环境管理质量环境管理程序

《环境管理质量环境管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境管理质量环境管理程序（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、环境管理质量环境管理程序环境管理质量环境管理程序 浙江中财管道衍生产品某公司浙江中财管道衍生产品某公司 质量/环境程序文件质量/环境程序文件 （征求意见稿）（征求意见稿） A/0A/0 编 制：编 制： 审 核:审 核: 批 准: 批 准: 2016 年 5 月 14 日发布 2016 年 5 月 15 日实施 程序文件编制和使用说明程序文件编制和使用说明 本程序是公司管理手册的支持性文件。 它是按照 GB/T190012015 质量管理体系 要求 、GB/T240012015环境管理体系 要求及使用指南等标准，结合公司实际制 定，是实施手册规定的各项活动所必须遵守的法规性文件。 本程序文件为

2、 A/0 版，在编制过程中，根据标准要求，参考有关资料形成了征求意 见稿，征求了有关领导和相关单位、部门的意见，对主要过程进行了反复修改，最后由 总裁会审定稿。 本程序文件由企管部提出且归口管理。 程序文件目录程序文件目录 一、文件记录控制程序 .6 二、能源/资源管理控制程序 .11 三、监测和测量设备控制程序 .13 四、知识管理控制程序 .16 五、人力资源管理控制程序 .19 六、信息交流控制程序 .23 七、产销调度系统控制程序 .26 八、风险和机遇应对措施控制程序 .29 九、生产过程控制程序 .32 十、设备管理控制程序 .35 十一、采购控制程序 .38 十二、新产品控制程序

3、 .44 十三、产品标识和可追溯性控制程序 .47 十四、不合格品控制程序 .50 十五、应急准备和响应控制程序 .53 十六、顾客满意测量程序 .60 十七、监视和测量控制程序 .63 十八、数据分析控制程序 .67 十九、内部审核控制程序 .70 二十、管理评审控制程序 .73 二十一、纠正和预防措施控制程序 .76 二十二、改进管理程序 .79 二十三、法律法规和其它要求控制程序 .83 二十四、环境因素识别和评价控制程序 .86 二十五、废水、废气排放控制程序 .89 二十六、化学品、油品控制程序 .91 二十七、固体废弃物控制程序 .93 二十八、噪声污染控制程序 .96 二十九、相

4、关方环境影响控制程序 .98 三十、新、改、扩建项目控制程序 .101 三十一、环境运行控制程序 .104 三十二、环境监测和测量控制程序 .106 三十三、合规性评价控制程序 .108 三十四、认证证书及标志的使用管理程序 .110 程序文件修改页程序文件修改页 序号修改章节修改内容修改人/日期审批人/日期 一、文件记录控制程序一、文件记录控制程序 ZCYS-QEP-001-2016 1、目的 对和质量/环境管理体系有关的文件和记录以及顾客规定的记录进行控制，确保公司相关场所使 用的文件和记录为有效版本,以提供对质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据。 2、适用范围 适用于和质量/环境管理

5、体系有关的文件和记录控制, 证明产品符合要求和质量/环境管理体系有 效运行及顾客规定的记录的控制。 3、定义 文件：信息及其承载媒体，媒体能够是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样 品，或它们的组合。包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书（或操作规程等）、外来文件、 质量记录等。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 外来文件：包括国家/国际标准、行业标准、客户图纸/规格等。 受控：用于指导作业或系统运作，受版次更新控制，需盖受控章且控制分发对象。 非受控：仅供参考性质，不受版次更新控制。 4、职责 4.1 总裁：负责批准发布质量/环境管理手册。 4.2 管理

6、者代表：负责对质量/环境管理手册的审核，负责批准程序文件，负责对本公司各部门的文 件和记录的管理进行监督。 4.3 企管部：负责文件和记录控制的归口管理，负责组织相关部门人员进行质量/环境管理手册、程 序文件、部门工作文件的编制、发放和控制，负责组织对管理体系文件的有效性进行评审。 4.4 各职能部门：负责编制和修订职责范围内的程序文件、工作文件、记录表单，负责收集、整理、 保管本部门的文件、记录。各部门负责人负责审核本部门编制的文件和记录。 4.5 各使用部门负责文件的具体实施和管理。 5、程序 5.1 文件的分类及备案保存 5.1 文件的分类 5.1.1 质量/环境管理手册(含文件化的方针

7、和目标、指标) 5.1.2 程序文件 5.1.3 有关管理性作业文件 5.1.4 外来文件 5.1.5 记录 5.2 文件的编码 质量手册 质量手册 ZCYS QEM - 修订年份 文件序号 质量/环境管理手册 公司代码 程序文件 程序文件 ZCYS - QEP - 修订年份 文件序号 程序文件 公司代码 作业指导书等 作业指导书等 ZCYS - QEC - 修订年份 部门代号+文件序号 技术性文件 公司代码 质量记录 质量记录 ZCYS - QED - - 修订年份 部门代号+表单序号 记录 公司代码 外来文件 外来文件 WL-XXXX-XX 外来 WL + 年份 + 序列号 如：WL-20

8、16-01 表示 2016 年第 1 号外来文件 部门代号：研发部（YF） PVC 生技部（PVC） PO 生技部（PO）管件生技部（GJ） 品质服务部（PF） 设备动力部（SD） 品质服务部（PF） 供应部（GY） 财务部（CW） 办公室（BG） 采购部（CG） 企管部（QG） 人事部（RS） 5.2.1 管理性文件按制度建设管理办法统一编号和排版； 5.3 文件的编制、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的： a) 质量/环境管理手册由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，报总裁批准； b) 程序文件由企管部编写，报管理者代表批准； c) 第三层次文件由各相关部门

9、组织编写，本部门领导审批； d) 应确保文件的各使用场所都得到相关文件的有效版本，文件发放前应确定发放范围，由文件 编写部门(质量手册和程序文件由企管部，下同)填写文件收发登记表 ，经文件批准人批准后发放。 5.4 文件的受控状态 文件分为“受控”和“非受控”俩类。在公司内部使用的和管理体系有关的文件为受控文件， 发放前由发放部门在该文件封面或相应位置盖“受控文件”红色印章，且注明分发号；文件同时采用 版次号作为文件状态标记。经批准对外提供的无需管控版本状态的文件为非受控文件，不需盖受控印 章，不注明分发号。 5.5 文件的更改、换页、换版 a) 文件需要更改时，由申请人向文件编写部门提出，由文件编写部门填写文件更改申请单 ； b) 文件更改申请单应按原文件审批程序进行审批； c) 更改申请单经批准后，由文件编写部门实施更改，持有人根据企管部签发的文件更改通知 单 ，采用划改、换页的方式更改，更改后要在更改处注明更改标记(1、2、3)，且在文件更改记录 处作好记录； d) 文件经 23 次更改或无法实施划改时，需进行换页； e) 文件经 12 次换页或更改内容变化较大时，需换版； f) 文件版号采用 A、B、C表示，更改次数采用 0、1、2表示。例如： A/0 表示 A