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1、2013年人力资源预算,总公司干部人事部 2012年10月,2,工作原则,战略导向、控制总量、优化结构、提高效能,3,工作要求：,以集团经营预算目标为基准，确定人力资本预算目标，自上而下、层层分解、落实到位。 在市场形势严峻的情况下，从业人员总量逐步下降，人员结构继续优化，提高劳动生产效率，人均销售稳步提高，百元销售人工成本受控。,4,（一）人工成本,总量控制，体现效能优先原则。 人工成本总量增长基准线=销售增长率30%+净利润增长率70%（上限为7%） 百元销售人工成本含量控制在78%，人均销售提高5%，劳务费用总额下降23%，退休返聘费用总额下降30%。,5,（二）工资总额,重点抓手，与经
2、营业绩紧密挂钩。 工资总额增长一般不超过7%，人均工资增长原则上不超过人均利润增长，上限为16%； 人均工资低于上海市平均工资的企业，在人均利润增长较快（12%以上）的情况下，可适当提高人均工资增长水平，最高不超过18%； 提高现金性收入比例，工资总额占人工成本的比重提高23%。,6,（三）人员总量与结构,关注从业人员，管理人员、劳务、退聘人员专项管控。 预算口径从“全部职工”向“从业人员（包含劳务派遣和其他聘用人员）”转变，2011年实际、2012年预测、2013年预算数据统一按照从业人员口径对标调整。,总量： 确保人均销售提高5%的前提下，人员总量减少至6万以内。,7,专项管控： 一般管理
3、岗位、低附加值岗位合同到期后原则上不再续签，管理人员比例下降2个百分点，技术人员比例提高2个百分点，研发人员比例有所提高。 劳务人员总量下降8%，占从业人员比例下降2个百分点，总人数控制在1万人以内。 退休返聘人员总量在本次申报方案（截止至2012年底数据）的基础上再下降30%，总人数减少至1000人以内。,8,时间安排：,2012-10-12，启动预算 2012-11-07，初稿申报完成（V10版） 2012-11-30，预算初审完成（V20版） 2012-12-31，预算终审报批（V30版） 2013-2月底，预算下达至产业集团及直属企业,9,股份公司HR预算补充说明：,工作内容和时间节点 朗新系统填报完整（去年实际、今年预计、明年预算），并汇总提交 总公司预算表 按前时间节点要求上报,原则和要求 差异点：百元销售人工成本含量控制在7.5以内，其他同前,下发文件说明 1、2013年HR预算会.pptx 2、总公司预算表.xlsx 3、2013年全面预算编制企业范围.xlsx 4、SEC_人力资本_岗位目录设计_20120813V1.0.xlsx 5、 SEGC_人力资源计划预算表_V00.xlsx,10,谢 谢,
