流程管理中石油新流程

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1、流程管理中石油新流程流程管理中石油新流程 2010 年度集团公司一级物资供应商2010 年度集团公司一级物资供应商 新增准入工作实施办法新增准入工作实施办法 随着集团公司集中采购管理的不断深入，现有供应商资 源还不能完全满足集中采购工作的需要，为顺利、有效地推 进集团公司集中采购工作，依照集团公司物资供应商管理 办法 ，制定本实施办法，具体内容如下： 一、遵循的原则一、遵循的原则 本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、总量控制、 阳光公正”的原则开展工作。 1.公开自愿。供应商新增准入要建立在供应商自愿的基 础上，准入政策要公开、程序要明确、操作要透明。 2.竞争择优。供应商新增准入要通过资

2、格预审、采取竞 争性比选评审等程序。择优选取排名靠前的适量供应商加入 集团公司供应商网络。 3.总量控制。根据未来三年需求，按照满足需求，少量 优秀原则，确定各物料品种供应商库内储备的上下限数量。 上限作为发展最高控制线，下限作为确保集中采购有效竞争 的最低保障线。对供应商数量已较多的物料品种，本次新增 准入供应商应控制在库内该类供应商数量的 10%以内。 4.阳光公正。供应商新增准入过程实行民主举荐、专业 决策、规范操作、阳光透明，确保资格预审、评审等环节公 平公正。 二、组织机构与职责二、组织机构与职责 集团公司组织成立一级采购物资供应商评审委员会和 专业工作组。具体构成与职责如下： （一

3、） 评审委员会 1.人员构成与组建方式 评审委员会由集团公司物资采购管理部（以下简称“总 部物采部） 、法律事务部、安全环保部、质量管理与节能部、 科技管理部、勘探与生产分公司、炼油与化工分公司、销售 分公司、天然气与管道分公司、工程技术分公司、工程建设 分公司、装备制造分公司、中国石油海外勘探开发公司、准 入品种的专业工作组组长单位等单位（部门）相关技术和商 务专家组成。具体组建由总部物采部牵头，总部物采部将 关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函 （附件 1）的形式发函至上述单位（部门） ，各单位（部门） 以一级物资供应商管理评审委员会委员情况表 （附件 2） 方式推荐专家（推荐

4、专家至少为副总师及以上人员） ，并加 盖本单位（部门）公章后报到总部物采部。 2.职责 评审委员会作为一级物资供应商准入的决策与监督机 构，负责审核集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办 法、供应商新增准入终审。总部物采部负责供应商新增准入 相关评审日常工作的组织协调。 （二） 专业工作组 1.人员构成与组建方式 专业工作组以现有集中采购各授权管理小组 （授权组长 单位和成员单位）为基础，考虑料性特点做适当优化调整， 充实质量、技术等相关业务人员组成。各专业工作组任务分 配详见一级采购物资供应商管理专业工作组任务分配明细 表 （附件 3） 。专业工作组人数最少不低于授权小组成员构 成数量。授

5、权组长单位应指派一名主管供应商管理的处长或 副处长作为专业工作组组长，同时选派相关岗位人员参加， 其人数约占专业工作组总人数的 1/4 左右，成员单位各派 1 名人员。组长与成员单位选派人员应考虑质量、技术等相关 业务人员的合理配比。监察人员由组长单位另行派出，不占 其派出名额。专业工作组的参与人员原则上应有别于现有集 中采购授权小组采购人员，逐步形成供应商寻源团队与采购 团队有效分离、互相促进的工作机制。具体组建由授权组长 单位牵头，授权组长单位将关于组建一级物资供应商管理 XX 专业工作组的函 （附件 4）发到各相关成员单位，各成 员单位以专业工作组构成情况简表 （附件 5） 的形式向授

6、权组长单位上报专业工作组成员。 2.职责 专业工作组负责编报供应商新增准入工作方案；收集整 理供应商申报资料；负责组织资格预审及必要的现场考察； 负责组织准入评审；负责编报资格预审与评审报告等。 三、准入范围三、准入范围 本次新增供应商准入分为供应商新增及品种新增。供应 商新增是指对尚不是集团公司资源库中一级物资供应商的 潜在供应商新增准入；品种新增是指对已经是集团公司一级 物资供应商新增产品的准入。 新增准入范围如下： 1.物资范围：集团公司一级采购物资管理目录 （2010） 内的所有品种。对于： （1） 库内无资源、缺口大或有缺口的品种（即尚未达到 下限的）以及集中采购需求紧迫的品种优先安

7、排实施； （2）对于库内资源虽已饱和但不能满足充分择优需求 的品种（即过下限，并达到上限附近的） ，在总量控制的前 提下适量充实； （3） 行业领先企业（前十名） 未在资源库中的，采取特 邀实施新增准入，不断优化供应商资源库，确保优秀企业、 优秀产品进入。 2.供应商范围：以境内外制造商为主。若制造商无法满 足或服务不能覆盖，确需贸易商和代理商的，应按照集团 物资供应商管理办法规定，结合关于进一步做好一级采 购物资集中采购有关工作的通知 （物采【2010】556 号） ， 由专业工作组严格审查后提报。专业工作组应对贸易商和代 理商的需求予以明确，应按照双方自愿、总量控制、有利工 作、布局合理的

8、原则与供应商约定并公示合格贸易商和代理 商名单。 四、供应商来源四、供应商来源 本次新增供应商来源： 1.供应商自荐； 2.内部单位推荐； 3.集团公司特邀（行业领先企业前十名） 。 五、基本条件五、基本条件 （一）新增供应商准入必须具备以下条件： 1.具有法人资格； 2.具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的 质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可； 3.具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录 和重大法律纠纷； 4.具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集 团公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况； 5.具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能 力； 6.准

9、入物料品种确保满足质量、安全、环保等需设定的 其他条件； 7.集团公司规定具备的其他条件。 贸易商或代理商按照准入产品实际情况，由专业工作组 参照以上条件细化准入条件。 （二）供应商新增品种准入除必须具备上述（一）要求 的条件外，还应是向集团公司提供货物近三年未出现质量、 安全、环保事故以及相关货物和服务未出现重大法律纠纷的 承诺材料。 有欺诈、贿赂等违法行为的、有重大质量或安全环保问 题的均不得参与本次准入。准入过程中发现有上述情况时， 也应立即终止其准入。 六、准入流程（附件 6）六、准入流程（附件 6） 各所属企业、特别是授权组长单位应按照以下流程开展 供应商新增准入和物料品种新增工作：

10、 （一）供应商新增准入 1.授权组长单位按照专业工作组人员构成要求，组织成 员单位，成立与授权任务分配物料相对应的专业工作组，并 以专业工作组构成情况简表 （附件 5） 的形式上报总部物 采部核准备案。 2.供应商自荐/推荐/特邀 （1）自荐供应商。自荐的供应商可按照程序要求向相 应组长单位提报申请，自愿填写中国石油天然气集团公司 物资供应商准入申请表 （附件 7） ，并按照物资供应商准 入资料清单 （附件 8） ，提供企业法人代表签字并加盖单位 公章的准入申请资料（国外供应商应提供相对应的资料，外 文版资料应提供相应中文翻译件） 。 （2）推荐供应商。推荐的供应商由推荐单位物资采购 主管部门

11、向相应组长单位提报推荐资料。推荐单位需填写 物资供应商准入推荐表 （附件 9） ，并加盖集团公司所属 企业物资采购主管部门公章。被推荐供应商填制上述（1） 自荐供应商所述表式及提交相应的资料。推荐仅接受集团公 司所属企业、部门推荐，不接受个人推荐。 （3）特邀供应商。供应商按照物资供应商准入资料 清单 （附件 8） 提交资料，授权组长单位组织专业工作组形 成特邀意见， 代表专业工作组填写 物资供应商准入推荐表 （附件 9） ，并上报总部物采部，获得批准后由集团公司统一 组织特邀。 以上三种来源新增供应商准入资料均由到各授权组长 单位收集，授权组长单位应做好相应资料接收与申请登记， 并注明来源。

12、 申请准入物料品种按照石油物资分类代码 （2010） 分类标准填写，分类层次要严格执行集团公司一级采购物 资管理目录（2010） 的目录，并要细化到相应的物料品种， 同时要按照物资供应商准入资料清单 （附件 8） 及各类别 准入提交件要求提供有关资料。 3.授权组长单位组织本专业工作组研究集团公司一级 物资供应商库内外资源情况，向总部物采部编报物资供应 商新增准入方案 （见附件 10） 。方案内容要点： （1）库内外供应商状况 （2）产品与市场分析 （3）未来三年供应商需求数量上下限 （4） 2010 年度供应商新增数量。确需贸易商和/或代理 商的，须说明理由和必要性，并提出贸易商和/或代理商

13、的 比例和合理的区域分布。 （5）准入工作实施进度安排 （6）资格预审标准与通过比率 （7）准入评审组织形式/标准与通过比率，准入评审应 按照物资供应商准入评审项目和内容 （附件 11） ，结合准 入品种特性制定具体评审标准。设定的通过比率，应充分体 现竞争择优、总量控制的原则。 （8）本专业工作组评审专家构成等。 （9）其它情况说明。 如需现场考察，还须制定考察内容与计划。 4.总部物采部组织审核专业工作组组长单位呈报的物 资供应商新增准入方案 ，将审核意见批复专业工作组组长 单位，并在总部物采部门户、能源一号网站等媒介发布相应 准入启动公告，明确准入申请材料接收截止日期。 5.专业工作组按

14、照供应商新增准入方案批复意见实 施供应商新增准入工作。 （1）资格预审。 供应商新增均应组织准入申请资料资格预审，必要时可 组织相关人员对申请准入的供应商进行现场考察，据实形成 考察报告。考察报告作为评审的一项重要依据。 资格预审前，专业工作组要广泛征求集团公司所属企业 的需求，收集整理供应商自荐、推荐和特邀材料。并组织开 展资格预审工作。 供应商有以下情形之一的应依照集团公司物资供应商 管理办法第十七条规定不予资格预审。 上报资料不全或不符合要求的；提供虚假业绩证明或其 它资信资料的；有经营诚信、职业道德不良行为的；有违法 行为或严重质量问题的等。 （2）准入评审。 通过预审的供应商进入准入

15、评审。准入评审由专业工作 组及相关机构（如委托招标机构的）按方案批复的评审组织 形式与标准进行。评审专家的构成：委托招标机构开展招标 评审的，依照集团公司招标规定；其他评审组织形式的，应 由专业工作组专家与集团公司专家库内专家两部分专家构 成。专家库内专家应由专业工作组组长单位采取随机抽取的 方式产生，抽取人数应不低于评审专家总数的三分之一。组 长单位不得无故废弃随机抽取的专家，抽取到的专家因客观 原因不能参加评审的，可进行二次抽取。抽取专家次数原则 上不超过两次，因特殊情况超过两次抽取时，需由专业工作 组报总部物采部备案后重新随机抽取专家。 准入评审结束后 3 个工作日内由组长单位向总部物采

16、 部编报资格预审与准入评审报告 （附件 12） 。报告应对参 评供应商按照得分高低进行排序，并按批复的通过率提出准 入供应商推荐名单。 通过资格预审的特邀供应商可不参加准入评审，直接进 入专业工作组推荐名单。 （3）准入终审。 集团公司评审委员会审核专业工作组提交的资格预审 与准入评审报告 ，按照 2/3 通过为合格的票决制形成最终 评审意见及供应商准入优选名单。评审工作由总部物采部组 织。 特邀供应商不参加评审与终审程序。 6.总部物采部依据评审报告和评审委员会意见形成物 资供应商新增准入名单，并在物采部门户、能源一号网站等 媒介发布公示，公示期 5 个工作日。公示期内无异议的予以 通过。 7.公示通过的，由专业工作组通知获得准入资格的供应 商办理入网手续，并向总部物采部提报该供应商的中国石 油天然气集团公司物资供应商准入承诺书 （附件 13）及办 理入网手续所必须的联系方式、培训计划等。同时，做好准 入程序中供应商自荐/推荐/特邀、资格预审（含现场考察， 如有） 、准入评审、准入终审等环节供应商提交、专业工作 组组织实施以及向上编报和批复等正式文档的存档管理。