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1、劳动和社会保障局经费保障状况调研报告根据县财政局关于开展行政政法单位经费保障状况调研的通知精神,站版权所有,全国工作者的_!我局按照通知要求对照调研内容,对年一年经费保障状况进行了梳理分 析。现将有关情况说明如下:一、经费保障基本情况劳动和社会保障局是县政府综合管理劳动就业和社会保险工作的职能部门,下设四个职能股室:办公室、工资福利和社会保险股、培训股、法制股。目前的经费主要有:(1) 财政拨款,主要解决人员经费及部分公务经费。(2) 预算外资金收入,包括收取病退人员及离休干部护理鉴定费、劳动争议仲裁收费和劳动合同鉴证收费。(3) 自行组织收入,包括存款利息、协调资金及所属单位上缴收入。经费支
2、出主要包括人员经费、公务费、对个 人和家庭补助支出。从年年人员和经费情况看,行政经费收支有以下几个特点:(1) 财政拨款是劳动和社会保障部门经费收入的主要和稳定。从收入结构看,财政拨款占整个经费收入的以上,充分体现了财政拨款保证政府机关正常运转的主渠道作用。(2) 非财政拨款的资金越来越占重要地位,收入呈多 元化格局。特别是一年其他收入有较大幅度增长,自行组织 收入的能力进一步提高。(3) 近年来人员经费(包括退休费)有一定的增长, 主要是增人增资所致。从支出结构看,多年来人员经费占本 级财政预算安排经费始终在左右,说明财政拨款优先用于保 证人员工资的发放,人员经费的支出得到了较好保证。(4)
3、 人均公务费支出在元以上,高于部门预算安排的 人均年元的定额标准,基本保证了机关工作的正常运转。新时期劳动保障工作任务繁杂而重要,“两个确保”、 就业和再就业等问题是涉及社会稳定的大问题,这些问题解 决的关键在于相关资金的落实,在我县财力紧张、收支矛盾 突出、部门预算安排偏紧的情况下,我们不等不靠,坚持开 源与节流并重,在管理上做文章,在节约上挖潜力,从而使 各项工作经费得到较好的保证,财务支撑能力得到进一步加 强。多年来机关办公条件得到了改善,工作效率得到了提高,办公室配备了电脑、更换了办公桌椅、安装了空调,办公楼 进行了装修加固,为各项劳动保障工作的开展提供了较好的 经费保障。近年来,我们
4、主要在抓收入和强化管理两方面来 提高行政经费的保障水平,重点做了以下几项工作:(一) 依法组织收入,狠抓预算外资金管理。在日常工 作中,我们严格执行“收支两条线”的管理规定,从票据管 理入手,从资金源头抓起,积极组织收入,做到应收尽收, 缓解了预算内经费紧张的局面;(二) 在积极组织收入争取财政部门支持的同时,还必 须加强财务管理、优化支出结构,在工作实践中,我们探索 出了行之有效的支出管理办法,建立健全财务管理制度,大 力压缩车辆、会议、通讯、招待费等弹性支出。完善财务制 度,以制度管理和约束人,进一步规范工作行为。结合劳动 保障局的实际情况,我们先后制订和完善了劳动保障局财 务管理暂行规定
5、、劳动局会计室日常工作运行程序、劳动和社会保障局会议和办公十项制度和关于加强后 勤财务管理以及增收节支活动的通知等文件,并下发到局 属各股室执行,使财务工作真正做到了有法可依,有章可循,为财务工作的科学化、 规范化、制度化管理提供了制度保障。(1) 严格审批程序,在执行过程中规范各项支出。在 开支审批方面,我们明确了审批权限和审批手续,并严格执 行把关,确保支出控管到位。对元以下的开支由分管局长审 批,元以上的由局长审批,大宗开支要经局长会议研究后再 由局长审批,每项开支前须向分管领导请示经审批同意后方 可开支。(2) 优化支出结构,提高资金使用效率,控制一般性 支出,保证全局重点中心工作的开
6、展。公用经费支出弹性较 大,尤其是会议费、通讯费、交通费、差旅费、招待费等开 支大,难以控制,在实际工作中,我们制订了行之有效的支 出管理办法。(3)认真执行政府采购制度,全部实现了定点加油、 定点印刷、定点车辆保险和大宗项目集中采购,凡是政府采 购项目必须经县政府采购中心审批后,到定点部门购买,坚 持先审批后购买的程序,从而控制了支出,节约了资金。二、存在问题及建议财务的保障力度仍不够强,资金问 题在很大程度上仍制约着劳动保障事业的发展,具体表现 为:(一)人员工资由财政统一发放,得到了有效保障,但预算内安排公务费严重不足,相当一部分是靠创收或协调资 金解决的;编制部门预算时公用经费定额标准
7、过低过“粗”,在一定程度上削弱了部门预算的约束力,经费开支的计划性或可预见性差,随意性大,在开支标准上不好把握,存在预 算内外“两张皮”现象,收支统管的政策未落实, 财力分散, 加剧了经费紧张程度。(二)支出结构不合理,有待于优化。特别是公务费开 支结构不合理,表现在车辆、电话、招待的浪费不同程度地 存在,招待费开支居高不下,仍有节约的余地,资金使用效 益低。行政经费本来就紧,对现有资金缺乏科学的管理,不 能分轻重缓急用好资金,从如何提高资金的使用效益,把有 限的资金用在刀刃上,仍是财务管理工作的一个薄弱环节。(三)经费保障的稳定性差。由于我县财力困难,对机 关经费的保障,在年初预算安排时不可
8、能一步到位(人均仅 元),全靠各单位创收作补充,随着行政许可法的实施, 一些行政收费项目取消或标准降低,从而影响行政经费的保 障水平。我县在行政经费保障中存在问题的原因主要是财力 不足,虽然财政收入逐年增长,始终满足不了支出增长的需 要,其主要原因是财政负担过重、供养人员多,除了吃饭资 金外,没有多少办事钱。按照建立公共财政的要求,对完全行使政府职能的国家 机关,财政应保证其各项工作正常运转的基本需要,为此, 我们认为首先应立足财政增收,狠抓财源建设,培植后续财 源,依法强化收入征管,做到应收尽收,发展地方经济,培 植财源应作为解决行政机关经费保障问题的根本出路;其次 从减轻财政负担入手,结合
9、事业单位人事制度改革,重新界 定财政供给范围,缩减机构人员编制,严格控制行政事业单 位财供人员的不合理增长,在经费供应上要加强经费管理, 对部门和单位严格按编制和定额核定经费,从预算安排上优 化经费支出结构;再次是深化支出改革,加强支出管理,提 高资金使用效益。着重做好以下几项工作:(1) 继续深化部门预算改革,细化公务费预算编制, 增强预算约束力,按照“收入两个渠道,支出一个漏斗”的 模式,进一步完善部门综合预算管理制度,解决预算内外两 本帐、两张皮的问题,在确保人员工资统一发放的前提下, 建立合理的经费保障机制。(2) 结合实施部门综合预算,积极推进国库集中支付 制度,减少中间环节,提高资金时效性和利用效率。(3) 建立健全一系列行之有效的管理制度,杜绝浪费, 在资金的使用上严格把关,把有限的资金用在刀刃上,严格 执行开支范围和开支标准,把压缩和节减公务费作为重点, 特别是加强人、车、会、话、招待等重点支出的控制,真正 绷紧支出管理这根弦。(4) 统筹安排,合理使用资金,实行收支统管,通过 以外补内,有效地缓解财政收支矛盾的压力,逐步提高经费 的自我保障能力。(5) 逐步扩大政府采购的范围和规模,严格执行政府集中采购制度,加快机关后勤改革步伐,减轻行政经费支出 负担。