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1、智能工厂建设项目培训管理系统（TRS）解决方案目录1概述41.1项目背景41.2项目目标42培训管理流程分析52.1培训管理流程概览52.2培训管理流程分析63培训管理系统软件解决方案73.1总体方案73.2培训管理系统流程规划73.2.1培训申请管理73.2.2培训计划管理93.2.3培训实施103.2.4培训档案管理123.2.5用户管理153.2.6维护管理154技术实现和系统部署方案164.1培训管理系统部署架构164.2软件环境164.2.1数据备份及恢复164.2.2断电恢复174.2.3访问控制及安全174.2.4审计追踪184.3服务器说明184.3.1服务器清单184.3.2
2、服务器功能描述185系统集成方案196系统验证206.1验证方法226.2验证报告236.3主验证计划236.4用户需求规范236.5功能需求规范246.6设计规范246.7确认报告、测试结果、分析和验收256.8注释与澄清257系统实施277.1系统实施步骤277.2规划与评估287.3方案设计287.4开发测试297.5部署上线308系统培训、维护及服务328.1系统培训328.1.1培训概述328.1.2培训内容328.1.3培训策略338.1.4培训方式338.2系统维护338.2.1操作系统与软件故障的诊断与解决338.2.2系统优化348.2.3系统升级348.3售后服务34 1
3、概述1.1 项目背景为提高整体的管理水平，将药业建设为智能化工厂，以更好的保障患者的用药安全，拟以富阳生产基地为试点进行智能工厂建设项目的实施。本方案书是智能工厂建设项目中培训管理系统而写。1.2 项目目标培训管理系统对培训计划、培训实施及效果评价进行全流程管理，并与人员的上岗资格进行关联，确保人员在经过培训后才能上岗工作。系统同时可生成每个人员的培训档案，便于对人员所参加的所有培训进行汇总。同时管理具有培训资质的讲师做统计分析。2 培训管理流程分析2.1 培训管理流程概览图2培训管理流程概览2.2 培训管理流程分析序号节点功能需求范围关注点1提交申请会有审批通知下发到审批人的邮箱里审批后此条
4、培训的状态变更2培训计划形在月度计划培训的状态变更3下发通知计划下发通知培训的状态变更4培训实施人员签到，培训效果评价培训的状态变更5关闭培训流程不再有实施任务培训的状态变更培训管理流程分析3 培训管理系统软件解决方案3.1 总体方案培训管理系统负责全公司所有的培训管理，确保培训讲师对培训资料的管理，系统对需培训的员工做培训统计确保达到上岗资质。3.2 培训管理系统流程规划培训管理系统分培训计划管理、培训申请管理、培训实施管理、培训档案管理。培训用工作流来管理，批准状态的工作流不可修改。若需修改，可升级版本或是新增工作流。用户不可在运行时更改工作流程。所有作废/非正常关闭的记录将以各自作废或非
5、正常关闭的状态被保存在数据库中。系统应允许重新分配工作流程所有者（辞职或其他原因），新分配的工作流程所有者将会被通知当前分配到的工作流程和待办事项。系统针对培训计划、培训实施过程和效果评价进行管理，并与人员的上岗资格进行关联，确保人员在经过培训后才能上岗工作。系统同时可生成每个人员的培训档案，便于对人员所参加的所有培训进行汇总。3.2.1 培训申请管理申请流程分二种，培训申请和关闭申请。部门有培训需求时，先提交培训申请，审批通过后，形成部门培训计划；系统管理员可以对一条流程记录提出作废或非正常关闭申请，负责人批准后执行。系统允许对计划外的培训进行临时申请。培训申请自动记录申请人、申请部门申请日
6、期，并按规则生成培训编号，选择培训原因，确定培训部门、讲师、培训对象，选择培训课程，培训方法、培训方式、培训讲师、考试方式，设定培训进行的日期。培训申请流程流程编号 PX2016001流程名称培训计划流程流程图流程说明操作业务：1. 培训形成年度计划2. 自动分解为月计划3. 系统自动下发通知到相应部门4. 此行培训记录处于计划状态5. 部门人员准备培训工作。3.2.2 培训计划管理培训计划不能重复，对应一条记录编号，一次申请一次培训，规则为PX+部门+类型+流水，如GSPP001,GS为公司级培训，PP是生产工艺培训，001表示本年度第一次培训；系统生成每个部门的年度培训计划，分解为月计划，
7、下发培训通知到每个部门及时组织培训。3.2.2.1 流程描述系统允许设定培训计划关闭的截止日期，到期提醒日期（例如：45个自然日）,不同模块的日期自由设定。对于附件的处理：a)系统应该能在各流程章节层面上添加附件，以支持电子记录。b)每一个附件有独一无二的附件编号。附件的编号遵循既定规则(如RP+部门+类型+流水)。c)系统允许查看与记录有关的所有附件。d)系统允许管理员自定义上传文件的扩展名（如*.jpg, *.pdf）。e)系统允许管理员以兆为单位配置每个附件的大小，至少支持10MB的附件3.2.2.2 需求分析A.确保培训通知能及时下发到部门。B.确保培训能按时进行，并保证培训效果。C.
8、确保员工进行全部培训，达到上岗资质。3.2.2.3 流程规划流程编号 PX2016002流程名称培训计划流程流程图流程说明操作业务：1. 培训形成年度计划2. 自动分解为月计划3. 系统自动下发通知到相应部门4. 此行培训记录处于计划状态5. 部门人员准备培训工作。3.2.3 培训实施培训实施和效果评价培训后形成培训记录，记录讲师，培训目的、培训的时间、实际参与人员、培训内容等；主讲人通过电子签名确认，可将教材等资料上传到系统中；可在系统中选择考核方式，对培训效果进行评价。培训人员在系统中进行培训签到（如指纹签到）。培训实施记录与培训计划、培训申请相关联。系统对培训的应到人数与实到人数进行比较
9、，统计培训的完成情况，并形成年终汇总分析表。系统记录每个参训人员的培训考核结果，并对人员是否具备相关的上岗资质进行确认。系统用户可在系统中选择课程参加培训，系统对参训情况进行记录和统计。3.2.3.1 流程规划流程编号 PX2016003流程名称培训实施流程流程图流程图说明 流程描述：1. 登录系统。2. 讲师签到。3. 参训人员签到4. 选择培训评价方式5. 每个参训人员的培训考核结果。3.2.4 培训档案管理3.2.4.1 过程描述a培训档案是确认员工上岗操作的必要条件。系统可自动生成每个用户的培训档案，主要包括：受训人姓名、培训编号、培训内容、培训日期、培训课时、培训日期、考核结果。b系
10、统可根据员工所参加的培训及考核结果对该员工的上岗资质进行授权，没有获得授权的人员，将不被允许登录系统进行操作。 可通过模糊搜索查找每个用户的培训档案。系统具备审计追踪记录功能，应至少记录事件、数据修改、用户登录信息。比如：c用户登录（成功与失败）、登录名、每次登录的尝试数和登录时间、登出的时间。d对数据修改，系统自动会保留数据修改前后的对照及修改的理由、修改人、修改时间。任何针对系统的登录、退出、参数设置及信息修改等操作事件都会被记录，并可通过用户名、流程名称、时间段等式进行检索，以确保信息的可追溯性。可以通过用户姓名，记录编号，日期或部门对审计追踪的信息进行分类。审查追踪应能让审查者追溯记录
11、的所有变动，从当前状态回溯到初始创建值。审计追踪功能必须是自动的（即独立于用户）和由计算机生成的。审计追踪被设计为不能被用户关闭。审计追踪被设计为避免被意外或故意地更改与删除。审计追踪的数据可导出为PDF文件。审查追踪必须至少获取下列必要字段来描述所执行的活动：执行者执行的日期和时间旧值和新值操作的理由电子记录与电子签名(ERES)电子签名基于用户权限来实现，拥有相关权限人员在签名时通过输入用户名及密码验证身份，系统记录电子签名操作。系统可通过用户名、用户姓名、时间段等查询条件查询电子签名记录。原记录，包括结果在内，在常规操作中不能被重写或删除。电子签名必须至少有两部分组成（即用户名和密码）。
12、签名记录必须至少包含能清晰显示以下内容的签字信息：签名者的姓名；签名生效的日期和时间。如需对电子文件或记录进行打印，最少签名信息（姓名，日期/时间、签名时的意义）必须打印在电子记录的纸质拷贝上。导出的电子报表或记录上应包含下载者的身份、下载时间、下载版本等控制信息。系统应该支持整个系统数据的备份与恢复。作为静态数据被定义的电子记录应该受到系统保护，避免通过用户/特权/访问层面或通过密码保护或其他可接受的技术被故意或意外地更改或删除。3.2.4.2 流程规划流程编号 PX2016004流程名称档案管理流程流程图 流程说明操作业务：1. 登录系统2. 选择要查询的员工姓名或是工号，查询培训清单3.
13、 已培训结束的记录，尚未进行的培训4. 是否已结束。5. 未结束或有不合格项，没有上岗资质。6. 培训结束且合格，确认上岗资质。3.2.5 用户管理权限管理：系统基于角色实现用户权限管理。每个角色拥有不同的权限；每个用户可以拥有一个或多个角色，同时拥有角色相应的权限；用户通过用户名和密码登录系统。只有得到授权的用户才允许进入系统。系统使用用户名和密码管理；允许用户修改自己登录系统的密码，但修改密码应符合系统管理中定义的规则，如6位密码。如果用户的非正确登录超过一定次数如3次，系统锁定该用户。系统管理员可对其进行解锁。系统中的用户密码设定有效时限，到期时自动提醒用户更换新密码，原有密码失效。密码
14、的强制更换周期可在系统中配置。系统限制在一定期限内不能重复设定同一密码，这一期限应可配置。系统支持设置复杂的密码。如，大写和小写，数字的，字母数字的密码组合。密码的设置应至少6位以上。当系统无操作时，超过系统预设时间（例如：5分钟）后，系统应该自动锁定用户登录。同一账号不允许同时登录系统，若出现这种情况，系统应提示当前操作者，同一账号在另外终端登录。并将这条信息通知系统管理员。系统可对培训讲师的资质进行管理系统应该允许多用户同时访问同一记录，但只有记录当前操作者有权写入存取，其他用户只有只读权3.2.6 维护管理当系统遭遇任何错误时，所有系统产生的错误信息一目了然，包含以下信息：错误代码（支持系统检修和错误追踪）对错误代码的解释（告知用户发生什么错误）错误校正（校正错误的行动步骤）一旦行动成功执行，比如保存或拒绝被成功执行，系统应提供确认信息告知用户行动执行成功。如果用户要退出当前正在操作的输入表单，系统应提示用户保存。系统应该允许用户打印完整的流程记录。流程的创建人即为当前的操作人
