企业管理手册创维龙岗空调项目部工程管理及流程管理手册

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1、（企业管理手册）创维龙 岗空调项目部工程管理及 流程管理手册 （企业管理手册）创维龙 岗空调项目部工程管理及 流程管理手册 目录 一.项目概况（可引用规划说明书内容）3 二、项目管理工作目标 3 1.质量目标 3 2.工期目标 3 3.成本目标 3 4.安全生产与文明施工管理目标 3 三、项目关键时间节点 3 四、项目（工程施工阶段）重点难点分析 4 五、工程风险预控措施 4 六、管理架构 4 1.管理组组织架构 4 2.人员配备 5 3.部门职责 5 3.1 工程组职责 5 3.2 设计组职责 5 3.3 成本组职责 6 4.岗位职责 6 4.1 工程组主管职责 6 4.2 现场土建工程师职

2、责 7 4.3 现场电气工程师职责 8 4.4 现场给排水工程师职责(含暖通设备)9 4.5 设计组主管职责 10 4.6 工程资料员职责 11 七、工程管理规定 12 1.工程例会制度 12 2.合同履约评价制度 14 3.对监理单位的管理办法 14 4、对监理单位的处罚办法 16 5 对总分包的管理办法 18 6、对施工单位的处罚办法 21 7、工程质量检查及巡视规定 31 8、工程师日志管理 31 9、工程检查图像资料的管理 32 10、工程工序交接管理办法 32 11、样板管理制度 32 12、分户验收管理规定（此处不适用）32 13、工程资料管理规定 32 14、工程月报管理 35

3、15、工程竣工验收管理规定 35 八、工程进度管理 36 1.总控计划的编制及管理 36 2.一级、二级计划管理 36 3.三级计划的管理 36 4.四级计划的管理 36 5.月计划管理 37 6.周计划管理 37 九、质量管理 37 （一）图纸管理 37 （二）监理规划、监理细则、施组及施工方案审核规定 38 （三）工程质量管理（含质量隐患控制措施、管理流程）40 1.基础工程质量管理 40 2.主体工程质量管理 40 3.门窗、幕墙工程质量管理 41 4.防水工程质量管理（含地下室防水、卫生间、屋面等部位的防水工程）41 5.室内外装饰工程质量管理 42 6.给排水工程质量管理 42 7.

4、通风空调质量管理：44 8电梯工程工程质量管理 45 9 电气、智能化工程质量管理 46 10.市政工程质量管理 50 11 园林工程质量管理 51 十、成本管理 53 (一）成本组工作步骤及使用表格 53 （二）签证变更 66 （三）工程款支付审核（业务）流程 73 （四）工程款付款控制步骤 74 (五）工程结算流程图 76 十一、合同管理办法 83 十二、设计管理 83 十二、安全文明施工管理 84 十三、项目保修、质量回访及统计 84 十四、项目总结 85 十五、合同履约评价管理办法 85 十六、招投标管理 88 十七、报建管理 88 一.项目概况（可引用规划说明书内容） 主要参数说明主

5、要参数说明 项目地点总用地面积 总建筑面积分期情况 前期已完工面积本期开工建筑 面积 地下层数地上层数 外立面装修情况内部装修情况 基础形式项目性质 标段划分其他（附加说 明） 二、项目管理工作目标二、项目管理工作目标 1.质量目标 2.工期目标 3.成本目标 4.安全生产与文明施工管理目标 三、项目关键时间节点三、项目关键时间节点 序号关键点开始时间完成时间成果备注 1办理土地手续用地规划许可证 2项目策划项目实施计划书 3规划方案设计方案设计获批 4施工图设计施工图审查通过 5施工许可证办理施工许可证 6地基工程相关验收文件 7总包招标总包施工合同 8地下结构 9地上结构 10外墙装修外架

6、拆除 11安装工程 12室外工程 13竣工验收备案竣工验收备案证 明 14交付使用交接确认文件 15工程结算工程结算书 16项目总结项目总结报告 四、项目（工程施工阶段）重点难点分析四、项目（工程施工阶段）重点难点分析 五、工程风险预控措施五、工程风险预控措施 六、管理架构六、管理架构 1.管理组组织架构 2.人员配备 3.部门职责 3.1 工程组职责 （1） 配合设计组办理项目的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教 育、城管、交通、施工等报建手续。 （2） 参与勘探、设计、监理、总承包、分包等单位的考察、招投标、合 同评审等项工作。 （3） 参与前期调研、设计图纸审查、设备产品的选型；参与

7、设备、材料 供货商的考察、招投标及合同评审工作。 （4） 负责工程实体施工的组织及现场的管理工作， 从质量、 进度、 投资、 安全、合同、信息等几个方面入手，对工程建设工作进行控制和管 理，确保工程建设工作顺利、高效的进行。 （5） 审核施工单位上报的工程款支付申请。 （6） 负责组织项目的竣工验收工作，参与相关手续的办理工作。 （7） 按照国家、地方及公司的档案管理规定，督促施工单位和总包单位 的资料管理工作，负责业主工程档案资料的管理工作。 （8） 负责项目实体与资料移交使用单位。 负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作。 3.2 设计组职责 （1）负责办理项目的用地、规划、市政、园

8、林、人防、消防、教育、城 管、交通、施工等报建手续。 （2）负责组织设计单位考察，参与设计评标、限额设计指标确定、设计 周期确定， （3）负责与设计单位、审图公司的工作联系，负责监督、控制设计的进 度、质量，及时与设计单位及总部相关部门进行信息交流。 （4）负责组织、协调各专业间的图纸审核工作。 （5）负责设计文件、施工图纸发放和管理。 （6）审核设计单位上报的设计款支付申请。 （7）负责施工项目设计工作的委托、交底及设计方案的经济性评审。 （8）主持施工项目的图纸会审工作。 （9）负责对项目下发设计变更意见书。 （10）负责对施工过程中出现的工程质量问题进行技术鉴定。提出处 理意见及改进措施

9、，并跟踪检查处理结果。 （11）参加工程验收，对设计单位服务质量、业务水平进行评价。 3.3 成本组职责 （1） 根据工程进度计划，配合财务编制工程资金计划、资金预算。对项 目土建、安装等各专业编制投资估算表。 （2） 起草招标文件， 提交招标小组评审， 组织评标小组发标、 商务评标、 截标等工作，完善公司审批流程。 （3） 根据招标文件拟定合同初稿，组织项目公司及相关部门对合同进行 评审工作，并按创维公司相关流程进行报批、跟踪。 （4） 负责限额以下现场经济签证的审核、确认，并对限额以上的现场经 济签证、因设计变更带来的造价增减进行审核，审核完毕后向审计 部进行审批。 （5） 负责对施工单位

10、上报的请款报告及对工程组审核后的工程量进行 核价，及支付手续办理经监理及工程组审核的月工作量进行审核， 并负责根据审核结果填报工程款支付审批意见表，根据集团公司流 程进行请款工作。 （6） 审核施工单位提交的结算资料，经项目总经理签字认可后报总部审 批，最后签署结算协议书。 4.岗位职责 4.1 工程组主管职责 （1） 工作向总经理负责 （2） 根据项目公司的总目标，组织现场工程师按质量、工期、安全和成 本要求完成公司的工程管理工作。 （3） 组织拟订项目管理规划，质量管理细则，部门规章制度、工作程序 ； （4） 组织各专业工程师分阶段编制总控计划，并按要求完成报审，组织 各专业工程师编制三级

11、和四级计划； （5） 每月审核进度执行情况， 当实际进度与计划进度出现较大的偏差时， 组织施工单位和专业工程师调整工程计划。 （6） 组织各专业工程师参加图纸会审，并提出合理化建议，督促专业工 程师办理和审核变更洽商和现场签证工作。 （7） 参与并组织各专业工程师对施组及重要的施工方案进行审核； （8） 督促各专业工程师对进场材料的质量检验及报验，建立健全、落实 质量管理制度，并监督其实施。 （9） 定期组织各专业工程师完成自检及对施工单位和监理单位的工作 质量、实体质量和安全文明施工进行检查，并跟踪落实整改情况。 （10）对关键部位进行质量进行检查，督促样板先行，工序交接和隐 检预检工作，确

12、保工程质量受控； （11） 定期组织各专业工程师编制工程月报、月计划，并及时上报总部。 （12） 按时参加监理例会，并及时协调工程中存在的问题。 （13） 参与与周边行政部门的沟通和协调工作； （14） 督促各参建单位及时完善工程资料； （15） 接受集团总部的工程监督和管理工作，配合总部的评估和检查。 对总部在季度评估及月报评审中发现的问题及时整改。 （16） 组织编制本部门的周工作计划及周工作总结。对本部门的重点工 作进行跟踪检查其落实情况。 （17） 工作联系单、工程任务单的签发，签证工程的计量复核，涉及工 程计价文件报总经理审批。 4.2 现场土建工程师职责 （1）参与编制项目管理规划

13、，质量管理细则，部门规章制度、工作程序 ； （2）分阶段参与编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师 编制三级和四级计划； （3）每周审核本专业的进度情况，如果时间偏移较大影响进度安排时， 则书面上报主管领导。 （4）协助工程部经理完成本专业现场进度、质量、安全方面的管理工作。 （5）根据合同条款正确合理地处理施工过程中发生的设计变更及工程签 证。 （6）监督监理单位及施工单位执行材料进场报验、分项和隐蔽工程验收 制度以及质量管理制度。核实工程质量问题的整改情况。 （7） 贯彻执行样板先行，对工程的重点部位进行跟踪检查，组织重点部 位的隐检及工序交接检，并监督监理、施工单位落实工程问题

14、的整改 ； （8）监督检查施工单位安全文明施工措施是否落实到位，确保工程不出 现较大的安全事故。 （9）参与方案设计讨论，扩初设计讨论施工图审查、变更洽商审查。 （10） 参与材料、构配件、招投标的考察和技术评审工作，招标技术和 工程条款的支持工作。 （11） 按公司的有关制度完成工程进度、质量、安全的相关管理工作， 并接受集团总部的工程监督和管理工作。 （12） 定期拍摄本专业工程进展图像，及时拍摄隐蔽工程、签证工程、 工程问题处理等内容图像报部门经理审核后存档 （13） 签证工程的计量 （14） 负责本专业工作联系单的起草，报工程部经理审批。 4.3 现场电气工程师职责 （1） 参与编制并

15、审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。 参与专业领域内先进施工方法、 措施以及管理经验的交流推广工作。 （2） 负责施工图阶段电气专业图纸的审核，提出审核意见。协调、组织 设计单位进行设计修改。 （3） 对施工单位的施工组织设计中与本专业相关的内容在五个工作日 内提出审批意见，对其中的不合理及错误之处，督促监理单位协调 施工单位及时修改，并重新报审。 （4） 审查本专业监理人员的上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合 合同要求，会同监理人员核查进场材料、设备是否符合设计、合同 要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位 限期退场。 （5） 按相关程序，根据工程进度督促

16、监理和施工单位及时进行各部位的 隐蔽工程验收，及时做好相关的隐蔽验收资料签证。兼管工程项目 的本专业安全管理工作。 （6） 检查施工单位的各项试验的过程是否真实、标准，试验结果是否符 合设计和规范要求，并做好相关记录。 （7） 详细撰写分管项目的施工管理日记，积累第一手资料并以备检查。 （8） 参加各类工程会议，参与解决施工中遇到的各类技术难题，对工程 施工中出现的质量问题，配合有关专业协调解决。 （9） 负责起草、审核各类与本专业相关的招标文件的技术要求；协助招 标部门和审算部门对技术标书进行评审。 （10） 参加工程竣工验收，认真审核强、弱电竣工图纸，确保各隐蔽管 道埋设与竣工图描述一致，为以后物业管理提供准确维修依据。 （11）参加单位工程的基础、主体和相关分项工程的初验和正式验收工 作。 （12）对本专业工程造价的技术经济负责 4.4 现场给排水工程师职责(含暖通设备) （1） 参与编制并审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。 参与专业领域内先进施工方法、 措施以及管理经验的交流推广工作。 （2） 负责施工图阶段水暖专业图纸的审核，提出审核意见。协