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1、 房地产智库 房地产智库 碧桂园控股集团有限公司碧桂园控股集团有限公司 组织管控、流程管理体系咨询项目 基于战略的组织绩效方案设计基于战略的组织绩效方案设计基于战略的组织绩效方案设计基于战略的组织绩效方案设计 碧桂园（集团）项目组 赛普管理咨询 项目组 碧桂园（集团）项目组 赛普管理咨询 项目组 尊重专业责任分享价值 房地产智库 报告目录报告目录 房地产智库 1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案集团绩效管理体系框架方案 2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介 2
2、尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 1.1 集团已形成完整的理念体系（1） 房地产智库 愿景：打造百年精典企业使命：价值观：有良心有社会责希望社会因为我们的存在使命 任感 希社会因为我们的存在 而变得更加美好 精： 百年典： 精： 绿色典范 服务典范 行业典范 管理精细 过程精品 理念精粹 百年： 传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持 续经营回馈社会备受敬重 行业典范理念精粹 续经营、回馈社会、备受敬重 3 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 1.1 并设定了“十二五”期间的战略目
3、标（2） 房地产智库 “十二五”期间集团的总体战略目标：十二五期间，集团的总体战略目标： 1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作； 以地产业务为 核心，各板块 协同发展 规范市场布 局和产品体 2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡； 局和产品体 系 3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。 可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名 4. 合同销售收入年增长率不低于30
4、%。2014年实现销售收入1000亿 5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿 4 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（3） 房地产智库 “十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模 突破1000亿利润超过100亿的国内领先的地产集团突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团 20112014 利润目标（亿元） 1 000 20112014 销售收入（亿元） 100 1,000 销售收入 32%32% 净利润 25%25
5、% 450 330 50 42 330 5 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 201020112014 201020112014 房地产智库 1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系 房地产智库 房地产业务的三个维度 集团房地产业务战略 区域布局1 3市场布局策略即“立足珠区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊二三线城市中心区适时进入一线城市郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场 产品体系“3 2
6、”产品体系即“以郊区产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目产项目 价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进步壮实碧桂园品牌的市场基础 6 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础 房地产智库 1.3 最终形成集团战略目标体系 房地产智库 以地产业务为核心 市场布局“1+3”三年内 以地产业务为核心 市场布局1+3，三年内 实现省内省外业务“三相当” 产品体系“3+2”，逐步提 高后者的投资比例 区域/产品
7、均衡 发展 业务选择及 定位 加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作 业务模式：探索合作开发模 式 酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算 “十二五” 战略目标 市场化运作 探索进入新行业 长远分拆上市，独立核算 物业：匹配地产业务，提高 客户满意度和社会认同度 建筑装修：项目综合排名进 板块协同发展 战略目标 销售收入及其增长 率 建筑装修项目综合排名进 入集团前三名 1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 经营目标净利润及其增长率 行业排名及影响力 可持续的快速 增长和行业影 响力 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，年增长 率25%以上 3.行业排名进入
8、并保持前五， 打造受人尊敬的百年品牌 7 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 行业排名及影响力打造受人尊敬的百年品牌 房地产智库 1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1） 房地产智库 战略主题战略目标主要战略举措 维度战略主题 财务层 面 财务增长 F1收入增长 F2效率增长 1.以地产为核心，各版块协同发 1.强化战略管理：进一步提高集团层面 和各业务线的战略制定和执行能力 2.加强风险管理：通过三道防线和九项 制度推动风险管理从粗放到精细防范 面F2效率增长 客户层 面 品牌溢价 C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度 C3产品品质 展 2.以“
9、1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列 制度推动风险管理从粗放到精细。防范 内外部风险 3.优化组织管控：优化组织架构，加强 总部区域协调联动。明确集团、区域及 项目部的定位，并确定三者之间的权责 客户满意度 C3产品品质 C4客户关系管理 组织优化 I1运营模式 I2组织能力 3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权 项目部的定位，并确定三者之间的权责 边界 4.提高信息化管理力度。逐步将集团的 各项业务纳入信息化管理，使各项业务 数据实时有效地共享 内部运 营层面 资源优化与配 置 I3资源拓展与维护 I4分析与监控 战略与风险管 理 I5战略制定与执行
10、 I6风险控制体系 5.优化财务资源配置：优化债务结构， 拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析， 加强对土地资源分析，发挥财务的监控 作用 6.加强人才队伍建设。实施人才“520 学习与 成长层 面 人力资本L1人才梯队建设 企业文化L2企业文化 6.加强人才队伍建设。实施人才520 战略”，打造六支人才队伍 7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业 文化体系 8 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 信息系统L3信息化建设 房地产智库 1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2） 房地产智库 实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名 实现公司价 值最大化
11、收入增 财务 F1收入增 长 F1.1提升 产品溢价 F2效率提 升 F2.1提高资 产周转率 F1.1提升 业务收入 F2.1降低成 本 客户 C1品牌溢 价 C2客户满 意度提升 C1 3品牌C1 1品牌 内部 运 C1.1品牌 知名度 C1.3品牌 忠诚度 C2.1客户 关系管理 C2.1产品 品质 I1组织优化 I2资源优化I3战略与风 C1.1品牌 美誉度 运营 I1组织优化 配置险管理 I1.1组织I1.1组织能I2.1资源拓I2.1财务分I3.1战略制I3.2风险控 学习 与成 运营模式力提升展与维护析与监控定与执行制体系 L1人力资 本 L3信息系 统 L2企业文 化 9 尊重
12、专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 与成 长 L1.1人才 梯队建设 L2.1企业 文化建设 L3.1信息 化建设 房地产智库 报告目录报告目录 房地产智库 1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案集团绩效管理体系框架方案 2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介 10 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1） 房地产智库 以战略目标为导向 建立以目标结果为关
13、注点的横向与纵向的内部 联系 1.战略导向原则2.系统化原则 自上而下的绩效指标分解 联系 将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的 团队导向，促进组织内部一致性 有效绩效管理体系的 设计原则 关注重点部门 关注薄弱环节 简单易操作 结果与过程指标 业绩与行为/能力指标 3.聚焦原则4.平衡原则 11 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2） 房地产智库 通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容 计划线 （PPI） 战略线 （KPI） 绩效工具 总裁 战略愿景/ 目标 集团
14、 半年度 一级 总部区域1区域2区域N 战略举措 及KPI BSC 级 考核 集团经营计 划/项目计划 部 门部门KPI因果分析法 部门 半年度 二级 部 门 部 门 部 门部门计划门 1 部门KPI因果分析法 二级 考核 门 2 门 3 门 N 部门计划 12 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3） 房地产智库 战略主题关键成功因素 可持续的开发资源 土地储备目标达成率 关键绩效指标 责任部门（示例） 投资拓展部/区域 主营业务收入 可持续的开发资源 销售回款 确认收入入住积 土地储备目标达成率 销售
15、回款 销售利润率 销售面积 投资拓展部/区域 营销中心/区域/项目 营销中心/区域/项目 营销中心/区域/项目 F1 收入增长 集团品牌溢价 确认收入（入住面积） 销售面积 销售收入（额） 营销中心/区域/项目 营销中心/区域/项目 产品溢价 产品品质提升 项目质量综合评定 产品综合缺陷率 媒体负面曝光/群诉次数 产品设计的创新性 区域/项目 区域/项目 区域/项目 设计院 创新产品 产品设计的创新性 产品设计顾客投诉次数 加快项目开发周期 资产周转率 项目宏观计划达成率 设计院 设计院 财务资金部/区域 项目总办/区域/项目 F2 效率增长 提高资产周转率 优化土地储备结构 降低直接成本 项
16、目宏观计划达成率 项目投资回报率 项目内部收益率 净利润 投资回报率 项项 区域/项目 区域/项目 财务资金部/区域/项目 财务资金部/区域/项目 13 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 降低成本 降低运营成本费用控制率（营销、财务、 管理） 投资回报率财务资金部/区域/项目 各部门/区域/项目 房地产智库 2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3） 房地产智库 战略主题关键成功因素 销售收入 关键绩效指标责任部门 知名度 行业地位 品牌宣传推广 销售收入 销售利润 品牌当地影响力 营销推广费用控制率 C1 品牌溢价 美誉度 产品品质提升 服务品质提升 客户满意度 业主入住率 客户忠诚度 客户推荐购买率 忠诚度 C2 客户 产品品质提升 客户 满意度提升 客户关系管理 客户投诉管理 提升客户服务水平 客户服务体系建设与维护 有效投诉关闭率 14 尊重专业责任分享价值 2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用 房地产智库 2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键
