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1、20XX年财政预算执行情况与20XX年预算草案工作报告各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告20XX年财政预算执行情况与20XX年财政预算草案，请予审议，并请各位政协 委员和列席人员提出意见。一、20XX年财政预算执行情况20XX年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市 政协的监督指导下，全市广大财税干部职工克难攻坚，开拓 进取，较好地完成了全年各项财税工作任务。（一）全市财政预算执行情况20XX年，全市完成财政总收入 80528万元，为市七届人 大常委会第二十八次会议审议通过的调整预算80020万元的同比增长增收10110万元。地方一般预算收入完成 50817万元，为预算49246万元
2、的同比增长增收9076 万元。全市财政支出完成 109137万元，比上年实际增长 全市地方一般预算收入加上税收返还、上级转移支付以 及各项补助收入，减去上交省市财政支出和专项结算后，收 支相抵，年终略有结余。（二）市级财政预算执行情况20XX年，市级财政总收入完成 45283万元，为调整预算 的103%同比增长市级一般预算收入完成 32448万元， 为预算的同比增长市级财政支出完成 90304万元，为 预算80200万元的比上年实际增长 主要为上级专项转 移支付增支（支出分项完成情况见附表）。市级财政资金平衡情况是：市级资金113327万元，其中地方留成收入（含乡镇留成收入）50817万元，中
3、央、省税收返还9143万元，中央、省转移支付 44730万元，地方 政府债券等其他收入 8637万元。市级资金运用113269万元， 其中本级支出 90304万元，结算上交省、孝感市财政4132万元，市对乡镇转移支付 18833万元。市级资金与资金运用 相抵，当年结余58万元。（三）主要工作完成情况过去的一年，全市财税部门努力克服减收因素多、增支 压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力 以赴抓收入，积极主动促发展，千方白计惠民生，创新机制 强监管，财税各项工作取得新的进展：1、注重优化环境，服务发展取得新成效。一是千方白 计争取上级支持。抢抓国家政策机遇，加大跑部进省力度， 全年
4、争取各类专项资金 53307万元，较上年增加 6092万元， 为全市经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。二 是千方白计筹资搞建设。通过经营城市、精细理财，筹集资 金亿元，支持城南新区等“一区三园”建设，支持体育南路、 蒲阳大道刷黑以及城乡道路等基础设施建设。三是千方白计支持企业发展。认真落实信贷奖励政策，调动金融机构增加 信贷规模的积极性。争取县域经济发展专项资金5000万元,及时投放到17家中小企业，支持企业做大做强。20XX年，17家企业上交税收 5090万元，其中10家企业税收过白万元。 帮助解决企业承兑汇票亿元，极大缓解了企业资金困难。兑 现企业税收奖励资金 1800万元，安排
5、中小企业担保贴息、 中小企业发展专项资金、科技三项费400万元，有力地支持了企业发展。安排华能热电联产、国家矿山公园等重大项目 经费200多万元，为争取重大项目落户和顺利开工建设创造 了良好条件。2、注重精细征管，征管机制增添新动力。20XX年财政收入形势异常严峻，面对骨干税源增收乏力、新生税源少、 全年增收任务重等困难，各级领导高度关注，大力支持，抓 协调，抓督办，抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。 各乡镇、财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入 征管，确保了全年财政收入的稳步增长。一是建立动态监控 机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动 态分析监控。二是建立定期协调
6、机制。市政府坚持每月召开 收入形势分析会，及时协调解决组织收入中存在的各类问 题，始终把握工作的主动权。三是建立包保责任机制。对每 个重点企业，各乡镇、财税部门都安排专人负责包保，对企 业全程跟踪服务。四是建立精细征管机制。加强税收基础管 理，在抓好日常征管的同时，积极开展重点行业税收稽查、 企业欠税清收、小税种稽查及非税收入征管， 力促应收尽收。 五是建立激励约束机制。将财政收入任务完成情况与乡镇调 度资金、税务征收经费挂钩，硕化目标责任，分月考核兑现。 实行“双目标、双挂钩”考核激励机制，对乡镇国税收入超 收部分，按超收额的 30胺排乡镇基础设施建设专项资金， 有效调动了乡镇增收积极性。
7、全年镇级税收完成 32271万元， 同比增长增收8409万元。全市有7个乡镇财政收入过千 万，其中城中办事处突破亿元大关。3、注重民生福祉，人民群众得到新实惠。一是确保老 有所养。积极推进社会保险扩面征缴，加强养老保险基金征 管，全 年拨付养老保险资金14974万元，确保了养老金的及 时足额发放。全年共征缴五项保险基金亿元，争取上级补助 6857万元，五项保险支出总额达到亿元。 二是保证困有所济。 全年共拨付就业再就业、 低保、优抚、特困户等补助资金 6937 万元，保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。拨付城镇 居民医疗保险、新型农村合作医疗、晚血病人治疗、免疫规 划等补助资金 8400万元
8、，促进了公共卫生事业发展。四是 做到学有所教。安排教育总支出亿元，改造校舍，兴建教师 周转房，补助困难学生生活，兑现义务教育绩效工资5014万元。五是推进住有所居。拨付资金2500万元，大力支持 廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。组织发放粮 食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补贴 7326万元， 兑付家电下乡、汽车摩托车下乡财政补助 1840万元。积极 筹措土地整理、农业综合开发、农村安全饮水、水利基础设 施建设等专项资金 9000多万元，拨付农村公益事业“一事 一议”以奖代补资金841万元、农村公益服务“以钱养事” 资金1397万元，有力支持了新农村建设。4、注重规范理财，财政监
9、管有了新进展。一是着力规 范财政支出管理。针对财政资金拨付手续繁杂的问题，制定 了财政支出管理办法，对资金拨付实行“职能归口，一头对 外，分级负责，流程规范，信息共享”，为预算单位提供规 范高效服务。二是着力规范土地出让金管理。出台土地出让 金支出管理办法，对商住用地实行宗地核算，明确支出范围 和流程，规范市镇关系，为加强土地出让金管理打下了良好 基础。三是着力深化财政改革。市直157个部门全面编制了较为规范的部门预算；实现国库集中支付资金131293万元，直接支付率达完成政府采购支出 12606万元，节约资金 1574万元；切实加强非税收入管理信息系统建设，严格执行“收缴分离、罚缴分离”。四
10、是着力强化财政监督。积极开展社会团体和国有企业“小金库”专项治理。对 25家单位 进行常规监督检查，查处违纪违规资金959万元。对30家重点非税收入单位进行清理检查，对强农惠农资金进行了专 项检查。五是着力推进政务公开。积极推进财政与编制政务公开工作，共公开财政专项资金47项，金额42700万元在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政经 济工作仍面临着许多困难和挑战：财源结构不优、内生动力 不足等问题依然存在，财政收入持续稳定增长压力较大；财 政债务包袱较重，政策性增支因素较多，财政保运转的压力 很大；园区和重大项目建设所需资金虽大，保重点项目支出 压力较大，财政收支矛盾较为突出；财政监
11、管和财政队伍建 设也需进一步加强。对此，我们将高度重视，认真研究应对 措施，确保财政健康平稳运行。二、20XX年财政预算草案20XX年财政预算编制的指导思想是：以科学发展观为统领，充分发挥财政职能作用，积极支持经济发展，着力培植 税源；强化收入征管，加大争资力度，着力增强财政实力； 坚持为民理财，优化支出结构，着力保障和改善民生；深化 财政改革，强化财政监管，着力推进财政科学化、精细化管 理，促进全市经济社会乂好乂快发展。20XX年财政预算编制的原则是：坚持“积极稳妥，稳定 增长”的原则，合理安排收入计划，确保财政收入持续稳定 增长。坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，优先足额安排 政策性工资、
12、津补贴和社会保障支出；加大“三大板块”、 新农村建设、招商引资和重点项目建设投入，促进经济发展。坚持“以人为本，为民理财”的原则，优化支出结构，优先 安排教育、医疗卫生、公共安全等事关人民群众根本利益的 各项支出，促进和谐发展。坚持“讲求效益，虽入为出”的 原则，提高财政资金效益，确保财政收支平衡。1、20XX年全市财政预算草案20XX年全市地方一般预算收入安排 68868万元，可比增 长20% （省调整分税制财政管理体制后，收入统计口径发生 变化）。全市财政总收入预算为 97906万元，比上年增长22%全市财政支出安排140930万元（含省专项转移支付）， 可比增长9%社会保障支出以及农业、
13、教育、科技等政策性 支出预算分别按有关规定安排。全市地方一般预算收入加上税收返还、转移支付以及各 项补助收入，减去体制上交和专项结算后，收支相抵，当年 略有结余。2、20XX年市级财政预算草案20XX年市级一般预算收入 （含乡镇留成）安排68868万 元，可比增长20%市级财政支出安排120930万元，可比增长 农业、教 育、科技等法定支出分别按政策安排。市级资金152566万元，其中地方留成收入（含镇级留 成收入）68868万元，中央、省税收返还 9143万元，上级转 移支付33605万元，专项转移支付补助收入 35000万元，其 他收入5950万元。市级资金运用152525万元，其中本级支
14、出120930万元,结算上交11595万元（含调整财政管理体制省级收入上划 8063万元），市对乡镇转移支付 0万元。市级资金与资金运用相抵，当年结余41万元。3、20XX年市级政府性基金预算草案为了加强和规范市级政府性基金管理，根据监督法以及中央、省有关文件要求和我市实际情况，20XX年纳入市级政府性基金预算编制范围的主要有5项：即国有土地使用权出让金、政府住房基金、残疾人就业保障金、新型墙体材 料专项基金、育林基金和维持简单再生产费。经过审核汇总，20XX年市级政府性基金收入预算总额为 30205万元，市级政府性基金支出预算总额为30205万元。20XX年财政收支预算的安排，主要基于以下考
15、虑：从收入方面来看，20XX年财政收入形势不容乐观，但机遇大于挑战，有利因素更多。一是20XX年国家继续实施积极财政政策，武汉城市圈“两型社会”建设、沿海及武汉产 业转移，为我市经济发展提供了良好机遇。全市生产总值计 划增长15%固定资产投资计划增长 40%,将为财政收入增 长提供强有力的支撑。二是市委、市政府确定的“三大板块” 基础设施建设日臻完善，招苞引资和项目建设步伐加快，一* 批中小企业迅速成长，将为税收增长增添活力。三是乡镇财 税收入增长较快，今年将会有更多的乡镇进入财政收入过500万元、1000万元行列，成为全市财政收入重要的增长板 块。从支出方面来看，20XX年增支因素较多。规范
16、公务员津 补贴、事业单位绩效工资、 医药卫生体制改革、 教育投入等, 政策性增支额度较大。支持基础设施建设和重点项目建设、 强化财政公共保障能力等，都需要财力保障。只有实现财政 收入的稳定增长，牢固树立过紧日子的思想，才能保发展、 保民生、保平衡。三、开拓创新，扎实工作，圆满完成20XX年财政预算20XX年，是全面实施“十二五”规划的第一年。确保完 成全年财政预算任务，对于“十二五”期间全市经济社会事 业发展开好头、起好步，具有十分重要的意义。（一）坚持乂好乂快，在调优财源结构、促进经济发展 上下功夫。紧紧围绕全市经济发展战略大局，综合运用信贷 奖励、财政担保、财政贴息等财税政策，整合财政资金，全 力支持发展特色产业集群，使资源优势
