企业管理手册 黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册

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1、企业管理手册 黑龙江源龙源酒业 有限公司质量管理手册 企业管理手册 黑龙江源龙源酒业 有限公司质量管理手册 黑龙江源龙源酒业有限公 司 黑龙江源龙源酒业有限公 司 质质 量量 管管 理理 手手 册册 二一三年一月 目录目录 质量手册编制及管理说明颁布令质量手册编制及管理说明颁布令 质量管理手册编制及管理说明 8质量管理手册编制及管理说明 8 颁布令 9颁布令 9 任命书 10任命书 10 公司简介 11公司简介 11 企业组织机构图 12企业组织机构图 12 总经理职责、权利、义务 13 副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务 13 副总经理（主管销售）职责、权利、义务 14 副总经理

2、（主管生产、质检）职责、权利、义务 14 副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务 15 办公室主任职责、权利、义务 16 财务部经理职责、权利、义务 16 生产部经理职责、权利、义务 17 供应部经理职责、权利、义务 17 质检中心经理职责、权利、义务 18 销售部经理职责、权利、义务 18 后勤部经理职责、权利、义务 19 人力资源部经理职责、权利、义务 20 全面质量管理领导小组 21全面质量管理领导小组 21 质量方针及质量目标 22质量方针及质量目标 22 质量方针及目标分解图 23质量方针及目标分解图 23 全面质量管理条例 24全面质量管理条例 24 第一章总则 24 第二章 全

3、面质量管理机构 24 第三章 全面质量管理的指导思想 25 第四章 全面质量管理基本 25 第五章 全面质量管理的基本方法 26 第六章 全过程中的质量管理 27 各部门职责、权限管理制度 30各部门职责、权限管理制度 30 一、质检中心职责、权限 30 二、生产部职责、权限 30 三、供应部职责、权限 30 四、办公室职责、权限 31 五、销售部职责、权限 31 六、财务部职责、权限 32 七、人力资源部职责、权限 32 八、后勤部职责、权限 33 出现不符合情况管理制度 34出现不符合情况管理制度 34 生产管理人员职责、权利、义务 35生产管理人员职责、权利、义务 35 一、生产经理职责

4、、权利、义务 35 二、生产副经理职责、权利、义务 35 三、生产班长职责、权利、义务 35 质量管理人员职责、权利、义务 37质量管理人员职责、权利、义务 37 技术人员职责、权利、义务 38技术人员职责、权利、义务 38 一、勾调人员职责、权利、义务 38 二、酿酒人员职责、权利、义务 38 三、化验人员职责、权利、义务 38 市场操作人员职责、权利、义务 40市场操作人员职责、权利、义务 40 一、销售部经理职责、权利、义务 40 二、业务员职责、权利、义务 40 产品、配方、工艺规程作业指导书 41产品、配方、工艺规程作业指导书 41 一、白酒生产工艺流程图 41 二、白酒生产工艺流程

5、 41 生产操作人员职责、权力、义务 53生产操作人员职责、权力、义务 53 一、粉碎人员职责、权力、义务 53 二、锅炉工职责、权力、义务 54 三、制酒糊化人员职责、权力、义务 54 四、制酒晾渣人员职责、权力、义务 54 五、制酒蒸馏人员职责、权力、义务 55 六、勾调人员职责、权力、义务 55 七、产前检验人员职责、权力、义务 55 八、灌装车间各工序工艺控制人员职责、权力、义务 55 九、出厂检验人员职责、权力、义务 60 原辅材料及包装材料采购管理制度 61原辅材料及包装材料采购管理制度 61 原辅材料、包装材料检验及验证记录制度 63原辅材料、包装材料检验及验证记录制度 63 食

6、品添加剂的使用与管理制度 64食品添加剂的使用与管理制度 64 生产过程质量管理制度及相应的考核办法 65生产过程质量管理制度及相应的考核办法 65 一、白酒生产质量管理制度 65 二、半成品（工序）质量管理制度 66 三、半成品（工序）检验制度 66 四、主要工序质量控制点质量管理制度 67 五、主要工序质量控制点参数表 67 六、成品质量管理制度 68 七、产品出厂质量检验制度 69 关键质量控制点的操作控制作业指导书 69关键质量控制点的操作控制作业指导书 69 一、配料（配料、拌和、润料）69 二、发酵（糖化发酵、缸池管理）71 三、贮存 72 四、勾调 73 防止食品污染、损坏或变质

7、制度 75防止食品污染、损坏或变质制度 75 原料、半成品、成品运输过程管理制度 76原料、半成品、成品运输过程管理制度 76 产品防护管理制度 78产品防护管理制度 78 产品质量检验制度 80产品质量检验制度 80 检测设备管理制度 81检测设备管理制度 81 不合格品管理制度 82不合格品管理制度 82 不安全食品召回制度 85不安全食品召回制度 85 产品溯源管理制度 88产品溯源管理制度 88 从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度 90从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度 90 一、人业人员健康制度 90 二、从业人员培训制度 90 三、健康档案管理制度 91 消费者投诉受理

8、制度 92消费者投诉受理制度 92 食品安全事故处置方案 93食品安全事故处置方案 93 生产设备维护保养和清洗消毒管理制度 96生产设备维护保养和清洗消毒管理制度 96 食品安全风险监测和评估信息制度 97食品安全风险监测和评估信息制度 97 厂区内周围环境卫生管理制度 99厂区内周围环境卫生管理制度 99 公司文件管理制度 101公司文件管理制度 101 第一章总则 101 第二章收文的管理 102 第三章发文的管理 103 第四章发文程序与要求 104 第五章文件的借阅和清退 105 第六章文件的立卷与归档 106 第七章文件的销毁 107 技术文件管理制度 108技术文件管理制度 10

9、8 质量例会汇报制度 109质量例会汇报制度 109 总经理质量工作会议 109 质量领导小组质量工作会议 109 主管生产副总经理质量工作会议 110 质量管理手册编制及管理说明质量管理手册编制及管理说明 1、手册编制依据： 本手册依据食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则、 食品生产加工企业必备条件现场审查表和白酒生产许可证审查 细则的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项 基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的 过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理 的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。 2、手册的管理： 本手册为公司受控

10、文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理 的所有相关事宜均由技术部统一负责，未经批准，任何人不得将手 册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交 还技术部办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不 得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各 部门负责汇总意见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适 用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行文件 管理制度的有关规定。 颁布令颁布令 本公司依据 食品安全法 、 食品质量安全市场准入审查通则 、 白酒生产许可证审查细则、相关国家、行业标准及公司的实际要 求编制完成了质量管理手册，它是本公司质量安

11、全管理体系实施 遵循的纲领性和法规性文件， 是本公司质量安全管理活动的基本要求， 现予以批准颁布实施。 本手册描述了我公司质量保证体系的整体结构，确定了公司的质 量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的 标准要求。 本手册是指导全公司生产经营的纲要性文件。为实施质量方针， 实现质量目标，必须充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册 成为全体员工质量行为的规范准则，从而保证公司质量体系的有效运 行。公司全体员工必须遵照执行。 本手册自 2013 年 2 月 1 日起实施。 总经理: 2013 年 1 月 8 日 任命书任命书 质量负责人任命书 本公司任命 同志为公司的质量负

12、责人，无论其在其他方职责如何，在食品 安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。 总经理： 2013 年 01 月 08 日 各部门负责人任命书 公司各部门，各车间： 为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性， 达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命： 同志负责车间全面生产管理工作； 同志负责整个原材料供应工作； 同志负责质量的监督及控制； 同志为负责生

13、产技术及文件的编写工作。 各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。 本任命自即日起生效。 总经理： 2013 年 01 月 08 日 公司简介公司简介 黑龙江源龙源酒业有限公司，成立于 2009 年，位于历史文化古 城塔子城（现黑龙江省泰来县内），位于呼尔达河畔，西临大兴安 岭，二龙涛河和绰尔河自西向东分别流经南北两侧，嫩江自北向南从 东方流过，111 国道直穿古城，区位优越，交通便利。 公司自成立以来，秉承“经营人生、经营智慧、经营文明”的 经营之道，传承商、周酿酒工艺，采用传统缸固态发酵和“双重窖藏” 工艺，提高梁之精、取小麦之魂、采大兴安岭之灵气，经发酵、揉合 及长年地窖储存和精湛的勾调

14、工艺，并运用现代的检测设备，研制生 产出了“塔城老窖”系列白酒。 公司占地面积：135847m2；酒窖面积：11279m2；成品库： 2900m2；制曲车间：3200m2；发酵车间：4887m2；原粮加工车 间:1450m2；制酒车间：1334m2；灌装车间：2900m2；化验室：950m2； 办公楼：2850m2.酿造能力 3300 吨，年产白酒 10000 吨。公司传承传 统工艺，酿造纯粮美酒，塑造千年品牌。 企业组织机构图企业组织机构图 总经理职责、权利、义务总经理职责、权利、义务 一、 执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。 二、 全面组织管理公司生产经营活动的日常工作，

15、做到计划落实、 检查到位、管理严谨、务求实效。 三、 依靠群众，充分调动广大职工的积极性和创造性，全面完成经 营计划、目标，经济效益逐年提高。 四、 每年一月底前必须将本公司年度生产经营计划、实施方案拟定 完毕，做到切实可行，先进合理。 五、 每月组织一次安全联查，并举行一次职工安全教育会，做到检 查细致、全面、教育及时有效防患于未然。 六、 每月进行一次生产调度会，对生产工艺质量、指标做全面分析， 总结经验，查找存在的问题采取措施，部署工作。 七、 每周组织一次公司行政班子碰头会，了解副总经理分管的各部 门工作情况，及时督查、调整部署工作。 八、 负责公司供、产、销各部门的日常管理工作，做到

16、部署全面、 督导得力、检查细致、协调有效。 副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务 一、 在总经理的领导下，主管办公室、后勤部、供应部日常工作， 做到计划落实、检查全面、管理严谨、务求实效。 二、 每年二月底前依据公司生产经营计划，将本部实施方案编制完 毕，做到切实可行，与公司计划同步。 三、 每月召开一次安全生产大联查，分析排查存在问题，做到防患 于未然。 四、 把好供应关 1. 掌握市场信息，研究购物动态，购进物料做到价格合理，质量 符合规定标准，并且存量经济，手续完备。 2. 每月核查库存一次，达到物流有序，物理有据，账账相符，账 物相符。 五、 做好综合部协调管理工作 1. 文件收发、信息传递、统计报表做到及时准确。 2. 劳资、档案管理工作规范，符合上级管理要求和公司有关规定， 并且逐步提高管理水平。 六、 每月组织一次环境卫生检查，做到检查认真、考核公正、合理， 整改有效。 七、 及时完成总经理交给的其它工作。 副总经理（主管销售）职责、权