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1、 1 XXX 公司 安全风险分级管控实施方案 1.适用范围适用范围 本实施方案适用于 XXX 公司风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据编制依据 (1) 中华人民共和国安全生产法国家主席令 第 13 号令 (2) 中华人民共和国道路交通安全法国家主席令 第 8 号令 (3) 山东安全生产主体责任规定(修改稿) (山东省人民政府令 2016 年第 303 号) (4)关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设 的工作方案(鲁安办发201610 号) 其他相关安全生产法规、标准、文件。 3.总体要求、目标与原则总体要求、目标与原则 3.1 总体要求总体要求 结合本公司特点,建立精准
2、、动态、高效、严格的风险分级管控 体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险分级管控主体责任,采取 有效措施控制重大安全风险,对公司风险实施差异化、标准化分级管 控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施,化解和降 低安全风险,提升公司安全生产水平。 3.2 工作目标工作目标 全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效 受控,构建安全生产长效机制,从根本上化解或降低安全风险,防范 2 生产安全事故的发生。 3.3 基本原则基本原则 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进,全面实施、 持续改进”的基本原则,充分发挥各部门人员的主导作用,全面落实 企业主体责任,确保风险分级
3、管控体系持续、有效、稳定、健康。 4.组织管理机构组织管理机构 4.1 机构设置机构设置 4.1.1XXX 公司是安全生产风险分级管控的责任主体,在总公司建 立安全生产风险管控领导小组, 负责安全风险分级管控的研究、 统筹、 协调、指导工作;在各公交营运公司分别建立安全生产风险管控工作 小组,负责安全风险管控的执行、教育、整改、落实等工作。 4.1.2 总公司建立的安全生产风险分级管控领导机构,成员包括 总司总经理、副经理、各相关科室单位负责人。领导机构负责统筹体 系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建 设的各项工作。日常办事机构设置在安全管理处。 4.1.3公交营运公司
4、风险管控工作小组由营运公司负责人任组长, 成员至少包括营运公司车辆技术负责人、安全负责人、安全员、驾驶 员代表、等相关责任人。营运公司各岗位人员应全员参与风险分级管 控活动的实施中,确保风险分级管控活动涉及日常运营的各区域、场 所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保危险源辨识的全面性、时 效性。 4.2 职责职责 3 4.2.1 公司职责公司职责 1、公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运 行,负责对营运公司安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指 导; 2、公司应建立风险分级管控管理制度,明确各部门、各岗位的风险 管控职责; 。 3、公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制
5、措施及可能存在的 隐患; 4、负责公司级安全生产风险评估工作的开展,对公司施工活动危险 源识别、分析、评价等工作,及时制定更新安全生产风险分级管控 清单 ; 5、公司负责对一级风险进行管控,对其他级别风险的管控进行监督 指导。 4.2.2 公交营运公司职责公交营运公司职责 1、公交营运公司风险管控工作小组负责本公司的风险分级管控体系 的建立与运行,负责对公交驾驶员的风险管控工作进行监督指导; 2、公交营运公司建立风险分级管控管理制度,明确各岗位的风险管 控职责; 3、掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患; 4、负责分公司安全生产风险评估工作的开展,对公司作业活动危险 源识别、
6、分析、评价等工作,及时制定更新安全生产风险分级管控 清单 ; 4 5、负责落实一级风险管控措施,实施二级风险管控工作,对三、四 级风险的管控进行监督指导。 4.2.3 驾驶员职责驾驶员职责 1、负责本人及驾驶的公交运营车辆所涉及的风险分级管控体系的运 行; 2、掌握本人及所驾驶的公交运营车辆及所属公交线路的风险分布情 况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患; 3、对于作业过程中发现的危险源要及时上报营运公司; 4、负责落实一、二、三级风险管控措施,实施四级风险管控工作。 5.术语和定义术语和定义 5.1 风险风险 指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。 风 险有两个主要特性,即
7、可能性和严重性。可能性,是指事故(事件) 发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员 伤害和经济损失的严重程度。 风险(R)可能性(L) 后果(S)。 5.2 危险源危险源 可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它 们的组合。风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。 5.3 风险点风险点 通常指风险存在的部位,又称危险源。 5.4 风险辨识风险辨识 5 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性 的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.5 风险评估风险评估/评价评价 对危险源导致的风险进行评估、 对现有控制措施的充分性加以考
8、虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 5.6 风险分级风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价, 对评 价结果进行划分等级。重大风险(1 级) 、较大风险(2 级) 、一般风 险(3 级) 、低风险(4 级) ,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。 5.7 风险分级管控风险分级管控 是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复 杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 5.8 风险信息风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险 大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.9 重大风险重大风险 是指具有发生事故的极大可能性
9、或发生事故后产生严重后果, 或 者二者的结合的风险。 5.10 重大危险源重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险 物品的数量等于或超过临界量的单元。 单元是指一个 (套) 生产装置、 设施或场所,或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个 6 (套)生产装置、设施或场所。 6.风险分级管控工作程序风险分级管控工作程序 风险分级管控工作程序主要包括:风险点确认、危险源辨识、风 险评价、 编制清单、 制定措施、 管控实施、 验证效果等关键控制环节。 公司应针对风险分级管控过程的每一个环节, 制定相应的标准、 方法、 步骤及要求,有组织地有序开展 7.风险点
10、识别方法风险点识别方法 7.1 风险点识别范围的划分要求风险点识别范围的划分要求 风险点划分应遵循 “大小适中、 便于分类、 功能独立、 易于管理、 范围清晰”的原则,涵盖公司经营活动全过程所有常规和非常规状态 的作业活动。 风险点识别范围以公司各个业务部门为单位组织,以运营作业、 办公区域进行划分。 其中运营单位将每台运营车辆按照运营车型或者 运行线路等不同进行进一步划分,确保风险点识别全覆盖。 7.2 风险点识别方法风险点识别方法 以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状 态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别;以 作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤
11、分解逐一对作业过程中的人 的不安全行为进行识别。 7.3 风险点排查风险点排查 7.3.1 风险点排查内容风险点排查内容 办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事 7 故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进 行排查。 风险点排查应包括安全管理、文明驾驶、出车前检查、运营过程 中检查、收车后车辆检查、停车场、车辆维修作业、车辆加油加气作 业、车辆充电作业、车辆举升维修作业、废旧机件机油回收作业、维 修机具使用等方面存在的风险点。 7.3.2 建立风险点排查台账建立风险点排查台账 公司应根据企业资质情况建立风险点排查台账,实现“一企一 册” ;营运公司车队应根
12、据承包工程情况建立风险点排查台账,实现 “一车队一册” 。 台账信息应包括:风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在 事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、 应急处置要求等信息。 7.3.3 风险点排查的方法风险点排查的方法 公司应按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查 企业经营活动中存在的风险点。 8.危险源辨识危险源辨识 8.1 事故类型事故类型 依据参照 GB64411986企业伤亡事故分类 进行分类,综合 考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将事故 分为 20 类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹 溺、灼烫、火灾、高处
13、坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆 8 炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他 伤害。 8.2 危险源识别的内容危险源识别的内容 1、危险源辨识的范围,应覆盖车辆运营和维修所有的作业活动, 包括办公区、车辆停放区、维修作业区以及周边建筑物、构筑物或其 他设施。 2、危险源识别状态与时态,应考虑正常、异常、紧急三种状态 和过去、现在、将来三种时态。 3、危险源辨识还应考虑常规和非常规作业活动等。 4、物的不安全状态,人的不安全行为,作业环境和管理的缺陷 等因素。 8.3 危险源辨识方法危险源辨识方法 危险源辨识应采取询问交谈、现场观察、工作危害分析、安全检 查表和获取
14、外部信息等方法,从事故发生的根源、状态和行为等多个 方面,对危险源进行分析,以确保充分、全面、无遗漏地对危险源进 行辨识。 工作危害分析、安全检查表是常用的两种方法。 1、工作危害分析法(JHA) 工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法, 它是基于作业 活动的一种风险辨识技术,用来进行人的不安全行为、物的不安全状 态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。即先把整个公交 运营作业活动划分成多个工序,将每个工序中的危险源找出来,并判 9 断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。 若现有安全控制措施不能满足安全运营的需要, 应制定新的安全 控制措施以保证安全运营;危险性仍然
15、较大时,还应将其列为重点对 象加强管控,必要时还应制定应急处置措施加以保障,从而将风险降 低至可以接受的水平。 2、安全检查表分析法(SCL) 安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法, 是将一系列项目 列出检查表进行分析,以确定运营状态是否符合安全要求,通过检查 发现运营过程中存在的风险,提出改进措施的一种方法。 8.4 危险源识别的步骤危险源识别的步骤 1、公交营运驾驶员应将作业过程中发现的危险源向营运公司负责人 汇报。 2、营运公司负责组织对本公司经营范围内可能的危险源和公交营运 驾驶员上报的危险源进行汇总,填写危险源清单 ,报公司安全管 理处 3、公司安全管理处对各营运公司上报的危险源
16、清单进行汇总, 编制企业危险源清单 。 4、危险源的识别应从公交营运车辆的购入、使用、维修、报废等全 过程中随时进行评价,及时补充发现的新的危险源。 9.风险评价风险评价 9.1 风险评价基本要求风险评价基本要求 风险评价应满足以下要求,以确保其科学合理性: 10 1、在危险源充分辨识的基础上,对其危害程度即风险进行评价; 2、根据评价结果确定风险等级,制定管控措施; 3、风险评价应为确定设施要求、培训需求和运行控制提供信息, 为管控目标、指标和管理方案提供依据; 4、风险评价结果应形成文件,作为企业建立和保持职业健康安 全管理体系中各项决策的基础, 为持续改进企业的职业健康安全管理 绩效提供衡量的基准。 9.2 风险等级的划分风险等级的划分 根据风险危险程度,按照从高到低的原则划分为一、二、三、