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1、第一章 人力资源规划,Contents,1. 企业组织机构图的绘制,2. 工作岗位分析,3. 企业劳动定额定员管理,4. 人力资源费用预算的审核与支出控制,YOUR SITE HERE,第 三 节 企业劳动定额定员管理 第一单元：劳动定额水平 第二单元：劳动定额的修订 第三单元：劳动定额统计与分析 第四单元：企业定员人数核算的基本方法 第五单元：定员标准的编写格式和要求,YOUR SITE HERE,基本术语,产量定额：产量/单位时间（年） 工时定额：工时/单位产品 工时即工作小时，工分即工作分钟 一个轮班时间一般为8小时 年制度工日=251天(闰年为250天) 年制度工时=251x8=200
2、8工时（闰年为2000工时） 季制度工作日=年制度工日/4 月工作日=年制度工日/12=季制度工作日/3,YOUR SITE HERE,工人劳动（工作）效率计算公式（p.26）,工作效率=工人作业效率 X 开工率 工人作业效率=定额工时/工人实耗工时 开工率=工人实耗工时/实际可利用工时 实耗工时=实际可利用工时各级管理责任造成的浪费工时,YOUR SITE HERE,第 三 节 企业劳动定额定员管理 第一单元：劳动定额水平 第二单元：劳动定额的修订 第三单元：劳动定额统计与分析 第四单元：企业定员人数核算的基本方法 第五单元：定员标准的编写格式和要求,YOUR SITE HERE,确定修改定
3、额的控制数/调整幅度（p.33）,有些企业采用综合压缩率指标 压缩率=（原产品台份定额计划产品台份定额）/原产品台份定额x 100% （例题） 有些企业采用计划定额完成系数 1.计划产量定额=现行产量定额X计划定额完成系数 （计划定额完成系数=计划产量定额/现行产量定额） 2.计划工时定额=现行工时定额/计划定额完成系数 （计划定额完成系数=现行工时定额/计划工时定额） *工时定额与产量定额成反比,YOUR SITE HERE,修改劳动定额的方法（p.34）,b=a/(1+y) b: 零部件的实耗工时 a: 修改前的定额工时 y: 平均超额百分比 y=（a1/a2）1= （a1a2）/a2 a
4、1：实际完成（产品）定额工时数 a2：应出勤工时数 x=(1+k)xb x:修改后新的单件工时定额 k：允许超额幅度,YOUR SITE HERE,修改劳动定额的方法（p.34）,例题 计算单件产品平均实耗工时： 年总实耗工时/年实际产量= (251x8x95%x20)/426=89.56 计算新的工时定额： 上年实耗工时x(1+允许超额幅度)= 89.56x1.2=107.47(工时/吨) 计算平均超额百分比y： （原工时定额平均实耗工时）/原工时定额= (136-107.47)/136=20.98%,YOUR SITE HERE,劳动定额完成程度指标的计算方法（p.38）,1、按产量定额计
5、算 产量定额完成程度指标=单位时间内实际完成的合格产品产量/产量定额x100% 2、按工时定额计算 工时定额完成程度指标=单位产品的工时定额/单位产品的实耗工时x100% 例题,YOUR SITE HERE,劳动定额完成程度指标的计算方法（p.38）,3、劳动定额完成程度指标=完成定额工时总数/实耗工时总数 例题（p.39,针对多种产品生产，只能采用工时定额）,YOUR SITE HERE,分析劳动条件不正常和工时利用不充分对劳动定额的影响（例题，pp.41-42） 生产工人劳动定额完成程度指标 企业劳动定额完成程度指标 企业劳动条件失常增耗工时占实耗工时的比重 以企业全部工时消耗为基础的劳动
6、定额综合完成程度指标 实耗工时 停工工时 非生产工时 缺勤工时,YOUR SITE HERE,第 三 节 企业劳动定额定员管理 第一单元：劳动定额水平 第二单元：劳动定额的修订 第三单元：劳动定额统计与分析 第四单元：企业定员人数核算的基本方法 第五单元：定员标准的编写格式和要求,YOUR SITE HERE,基本依据（思路）：人数=工作量/工作效率 五种传统定员方法 1）按劳动效率定员=计划期生产任务总量/工人劳动效率*出勤率 2）按设备定员=需要开动设备台数*每台设备开动班次/工人看管定额*出勤率 3）按岗位定员=共同操作的各岗位生产工作时间总和/工作班时间一个人需要与休息宽放时间 4）按
7、比例定员=员工总数或某一类人员总数*百分比 5）按组织机构、职责范围和业务分工定员,掌握每种方法的适用条件，计算公式，尤其是例题解题思路。,能力操作：一、核定用人数量的基本方法,YOUR SITE HERE,1、按劳动效率定员（pp.46-47）,定员人数=计划期生产任务总量/（工人劳动效率x出勤率） 例题 定员人数=生产任务量x工时定额/(工作班时间x定额完成率x出勤率) 例题 计算多产品生产任务的定员例题,YOUR SITE HERE,2、按设备定员（pp.47-48）,定员人数=需要开动设备台数x每台设备开动班次/（工人看管定额x出勤率） 例题,YOUR SITE HERE,3、按岗位定
8、员（pp.48-49）,班定员人数=共同操作的各岗位生产工作时间的总和/（工作班时间个人需要与休息宽放时间） 例题,YOUR SITE HERE,运用数理统计方法：对管理人员进行定员 1.将管理人员按职能分类;对管理人员进行分类，了解各类管理人员工作量的影响因素。 2.用回归分析方法求出管理人员与其工作量各影响因素的关系;利用历年统计资料进行回归分析，建立回归方程。 3.掌握影响因素的准确数据，回归方程，计算定员人数。 总结：掌握准确数据，充分了解该类管理人员工作量的影响因素是关键。,能力操作：二、企业定员的新方法,YOUR SITE HERE,具体方案步骤 1.根据统计调查掌握企业医务所(院
9、)全年员工诊病的人数资料。选择诊病人次数最多的月份，求出平均每天诊病的人次数和标准差; 2.测定每位医务人员每天准备工作，接待每一位患者，以及必要的休息时间; 3.测定必要的医务人员数; 按照一定比例配备辅助人员、勤杂人员及值夜班医务人员数;初步核算医务人员总数; 4、经济评价,运用概率推断经济合理的医务人员人数 （参照例题，pp.50-51）,YOUR SITE HERE,例题：某医务所连续10天的就诊人数如下表所示，已知医务人员接待每位病人的平均时间为15分钟，医务人员的时间利用率为85%。又知，按照一定比例配备辅助人员、勤杂人员各1人，同时考虑到医务人员需要值夜班，再增加1名医务人员。求
10、： (1)在保证95%可靠性(t=1.6)的前提下，该医务所每天的就诊人数上限。 (2)需要安排的医务人员数量。,运用概率推断经济合理的医务人员人数 （参照例题，pp.50-51）,YOUR SITE HERE,运用概率推断经济合理的医务人员人数 （例题，pp.50-51）,YOUR SITE HERE,运用概率推断经济合理的医务人员人数 （例题，pp.50-51）,YOUR SITE HERE,除了必要的医务人员外，还应该按照一定比例配备辅助人员和勤杂人员(此处各配备1人)。 同时考虑到医务人员需要值夜班，应再增加1名医务人员， 因此，该医务所需要安排的医务人员数量为：5+2+1=8人。,运
11、用概率推断经济合理的医务人员人数 （例题，pp.50-51）,YOUR SITE HERE,第 四 节 人力资源费用预算的审核与支出控制 第一单元：人力资源费用预算的审核 第二单元：人力资源费用支出的控制,YOUR SITE HERE,定义：企业人力资源费用包括人工成本和人力资源管理费用。 人工成本：指企业一个生产经营周期内，支付给员工的全部费用。包括： 工资：主要由计时工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班工资等组成。 保险福利：主要指五险一金。 其他：如“其他社会费用”、“非奖励基金的奖金”、“其他退休费用”等,一、企业人力资源费用的构成,YOUR SITE HERE,
12、人力资源管理费用：指企业一个生产经营周期内，人力资源部门的全部管理活动的费用支出，它是计划期内人力资源管理活动得以正常运行的资金保证。包括： 招聘费用：招聘前、招聘中、招聘后的各类费用 培训费用：培训前、培训中、培训后 劳动争议处理费用：如律师咨询费,YOUR SITE HERE,二、审核人力资源费用预算的基本要求,1、审核人力资源费用预算的要求： 合理性 准确性 可比性 2、审核人力资源费用预算的基本程序： 检查项目是否齐全。 注意国家有关规定和发放标准的新变化。,YOUR SITE HERE,企业工资指导线,企业工资指导线并不具有强制约束力，相比工资机制市场化的企业，它对于国企的实质意义更
13、大,YOUR SITE HERE,YOUR SITE HERE,3、审核人工成本预算的方法： 注重内外部环境的变化，进行动态调整。 工资指导线（基准线、预警上线、控制下线） 劳动力工资水平的市场调查（上中下线） 消费者物价指数 通过上一年度、本年度的预算、结算判断趋势。,YOUR SITE HERE,预算人工成本在企业经营预算中的占比，保证企业的支付能力。 企业人工成本比例大小的一般性规律如下： 生产型的企业 科研生产型企业 商业型企业 生产型企业 成本领先战略企业 产品差别化战略企业 产品差别化战略的企业市场焦点战略的企业,YOUR SITE HERE,三、审核人力资源管理费用预算的方法,1.要认真分析人力资源管理各方面活动及其过程。 2.确定活动过程需要哪些资源、多少资源给予支持(如：人力资源、财务资源、物质资源)。 3.费用预算与执行的原则是“分头预算，总体控制，个案执行”，公司根据上年度预算与结算的比较情况提出一个控制额度。,YOUR SITE HERE,Thank You!,LOGO,
