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1、分公司组织建设评鉴表分公司基本情况分公司名称负责人分公司地址终端数量。商场自营：；自营专卖店：；加盟店：；分公司人员总人数：人；其中总经理人；副总经理人；总经理助理人；财务经理人；会计 人；出纳人；物流经理人；物专员人；营销部经理人； 业务员 人；督导专贝：人；仓菅贝 人；导购贝：人。分公司上一年度销售额类别序号项目配分评价方法得分备注说明（要求详细记录和说 明）组织管理（42分）1分公司有符合分公司实 际、又兼顾未来发展需要 的组织机构。2分查验分公司组织架构图，核对分 公司人员；与分公司经理沟通判 断分公司经理对组织规划的认 识。2分公司各职位设置合理， 权责清楚，职位说明已书 面化，各职
2、位人员熟识各 自的分工和职责。3分检查分公司书面的组织架构图和书面的职位说明书，抽样与分 公司人员沟通判断实际工作是 否与职位说明书一致；抽样安排 分公司人员默写职位说明书。3分公司的管理程序成册， 内容涵盖物流、仓储、财 务、业务、督导、加盟、 开店、日常会议、档案等 和服务跟进内容。1分检查分公司独立成册的管理程 序，内容是否涵盖物流、仓储、 财务、业务、督导、加盟、开店、 巡店、日常会议、VIP客户管理、 档案等内容，编写成册的管理手 册是否规范美观，使用的表格是 否与流程文件对应；抽样与 分公司内部人员沟通，判断确认 流程是否被分公司人员熟悉。4分公司终端管理手册，内 容是否涵盖店长（
3、店员） 职责、薪酬、绩效、货品 管理、早会管理、安全卫 生管理、现金管理、客户 服务管理等。5分检查分公司独立成册的终端管理程序，内容是否涵盖店长（店 员）职责、薪酬、绩效、货品管 理、早会管理、安全卫生管理、 现金管理、VIP客户服务、退还 货管理等；抽样与分公司终端店 长沟通，判断确认流程是否被终 端人员熟悉。5分公司每年的经营管理 目标明确，且已书面化， 并被组织全体人员熟知。目标达成结果与目标设 置一致（差异在10%以内， 系列与西裤销售成长比 例与目标规划一致）10分检查分公司当年成册的营销管 理目标，确认目标内容包括销售 目标、按西裤和上装分类的货品 规划目标、货品过季库存目标、
4、费用控制目标、终端拓展与整改 目标；调取分公司月考核记录， 查验年度目标是否每月考核和组织管理（42分）监管；调取物流信息，查对分公 司春夏销售、秋冬销售目标和其 他各目标与年度目标规划的差 异。6分公司有完善的薪酬制 度，绩效考核制度科学合 理，具有激励性和公平、 公开性，分配前均经过缜 密评估，确定后与被考核 人进行了晤谈。4分检查分公司书面的薪酬制度，确 认薪酬制度涵盖分公司各个岗 位工资；检查分公司书面的绩效 考核制度，确认考核内容的科 学；与分公司人员沟通或检查考 核记录，确认考核过程是否公 开、公平，考核后是否进行了工 作晤谈。7分公司人员有书面的月 工作计划（或周工作计 戈U）和
5、日工作日志，月工 作计划（周工作计划）和 日工作日志都经过经理 审批和评价。5分检查全年书面的月工作计划（或 周工作计划）和员工日工作安 排，检查是否得到经理的签字和 指导；检查规定工作的完成情 况。8出差巡店有申请、有巡店 报告、有整改意见、有追 踪检查记录。3分按分公司流程管理的规定， 查验 分公司外出检查、巡店的计划和 落实情况，抽查三次以上的巡店 申请记录，巡店报告、书面整改 通知等。9每月都组织店长进行沟 通。2分检查沟通签到表，沟通的会议记 录和执行情况。部署培养（4分）1分公司经理经常通过会 议、私人沟通、工作现场 指导，对下属进行了有目 的性的培训。2分抽样找分公司 3人以上的
6、内部 人员，与他们沟通确认经理在会 议上、日常沟通中是否对下属进 行有意识的培训。2分公司经理给被培养人 更多的工作指导、工作要 求和授权。2分找经理助理和副经理沟通， 了解 是否得到充分授权，了解工作的 参与状况。硬件10分1分公司有固定的办公场 所。0.5分实地考察分公司的办公场所。2分公司人员配置有办公 桌椅、电脑、电话和文件 夹。0.5分实地考察分公司的办公桌椅、电 脑、电话和文件夹等。3分公司的办公室与寝室 是分离的。0.5分实地考察办公室与寝室的地点。4分公司配有煮饭、洗衣和 卫生清扫的专职保姆， 配 有微波炉。1分实地查验分公司的生活情况、厨 房的卫生条件、炊事设备，分公 司员工
7、的衣橱里衣物的整洁度。5北方分公司冬季配有取 暖的设备，取暖设备正安 全的。0.5分实地查验北方分公司的取暖设 备，确认取暖设备的安全性。6分公司办公场所配有空 调和饮水设备。1分实地查验分公司办公场所的空 调和饮水设备。硬件10分7分公司送货配有专车或 固定租赁了车辆。1分实地查验送货工具的优良性， 如 车辆配置的防雨、防尘工具等。8分公司的仓库与仓管员 的住处是分离的。0.5分实地考察仓管员的住处和仓库 的设置。9分公司仓库配有火火器， 灭火器是有效的，其使用 方法已被仓管人员掌握。0.5分实地考察并询问仓库管理员。10仓库的照明均使用防爆 灯。0.5分实地考察照明灯。11分公司办公场所和
8、居室配有专用的洗手间， 配有 热水提供设备，热水设备 的设置是安全的。1分实地考察洗手间的配置和卫生 整洁情况；实地查验分公司热水 供应设备及其安全性。12分公司起居室配有防蚊 工具，配有适合当地气候 的被褥，配有专用的洗衣 机。1分实地查验分公司起居室的配置 和整洁度。13分公司文件存放配有文 件柜和文件夹。0.5分实地查验分公司文件柜、文件夹 的配置。货品管理24分1分公司配有专业的物流 专员）。2分实地查验分公司组织设置并问 物流专员沟通。2每日的销售报表（按大 类，分直营和加盟，具体 到货号和终端卖场）清 晰、及时。2分实地打开分公司物流软件，查验 销售日报。3每日的货品均进行了整 合
9、（及时补货、及时横 调）。3分取当日销售终端、仓库、样衣间 库存数据，检查规格分布，查找 某终端规格不全的货品，询问原 因。4在销售旺季就开始了滞 销商品的促销。3分检查五一（春夏季）、卜,（秋 冬季）过后，滞销货品的分析与 促销计划与实施结果。5促销时物流专员对商品 进行了整合（规格整合、 分类促销）。2分检查公司安排或分公司促销计 划确认后的货品调整计划与落 实情况。6办公室有物流看板， 看板 上有当日（或本周）的销 售排行，看板的内谷是取 新的。1分实地查验看板设计，并查验看板 内容，核实物流软件信息。7每周都有分公司进销存 周报表，周报的库存分本 仓和外仓（销售终端库 存），周报分西裤
10、和上衣 系列，系列又按大类再细 分。2分实地抽任意一个月的物流数据， 查验书面或电脑中的报表。8分公司经理每周都看进 销存报表，并就货品的状 况对物流专员有所要求。2分随机抽验最近一个月的进销存 数据，选择物流管理的相关人员 回答。货品管理24分9分公司每周都在固定的 时间向总部申请补货。1分与营销公司物流专员沟通，确认 分公司的补货情况。10分公司库存货品，物流人 员都进行了积极地调货 申请，或分公司进行了积 极地本地消化活动。1分与营销公司物流专员和分公司 物流专员沟通，确认分公司在库 存货品消化的敏感度和积极性。11总部要求的物流报表均 按时制作并上报，且数据 从未发生错误。1分与营销公
11、司物流专员沟通，确认 分公司物流报表数据的准确性。12货品发生移转，如发给二 级加盟商，发给销售终端 卖场、终端卖场退换货、 二级退换货、与总部退换 货、终端横调、分公司横 调等，都按公司规定进 行，单据齐全，签字及时。2分随机抽取一个月的物流移转数据，核对每张单证票据，查验记 录和签字情况。13遵守公司的货品盘店制 度2分抽取当月盘店数据和盘店记录， 重点放在分公司仓库上，确认终 端盘店数据和记录，确认记录上 的签字日常 管理 5分1分公司打卡制度得到有效执行。请假等均有书面 假条。1分随机抽取三个月的职员卡，确认 打卡情况，抽取请假条确认。2分公司例会按时召开， 记 录清晰，会议有结果，讨
12、 论确定的事项执行较好。2分随机抽取至少 3个月的例会记 录，查验会议频次，记录和问题， 确认问题均得到解决。3分公司档案建立完善，归 类整齐，标识清楚。档案 包括：终端、VIP客户、 内部人员、合同、关联单 位与联系人、公司文件 等。1分实地查验分公司档案，按档案规 定抽查档案内容的完整性，档案 的归类，档案的标识，档案管理 的条件等。4分公司的办公场所、宿 舍、仓库等，物品摆放整 齐、整洁卫生、标识清晰， 整理整顿工作长抓不懈。1分实地查验分公司办公场所、寝室 的整理整顿情况。文件管理2分1总部下发的文件均得到 受控（归类清楚、保存完 好、分发登记清楚、检索 与拿取万便、保密较好）。0.5
13、分在查验管理流程手册、物流、档 案等资料时，判定分公司的文件 管理状况；检查文件接受清单， 清查登记文件数量与实际文件 数量是否一致，确认文件的保存 状况。2分公司自己下发的文件 均得到受控（归类清楚、 保存完好、分发登记清 楚、检索与拿取方便、保 密较好。0.5分清查分公司下发的文件清单和 领用签名，确认登记文件数量与 头际下发文件数重是否一致。3各类记录，如例会记录、0.5在查验物流、例会、申请、报告、文件管理2分合问、申请、物流日报等 分类合理，审批及时，分 类准确，并定期进行了整 理和归类，标识清晰，易 于识别。分档案等资料时，判定分公司的记 录管理状况。4分公司文件和记录存放 有$人
14、保官。0.5分查验分公司的职位说明，确认文 件管理人员，并同文件管理人员 沟通其文件管理工作的进行情 况。人能基知 个技与本识m1分公司经理、副经理、助 理完全掌握了集团公司 的物流软件操作。2分现场安排经理、副经理上机进入 软件系统，制作简单报表。2分公司人员（包括经理、 副经理、助理）掌握了 WORD、 EXCELL、 POWERPOINT!基本操作 技能。1分现场安排经理、副经理上机输入 文字并排版，现场安排经理、副 经理上机制作表单。3分公司经理随时能准确 报出截止到统计日期的 货品进销存数量，并能报 出畅销款和滞销款的品 名与数量。2分随机安排分公司经理、副经理和 相关人员当场报出春夏、秋冬两 季的畅销款和滞销款；随机抽出 三款成衣
