保护 指标要求（含污染治理及限期治理任务） ，并对本企业环境保护 工作实施监督、检查和考核。 （三）负责本企业新建、改建、扩建和技术改造等项目的环 境影响评价的编制、上报审批及项目环保“三同时”验收工作。 （四） 建立和健全环境保护日常管理和环境保护设备运行管 理制度，确保环境保护设施安全、稳定、连续运转，负责本企业
6、 环境统计、培训和宣传工作。 （五） 负责编制本企业环境污染与生态破坏应急预案和现场 处置方案，并组织培训和演练。 （六） 协调与各级政府的关系， 组织申请环保专项资金补助、 国债贴息、 污染物排放总量指标， 落实各项环境保护专项资金预 算，妥善处理环境污染事故和纠纷。 （七）组织实施本企业 ISO14000 环境保护管理体系及清洁 4 生产的落实工作。 （八）积极推广和应用环境保护管理科技成果、先进技术、 先进设备和管理经验。 第三章环境管理体系岗位职责及监督管理 第八条 各企业要建立生产与环保统一管理、 统一检查、 统 一考核的体系，坚持“谁主管，谁负责”的原则，建立健全环境保 护岗位责任
7、制， 形成全员、 全过程、 全方位的环境保护管理体系。 第九条 各级企业总经理是环境保护管理的第一责任人， 对 企业的环境保护管理负全面责任。 负责环境保护管理工作的副职对第一责任人负责， 协助其直 接领导环境保护管理机构。 其他行政副职在各自分管的工作范围内对环境保护管理工 作负相应责任。 环境保护管理部门对本企业的环境保护工作实行归口监督 管理。 其他各职能管理部门和生产单元对与其业务相关的环境保 护工作负责。 第十条 环境保护的专业管理要与全员性管理以及其他专 业管理相结合，形成纵横交错、上下协调的环境保护管理网络。 第十一条 公司所属各企业应将环境保护工作纳入公司综 合计划管理体系，
8、*每年对各企业下达环境保护治理任务和计划 指标，签订环境保护责任目标，并定期进行监督考核。 5 第四章 环境保护管理的主要内容 第十二条 计划管理。 各企业应将防治污染措施及环境治理 项目纳入发展规划和年度计划。 第十三条 生产管理。 树立清洁生产观念， 将环境保护纳入 生产管理的轨道。 要把控制和消除污染列入生产管理工作中， 及 时采取措施预防各种污染事故发生， 坚决禁止生产处于非正常状 态而大量排放污染物。 因原料、产品品种、工艺设备发生变化，环保设施运行出现 故障， 可能引起超标排放时， 应按照应急管理工作程序启动相应 的应急措施或应急预案。 第十四条 设备管理。 要将环保设备纳入设备管
9、理范畴， 建 立健全管理制度和考核指标， 并与生产设备同时维护、 同时检修、 同时运转 ； 环保设施、 设备台账和运行记录， 应单独建立和存放。 第十五条 技术管理。按环保要求修订生产技术操作规程； 建立健全环保管理制度， 制定各类环保设施的技术操作规程及考 核指标 ； 对环保设施操作人员进行技术培训，提高环保专业人员 素质 ； 建立单项环保设施运行的技术经济分析报告，健全环保技 术档案， 做好基础数据的收集和处理 ； 加强环境治理的技术开发， 不断提高环境保护的技术水平。 第十六条 指标化管理。 建立环境保护管理指标体系， 结合 本单位实际设立如下指标体系： 资源利用指标 ： 工业水循环利用
10、率，固体废弃物利用率，余 6 热利用率，资源综合利用率。 主要污染物排放量和浓度控制指标 ： 排放废气、废水污染物 浓度和污染物排放总量。 主要污染物处理指标 ： 污水处理率，废气处理率，固体废弃 物处理率。 环境保护设施考核指标 ： 设备完好率，设备运转率，污染物 去除率。 上述指标的考核和落实， 各企业应提供如下材料， 并分别于 半年和年度考核工作开展前报送*公司生产技术部。 （一）针对固体废物利用率，固体废物外售的，需提供完整 的销售协议及相关凭证；自身综合利用的需提供综合利用措施、 工艺路线和效益评价材料。 （二）针对“一控双达标”，需提供年度环境监测报告、排污 申报、 排污核定及有效
11、的污染物排放许可证。 未办理或缺失污染 物排放许可证的需提供环评批复文件或总量文件， 并限期完成证 件办理。 （三）针对废气处理率、污水处理率、设备完好率及设备运 转率，需提供环保设施台账和原始运行记录，污染物去除率、余 热利用率和资源利用率需提供计算依据。 第十七条 标准化管理。 环境保护工作标准化是指建立健全 环境保护管理制度和标准， 对环保有关部门和人员， 在进行环境 管理工作中所应完成的具体工作任务、 内容、 职责和必须达到的 要求做出明确规定，并严格执行。 7 第十八条 环境污染事故管理。 对存在环境污染事故隐患的 工艺、 设施或岗位应制订应急预案并定期组织演练， 建立健全事 故报告
12、及事故处理制度。 第五章 新建及改造项目环境保护管理 第十九条 所有新建、改建、扩建项目，必须严格遵守和执 行国家有关建设项目环境保护的规定， 遵守污染物排放的国家标 准、地方标准、行业标准，同时满足重点污染物排放总量控制的 要求。 第二十条 在新建、 改扩建和技术改造项目中要积极采用能 耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺、技术、设备，严禁 使用限期淘汰的落后工艺和设备， 合理利用自然资源， 防止环境 污染和生态破坏事故的发生。 第二十一条 对现有设备、 设施的技术改造， 要把防治污染 作为重要内容，通过采用先进的技术和设备，提高资源、能源的 利用率 ； 编制技术改造规划，必须提出防治污染
13、的要求和技术措 施，技术改造方案必须符合经济效益和环境效益相统一的原则； 结合技术改造，开展工业废弃物的综合利用。 第二十二条 引进设备必须符合我国环境保护有关法律法规 要求，不得引进污染严重又无防治设施的设备、国家明令严禁引 进的设备，在考察和谈判时，必须将环境保护作为一项重要内容。 第二十三条 建设项目，必须依法执行环境影响评价和“三 同时”制度，各企业要按照国家及所在环境保护行政管理部门规 8 定， 严格履行建设项目环境保护管理程序， 做好环境影响评价和 “三 同时”工作，并及时将相关手续报*公司生产技术部备案。严禁 出现“三边”工程。 第二十四条 承担建设项目环境影响评价报告编制的单位
14、， 必须具有相应的资格证书及业务范围， 具有建设项目环境影响评 价的工作经验，并对评价结论负责。 第二十五条 建设项目招标文件中应有明确的环境保护条 款，全面落实设计文件中提出的污染防治对策措施。 第六章 重大环境治理项目的管理 第二十六条 重大环保治理项目特指脱硫、 脱硝等投资额在 300 万及以上的环保改造项目。 公司对重大环保治理项目建设管 理的内容包括 ： 项目建议书上报和审批、可行性研究报告上报和 审批、招标文件上报和审批、建设过程管理及竣工验收等。 第二十七条 凡列入国家重点治理项目计划（限期或督办） 和上级公司环境保护规划及年度计划的环保治理项目， 均视同批 准立项， 企业可据此
15、编制项目可行性研究报告， 不需要再申请立 项审批。其他项目均应按照管理程序报请上级公司审批立项。 第二十八条 项目建设单位应委托具备相应资质的机构编 制环保治理项目可行性研究报告（或项目建议书） ，对技术工艺 方案进行比选。可行性研究报告（或项目建议书）编制完成后， 按照管理程序上报上级公司审批。 第二十九条 根据行政管理部门和上级公司对可行性研究 报告（或项目建议书）审批意见，项目建设企业组织编制招标文 9 件。 招标文件包括招标原则、 招投标组织机构、 评标原则等内容， 上报上级公司审批后， 项目建设企业方可发售招标文件， 组织招 投标。评标结果按程序上报上级公司审批。 第三十条 列入国债
16、项目计划或获得环保专项资金补助的 重大环保治理项目， 按照国债项目和环保专项资金补助项目的有 关规定管理和组织实施。 第三十一条 重大环保治理项目建成投产后，应在 30 天内 向上级公司申请竣工验收。 需由环境保护行政部门或其他行政主 管部门验收的项目， 企业应按规定及时申请验收。 竣工验收达不 到设计指标要求的，应及时进行整改，并查清问题和责任主体， 依法追索项目承建单位的责任。竣工验收报告上报上级公司审 批，环保行政部门验收报告上报上级公司备案。 第七章 生产过程环境保护与事故应急管理 第三十二条 各企业要根据上级公司制定的环境保护目标 编制本企业的污染防治规划，明确目标、任务和措施，制定年度 实施计划。 各企业要在每年 12 月中旬将下一年度的环境保护年度计划 报*公司生产技术部审核、备案。 各企业应按应急预案编制导则编制环境污染和生态破坏事 故应急预案，并按地方环境保护行政管理部门要求进行备案。 第三十三条 环境保护及为综合利用提供条件的设施必须 与生产设施同步运行。 上述设备、 设施要连续、 稳定、 达标运行， 10 不得擅自维修、 拆除、
