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1、清洁生产审核服务机构工作 附件 4: 清洁生产审核服务机构工作 考核标准(暂行) (2007年 6 月) 本标准是按云南省推荐清洁生产审核中介服务机构办 法实施细则的要求,分解制定出的量化考核指标。主要内 容包括 :一、考核要求;二、 清洁生产审核服务机构工作考 核表 ;三、 清洁生产中介机构服务情况问卷调查表 。 一、考核程序及要求 (一)材料审查 材料审查包括五个内容,若有一个内容缺少或不符要 求,即 实行一票否决,终止审查。 (二)现场考察 现场考察包括两部分内容: 第一部分是检查企业实施清洁生产的实际情况与 清洁 生产 审核报告 内容是否相符合(重点 ); 第二部分是对企业人员(分三个
2、层次即企业领导、企业 清洁生产审核小组成员、在企业一线生产和工作的员工)和 有关单位开展问卷调查,了解企业对 清洁生产中介机构 服 务情况的评价、 意见和建议。 (三)综合评定将现场考察两个部分的内容分 别按以下两个表的要求和标准进行评定,之后综合 得出总分和评价结果。 1、表( 1)总分为 200 分;考察总分低于160 分为服 务工作考核不合格。 2、表(2) 好 和较好 的评价挡次总数为32 个,总分 160分; 好 和 较好 挡次的评价总数低于已填写项目的 50 或总分低于已填写项目总分的80 分为服务工作考核 不合格。 3、表中有号的为否决项,请企业填的表中不 显示。 4、 问卷调查
3、表 的调查范围尽可能大一点,客观 一点。 二、清洁生产审核服务机构工作考核表 检查内容 基本要求与方 法 分 值 得 分 1.审核程序是否规范,审核 报告的质量如何 1.1 按计划和程序认真、扎 实完成了本轮清洁生 产审核工作;(10 ) 1.2 审核报告编制规范、方 法正确、符合审核程序 要求; (20 ) 1.3 审核报告内容全面,资 料完整,基础数据可 靠。 (20) 按清洁生 产“审核程序” 和 “审核报告编 写大纲”的要 求, 结合企业实 际逐条检查核 对; 抽查有关数 据的统计方法 和数据的可靠 性; 对审核过程 和报告质量进 行总体评估。 50 2. 清洁生产与日常经营管 理相结
4、合,建立了持续清 洁生产机制; 2.1 建立了清洁生产组织机 构; (5) 2.2 建立和完善了有利于推 行清洁生产的工作制 度和监督机制;(15) 2.3 制定持续清洁生产规 划。 (10 ) 有机构、有 职责、 有专人负 责; 按清洁生产 要求建立或完 善各项工作制 度(职责)和巩 固成果的办法; 对制度和规划 的文本及实施 情况进行现场 考查与评估。 30 3. 宣传工作和员工培训、 教育情况 3.1 企业面上开展宣传工 作情况; (10 ) 3.2 企业清洁生产审核小组 成员的培训情况,开展 工作和发挥作用的情 况; (15) 3.3 企业员工全员接受清洁 生 产 教 育 和 培 训
5、的 情 况 。 (15 ) 对企业开展清 洁生产的宣传、 教育和培训等 工作进行多层 次考察和评估; 组织清洁生产 审核小组全员 考试, 其合格率 应 达90% 以 上; 随即抽员工 进行清洁生产 基本知识现场 考核, 合格率不 低于 60%( 每 5 40 人为一组,不少 于二个组 )。 4. 清洁生产方案实施情况 4.1完成无 / 低费方案的实 施; (25 ) 4.2制定了可行的中/ 高费 方案和实施计划;(10 ) 4.3 本轮清洁生产审核重点 和目标的实施情况。(10) 4.4 物料和能源平衡实际测 试工作情况;(15 ) 4.5企业实施清洁生产前 后,有关指标统计对比资料 的收集和
6、核实情况。 (20 ) 检查清洁生产 方案分类汇总 和制定方案的 实施计划,按计 划所列目标、项 目和数据进行 实地检查;核查 相关的台帐记 录, 评估有关数 据的可靠性;对 已实施的无 / 低 费方案和制定 80 的 中 / 高 费 方 案, 从资源利用 效率、生产效 率、经济效益、 环境效益、技术 先进性以及产 品的竞争能力 等方面进行初 步分析、评估。 总分: 200 分实际得分:备 注 三、清洁生产中介机构服务情况问卷调查表 测评者:州市经委(清洁生产办公室) 、有关单位 企业领导、审核小组成员、企业员工 序 号 测评内容测评标 准 得 分 备 注 1 服 务 质 1、在审核过程中严
7、格 按 审 核 程 序 指 导 和 协 助 企 业 开 展工作做得如何 ? 好、 较 好 一般、 差 10 量2、宣传和培训的效 果:即企业领导和 多 数 员 工 了 解 什 么是清洁生产 ? 了解、 可以 一般、 差 10 3、是否清楚这三个 问题:为什么要 开 展清洁生产 ?怎样 实施清洁生产 ?自 己 清 洁 生 产 中 责 任? 清楚、 较清楚 、 一般 、 不清楚 10 4、服务过程中是否 能 结 合 企 业 的 实 际,按企业需求解 答 问 题 或 指 导 工 作? 能、 可 以 一般、 差 10 2 服 务 态 度 1、为企业着想,尽 可 能 为 企 业 提 供 帮助,努力做到随
8、 请 随 到 , 做 得 如 何? 好、 较 好 一般、 差 10 2、 在深入生产基层, 了 解 开 展 清 洁 生 产 存 在 的 问 题 和 困 难 方 面 做 得 如 何? 好、 较 好 一般、 差 10 3、在热心服务、耐 心服务,认真负责 服 务 方 面 做 得 如 何? 好、 较 好 一般、 差 10 4、在积极主动与企 业领导,清洁生产 审 核 小 组 加 强 沟 通方面做得如何 ? 好、 较 好 一般、 差 10 3 服 务 水 平 1、培训能否结合企 业 和 工 作 的 实 际 情况,深入浅出的 进行讲解和指导 ? 好、 较 好 一般、 差 10 2、企业对服务机构 指 导
9、 和 帮 助 编 写 的“清洁生产审核 报告”的评价 ? 好、 较 好 一般、 差 10 3、能否在提高文件 和 图 表 的 数 字 处 理 能 力 和 物 料 平 衡 的 分 析 能 力 方 面 给 企 业 更 多 的 指导和帮助 ? 能、 可 以 一般、 差 10 4、能否对生产工艺 流 程 进 行 客 观 的 分析,在行业技术 方 面 给 企 业 更 多 的启发 ? 能、 可 以 一般、 差 10 4 服 务 诚 信 1、实事求是的工作 原则是否坚持得好 ? 好、 较 好 一般、 差 10 2、履行服务合同的 情况? 好、 较 好 一般、 差 10 3、服务工作中不弄 虚作假,说大话、 假话、空话,做得 如何? 好、 较 好 一般、 差 10 4、是否愿意再次合 作? 欢迎、 可以 一般、 不 10 总计: (省清洁生产办 填写) 填 写 日 期 : 2006 年月日 好 较好 一般 差 160 标准: 好:810 分;较好: 67 分;一般 35 分;差 02 分。