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1、 1 中油国际用户操作手册中油国际用户操作手册 采购与销售模组采购与销售模组 销售发票取消（销售发票取消（VF11）操作流程变更说明）操作流程变更说明 中油国际系统实施项目 2006 年 04 月 2 文档管理文档管理 文档信息 文档名称 销售发票取消（VF11）操作流程变更 最初作者 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 批准批准 姓名 职务 SAP系统正式使用后，业务人员将不再有冲销销售发票（Tcode:VF11）的权限，因 3 此当业务人员销售开票（VF01）后，发现系统发票有错误，如果只是销售价格错误， 业务人员可以通过修改销售发票（VF02）来修改价格，但是如果销售发票
2、存在其他 错误，例如：产品数量、开票时间等，业务人员需要通知本公司财务人员进行发票 冲销。 财务人员接到通知后，请务必首先将需要冲销的系统发票过账（VF02 或 VFX3） ， 然后再冲销该系统发票（VF11） 。财务人员冲销发票时请严格按照上述要求执行， 否则会造成财务凭证号码错误。具体流程可参见下图： 4 销售发票过账及冲销流程 中油国际/所属单位中油国际/所属单位 财务部门 中油国际/所属单位中油国际/所属单位 相关业务部门 是 否 是否正确 开始 业务部门 创建销售发票 （Tcode:VF01) 业务部门 提供相应单据，通知 财务过账 财务部门 财务对系统发票及提交 单据进行审核 是否
3、通过审核 财务部门 对发票进行过账，产生 财务凭证，确认应收账 款及销售收入 （Tcode:VF02或VFX3) 通过 是否价格错误 业务部门 修改发票价格 （Tcode:VF02） 是 否 业务部门 通知财务冲销发票 财务部门 对需要冲销的发票过 账，产生财务凭证 （Tcode:VF02) 财务部门 执行发票冲销，冲销原 始发票（Tcode:VF11) 未通过 财务部门 通知业务部门发票已被 冲销 结束 Tcode:VF11 的操作方法如下所示： 5 事务代码： 事务代码： VF11 查询路径：查询路径： 后勤 销售和分销 出具发 票 出具发票凭证 VF11 取消 进入“取消发票凭证”“取消发票凭证”界面： 将被处理得凭证将被处理得凭证： （必填） 输入 发票号； 出具发票日期出具发票日期： （可选） 不选则 默认为当天；如果是被冲销的 发票不是本月创建的，但需要 在本月冲销该发票，业务员在 冲销该发票时需要在出具发票 日期中填入冲销时间。 然后按保存，原先的发票被 冲销。
