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1、附件1：公司关于提质增效管理情况专项自查的报告（模板）公司审计部：根据铁路公司关于开展提质增效管理情况专项审计的通知要求，我公司（项目部）于2020年5月日-5月日对本公司（项目）提质增效管理情况进行了专项自查。自查主要情况如下：1、 专项审计自查组织工作情况重点反映专项自查工作组织机构和人员分工，自查方案的编制与执行，自查附表的编制、自查工作的开展、自查成本果的审核、自查成果的上报等工作情况。2、 提质增效管理情况根据自查内容，重点反映企业提质增效制度体系建立及执行情况，提质增效目标指标体系建立情况，提质增效过程控制情况，提质增效评价考核体系建立及执行情况，以及提质增效工作组织保障体系建立及
2、运行情况等。3、 工作成效及经验（一）工作成效自查期间企业提质增效工作取得的主要成效，包括目标任务完成情况等。（二）工作经验总结企业提质增效工作亮点与好的经验做法。4、 审计发现问题（一） 提质增效制度体系建立及执行方面（二） 提质增效目标指标体系建立及目标指标分解落实方面（三） 提质增效过程控制方面（四） 提质增效评价考核体系建立及执行方面（五） 提质增效工作组织保障体系建立及运行方面（六） 其他方面（注：参照但不局限于通知中的审计自查内容，对照检查，并就发现的问题进行详述）5、 审计评价对企业提质增效专项工作的管理情况及取得的成效做出客观评价。6、 审计意见及建议（一） 自查发现问题的处理意见和改进建议（二） 其他有关提质增效的工作建议单位（印章）2020年5月日
