环境与职业健康安全初始状态评价报告精品

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1、XX 公司 环境与职业健康安全初始状态评价报告 一、评价目的 为了掌握环境与职业健康安全管理体系在公司实施的适宜性、符合性以及 可行性，公司对现有的制度、风险控制措施、资源配置、环境因素和危险源以及 旧的管理模式下的管理效果进行了评价，并得出了符合实际的评价结果，为环境 与职业健康安全管理体系在公司的建立和实施提供依据。 二、评价范围 1、相关的法律法规 2、公司现有组织结构 3、公司现有管理制度 4、环境因素识别 5、危险源辨识 6、资源配置情况 7、以往事故的分析处理情况 8、风险控制措施的制定与实施情况 三、评价基础 1、建立体系要引用的标准 GB/T24001-ISO 14001：19

2、96 环境管理体系规范； GB/T28001 ：职业健康安全管理体系规范； 国家经贸委 30 号公告：职业安全健康管理体系审核规范； SY/T6276-1997 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准。 2、评价依据 适用的、有效的法律、法规和其它要求，以及引用标准要求，公司管理目 标和方针等。 四、初始评价日期 公司在体系建立初期即2002 年 4 月 1 日至 4 月 25 日对以上 8 个项目进行 了初始评价。并于4 月 25日至 26 日编制了初始评价报告。 五、评审小组 公司于 4 月 1 日成立了风险评价小组，经管理者代表提议，公司经理任命 安全环保部主任卢盈凡为评价小组组长，

3、技术质量部副主任赵连生为评价小组副 组长，并授权负责初始风险评价的全过程。 评价小组组织结构如下 组长：XXX （安全环保部主任） 副组长： xxx （技术质量部副主任） 成员：XXX XXX.XXX 评价小组成员基本情况（有12 名有评价资质的人员） 姓名 性别 学历 岗位 工龄培训与取证情况证号 六、评审内容 1 收集相关信息 1.1 公司概况 XX 公司座落在 XX 省 XX 市 XX 区 XX 街 19#，. 公司始建于年，是经过国家建设部、交通部认定的双一级建筑施工企业。 现有职工 1692人，其中具有高级职称人员28人，一级项目经理资质人员25 人， 工程技术人员 459 人。 公

4、司自成立以来，立足油田，走向全国路桥市场。1992 年，公司被建设部 评为中国综合实力百强施工企业；1994 年被评为黑龙江省建设系统先进单位； 1997-1998年被评为全国建设系统经营业绩前300 位企业；1999、2000 年先后获 得中油集团施工企业管理奖、黑龙江省优秀企业质量管理奖和省级文明单位称 号。 公司地址： 电话： 传真： 邮编： 最高管理者（经理） ： 电话： 管理者代表（副经理）： 电话： 1.2 公司生产经营业务范围 XX 公司是技术力量雄厚、工艺设备精良、生产手段先进、施工经验丰富的 专业化路桥建筑施工企业。拥有固定资产净值1.592亿元，机械设备 953 台/套，

5、机械设备总功率84491.48KW，动力装备率 49.7KW/人，技术装备率9.36 万元/ 人，可完成年建安工作量5.56 亿元。主营 XX 工程、大中型桥梁施工和油田 产能建设，兼营供排水、土石方工程和混凝土预制构件等。 1.3 组织机构及人员状况 1）公司行政管理组织机构（图一） 2）公司基层单位行政组织机构（图二） 3）公司职业健康安全与环境管理网络图（图三） 4）项目经理部职业健康安全与环境管理网络（图四） 1.4 主要生产活动及技术特点 1.4.1 主要活动 1）1-5 分公司，专门从事公路工程、大中型桥梁工程等施工生产； 2）6 分公司，主要从事道路和城市供排水工程、土石方工程施

6、工生产，兼营公 路工程和桥梁工程施工生产； 3）7 分公司，主要从事混凝土预制构件的生产； 4）8 分公司，主要从事公用设施安装和油田产能建设； 5）运输分公司，主要从事生产物资的拉运； 6）材料供应分公司，主要从事生产原辅材料的采购和供应； 7）机械厂，主要从事生产设备的维修与保养； 8）科研所，主要从事施工方法、施工用料的研究和开发； 9）生活服务中心，主要从事后勤保障工作； 10）治安保卫中心，主要从事治安保卫等保障工作。 1.4.2 主要技术特点 主要应用各级别公路施工、 桥涵施工、 给排水施工、 焊接、吊装、防腐保温、 构件预制等工程技术， 要求公司具有配套综合生产能力、员工具备先进

7、的思想素 质和较高的技术水平。 1.4.3 主要生产工艺流程 1）路基施工工艺流程图（图五） 2）路面垫层施工工艺流程图（图六） 3）水泥路面施工工艺流程图（图七） 4）沥青路面施工工艺流程图（图八） 5）桥梁施工工艺流程图（图九） 6）暗管排水施工工艺流程图（图十） 1.5 上级主管部门对公司主要经营业务HSE表现的要求 1）生产事故全员千人死亡率不大于0.10%； 2）交通事故千台车死亡率不大于1.5%； 3）全员千人重伤率不大于0.26%； 4）废水处理率 100% ，有控废水达标率95% ； 5）所有锅炉烟尘林格曼黑度小于1 级，有控废气达标率95% ； 6）厂界噪声达标率98% ，固

8、体废物处置率 90% ； 7）所有排污口要规范化管理，污染处理设施开工率高于98% ； 8）发生一般或较大污染事故要在24 小时内报告，发生重大、特大污染事故要在 12 小时内报告； 9）针对放射源的管理，禁止未经申报偷排、乱排。 2、评价分析 2.1 公司现有的环境与职业健康安全管理办法及管理制度 2.1.1 管理制度（办法） 公司每年总结以前的管理得失，根据实际情况的变化， 在年初针对各类安全管理 制定并下发安委会文件安全生产管理办法，其中包含了施工现场安全管理、 交通安全管理、防火安全管理、特种设备安全管理、化学危险品的安全管理、工 业卫生安全管理、安全教育培训等；针对环境保护也制定并下

9、发了安委会文件环 境保护管理办法。 2.1.2 HSE-MS 的建立、运行及业绩表现 公司行政管理组织机构 （图一） 公司基层单位行政组织机构图 （图二） 公司健康、安全与环境管理网络图 （图三） 项目经理部 HSE管理网络图 （图四） XX施工工艺流程图 （图五） XX施工工艺流程图 （图六） XX施工工艺流程图 （图七） 2.1.3 分析评价 公司对于环境与职业健康安全管理分别制定了相应的管理制度和管理办法，基本 上可以满足环境与职业健康安全体系建立和运行的需要。公司将在体系文件中完 善相应的管理制度和管理办法来保障HSE 的运行。各基层单位具体的管理制度 和管理办法在体系建立过程中进一步

10、完善，并将它融入管理方案中。 对于环境与职业健康安全管理体系要素的保障情况详见下表 现有的制度、体系、标准与ISO14001/OSH/HSE管理体系标准间的差距（表5） 标准要素 公司现行管理制度改进 HSE OSH ISO14001 5.1 4.2 4.2 有、但没有得到较好执行改进 5.2 上级部门制定的目标和公司执 行的方针及目标 目标层层分解，并量化 5.3.1 4.4.1 4.4.1 有机构，职责明确补充 ISO14001 内容 5.3.2 有任命，职责明确以文件形式任命 5.3.3 有资源计划，有分配，无跟踪补充检查验证内容 5.3.4 4.4.2 4.4.2 有干部能力测评，有培

11、训，无 工人及承包方的评价 补充 ISO14001 相关内容， 增 加工人、承包方评价 5.3.5 4.4.6 4.4.6 有控制 5.3.6 4.4.3 4.4.3 有交流应规范化，增加记录 5.3.7 4.4.4 4.4.4 建立、健全 4.4.5 4.4.5 有控制 5.4.1 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.1 有辨识，但不系统化补充 ISO14001 的内容 5.4.2 有，未系统化应规范化、程序化 5.4.3 有，但不全面全面、细致地进行评价 5.4.4 无形成文件、向员工传递 5.4.5 4.3.3 4.3.3 有，未系

12、统化规范、制定并传递 5.4.6 4.3.1 4.3.1 有，没有针对性逐项建立并传递 5.4.7 4.4.6 4.4.6 有，但未系统化、程序化系统化、程序化 5.5.1 4.3.4 4.3.4 有，不详细、不具体改进 5.5.2 4.4.1 4.4.1 没有系统评价、不规范建立、实施与完善 5.5.3 4.4.6 4.4.6 有相关制度，不系统、规范规范化、程序化 5.5.4 4.3.4 4.3.4 有程序，但未较好执行按照程序规定执行 5.5.5 4.4.7 4.4.7 有，但未较好执行按照程序规定执行 5.6.1 4.4.6 4.4.6 有，不规范建立、完善与实施 5.6.2 4.5.

13、1 4.5.1 有，不规范建立程序，明确职责 5.6.3 4.5.3 4.5.3 有，不完善进一步完善 5.6.4 4.5.2 4.5.2 无 ISO14001 内容补充并完善 5.6.5 有进一步完善 5.6.6 有进一步完善 5.7.1 4.5.4 4.5.4 有，无 ISO14001 内容补充并实施、完善 5.7.2 4.6 4.6 有，无 ISO14001 内容补充并实施、完善 2.2 组织结构分析 现有组织机构和管理网络的职能分配都是按照SY/T62761997 和 GB/T28001的 标准要求建立的， 只要赋予相关职能部门环境管理的职责，就完全可以满足环境 与职业健康安全管理的需

14、要。组织结构上的薄弱环节在于对体系运行的监督上， 但这不足以左右体系的建立和运行，公司将对这方面进行改进， 保证体系的有效 性和充分性。 2.3 现有硬件资源 2.3.1 主要生产设备装备情况 2.3.2 监测设施装备情况 2.3.3 应急设施配置情况 公司配备了必要的消防设施、通讯设施和车辆，以保证应急实施的需要。 消防器材：针对每一个存在火灾隐患的部位予以充分、合理布置，并定期 检测其完整性，以保证能有效使用。 通讯设施：公司所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具。公司将各 级调度室设为该级组织的应急办公室，作为应急反应的通讯中枢， 保证应急讯息 的及时传递。 交通设施：公司各类机动车辆

15、在应急反应时，优先服从应急需要，各级应 急组织有权调动公司所属的任何机动车辆。 2.3.4 装备技术需求 健康：对员工健康产生的危害主要是噪声和烟尘； 安全：从设备技术参数、各种安全防护用品以及设备运载能力的综合 检测，公司目前的设备能够达到国家标准所规定的安全保障系数，能够满足正常 生活需要； 环境保护：主要体现在解决噪声、尾气超标，漏油频率较高现象。 2.3.5 主要生产过程的 HSE 配套设施 2.3.6 分析评价 资源配置方面，应急设施略显不足，但基本可以满足环境与职业健康安全 运行的需要，公司将本着持续改进的原则予以逐步完善。 对于人力资源的不足，公司将加大培训力度以使满足环境与职业

16、健康安全 管理体系运行的需要。 为保证环境与职业健康安全管理体系的正常运行，公司还需在持续改进的 原则下增加以下投入： 1）HSE 管理人员有待加强，人员素质需要提高； 2 ）保护员工健康所需的健康用品，包括临时的急救、救护方面的设 施，如医药箱等； 3 ）现场员工的文化娱乐设施要本着持续改进的原则进一步完善，包 括现场的图书、电视以及相关的娱乐项目； 4）野外作业产生的固体废弃物和生产、生活污水要进一步规范管理，配备 必要的垃圾箱和储存设施； 5）进一步提高炊事员和食堂采购人员的素质，加强对他们的管理； 6）持续改进如风扇、换气扇、浴室、厕所、冰箱、冰柜等生活保障设施的 配备。 7）现场应配备一些灭蚊蝇的设施或药品； 2.4 相关法律、法规及其它要求 2.4.1 相关法律、法规的收集办法 公司对相关法律、 法规的收集制定了相应的程序，由安全环保部负责相关法 律、法规的获取和更新，并确认适用性、传递和检查监督。经营法规部负责收集 市场招投标方面所需的环境与职业健康安全相关法律、法规和要求。 2.4.2 法律、法规的收集途径