进出口业务管理制

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1、最新整理进出口业务管理制度1 、目的为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利 开展和有序进行，特制定本制度。2、范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。3、一般贸易进出口业务、内销业务及日常工作流程一、出口业务1、根据生产部预计落货信息及客人要求货期，订舱。留意客人停靠港口不 一样（纽约港/洛杉矶等）停靠港口不一样，需分卸货港订舱！JP客有关订舱货柜柜型基本要求为：1*20GP-22-27 方1*40GP-52-57 方1*40HQ-62-67 方1*45HQ-72-78 方注意事项：客号，款号，货物描述，纸箱尺寸等。有关货物描述，详情参阅 REVISION FO

2、R DESCRIPTION&QUOTA CAT&DOC.REQUEST SOATPH 及STD-S30印PDF牛为订舱-1，订舱-2发船公司订舱，并抄送香港船务部同事。2、 JP客确定船期，追船公司配舱信息，ETD,ETA,AMS CUT OFF定装柜日 期及报关日期，并通知生产部，营业部，仓库，车间具体装柜日期及准确落货数 据提供日期。注意，洋山港先报关后进港，外港先进港后报关。请务必保证至少 在装柜前一天将报关资料寄报关行 （节假日至少提前两天，防止快递公司业务繁 忙导致报关资料不能准时送达报关行）实施无纸化报关的关区，只需要正本件扫 描给报关行即可。3、配舱信息第一时间发

3、报关行，要求确定提柜日期装柜日期不能迟。请注 意开港时间，确定装柜日期必须保证至少第二天已开港，否则会产生异常费用（落 箱费或预进港费），不可导致异常费用产生。4、制作报关资料，船务资料。报关资料：发票，装箱单，申报要素，报关委托书，报关单。每款衣服都须 亲自去车间查看并确认款式（套头/开襟/户外套装）并拍照附申报要素后面，确 保申报正确。请一定注意！注意事项：（1）请务必保证单单相符，单证相符，单物相符。（2）有关商品编码请查阅海关税则书， 亦可参考之前报关所用编码，也可咨询报关行专业报关人员（但不可完全听信，必须自己复核）。（商品编码归类原则：类别分男士 /女士/孩童，成分含量分棉/羊毛/

4、纤维/麻等，请一定注意 归类时成分含量大取之，相同含量取编码在前者，款式分套头 /开襟/背心/斗篷 等）（3） 申报要素包括：品名，制造方法（针织，钩编，是否为起绒），款式 （套头衫/开襟衫/背心/斗篷等），类别（男/女），成分含量，品牌（JP/EIGHT等，请查阅生产配料单）请务必保证申报要素齐全，正确无误。船务资料：CTR-LOAD PALN, EXPORT INVOIC四MS注意事项：（1）CTR-LOADPLANfe香港集团统一系统，不可私自变更任何地方，因有 宏执行，若变动会损坏系统。只在 CTR,MID,BL-1里操作，其他只需聚集执行宏 即可。需注意 CODE,HS CODE,H

5、TS CODE,BL,S/O NO（2）EXPORT INVOICES意单价，总价，务必保证与报关资料一一对应， 因最终收客货款以此份EXPORT INVOICE准，收汇以报关单位准。（3）AMS信息包含三份（AMS-1, AMS-2 AMS-3是 CTR,MID,BL-1 衍生） 请保证所提供AM啊有数据准确无误，此份最终发美国海关，若数据有误会导致 客人活关，请务必注意。5、排柜。排柜原则：同款同批同尺寸排，宽度高度最大利用率，先紧后宽， 尺寸放耗1CM6、装柜砌柜。货柜到厂，检查货柜，填写货柜七点检查法。柜内有严重刷 漆，生锈，破洞，裂痕等一律不接受。检查拖车，填写拖车检查表。拖车必须具

6、有行驶证，驾驶证。严格根据要求检查货柜是否符合客户要求。核对箱封号，填 写设备交接单，每柜对应一份设备交接单，相对应一份CTR砌柜请依据排柜所计算的排法。全程在场监督装柜，并妥善保管好封条。货柜装好后，当场封柜， 并拍照。拍照须严格按照客户要求，一共拍 6张照片合并一份 WORD香港及客 人。装柜前，空柜拍一张，版开门拍一张，货装至一半拍一张，货装好后拍一张， 封柜拍一张，封条拍一张。具体操作方法及流程见 JP客装柜规章制度。7、复核报关单，确认 BL复核必须一一检查核对，发现错误，立即更正。 复核报关单请根据报关资料，确认 BL请根据AMS请注意报关单单价，总价， 注意BL货物描述一一对应，

7、箱封号，毛重，有分柜请注意分柜相对应的数据。 复核OK后，通知报关，出BL.8、完善资料。LOACPLAN EXPORTNVIOCE检柜确认单，检车确认单，装柜照片，托运单等资料 发香港，完善台帐。请注意：所有资料 按照箱号,一 个货柜对应一文件夹，文件夹里包含：检柜单，检车单，托运单，LAOEPLAN 6张照片。再集合一批货所有资料，LOAD PLAN出口发票发香港。9、结关，货物到港装船。若遇查验，请出查验分柜明细给海关。查验分柜 明细表请根据装箱单明细来制作，同批号归类，同件数归类，不同件数单独列明， 请注意尾箱。查验OK后，请根据新的箱封号更改 AMS言息，LOADPLAN,BL等资

8、料，查验发票需提供船公司，以便更改 AMSJ息产生异常费用。10、核对对账单，报告审批。对账单请根据报价单核对，费用报告交主管审 批，公司分管领导审批，交接财务。若有异常费用，请立即汇报，领导同意后方 可执行，且附上相关电邮及费用明细单。11、 查验明细表。查验明细表根据集装箱号来 ，一个集装箱号对应一份查 验明细表，并与AMS-1一一对应。一个生产单号对应一份列单，根据装箱单明细 表，整箱归类，尾箱归类，一一明细罗列。此项一定要细致认真。以上为整柜出口，拼柜出口流程大致相同，报关单需一一填写活楚，要求 WWLLK照我们所填制的报关单申报即可。当月出口，当月办理入库出库手续， 当月开票，不可隔

9、月。每出口一批请及时更新出口台帐。平时应注意收集运价变动，船期、航线等信息，为报价提供帮助。二、进口业务（香港进口，淮安物流园区，张家港保税区）（一）制作进口报关资料1、香港进口。根据香港装箱单，制作进口报关资料：发票，合同，提单， 装箱单，无木质包装声明，电放保函，报检委托书，报关委托书。2、淮安物流园区进口。根据白隆出货资料，审核单价及品名，制作发票， 装箱单发香港确认并签章。制作进口报关资料：合同三份，两份 CIF, 一份FOB 发票，装箱单各两份，报关委托书1份，报关单1份。3、张家港保税区进口。根据华孚出货资料，审核单价及品名，制作发票， 装箱单发香港确认并签章。制作进口报关资料：合

10、同，发票，装箱单，报关委托 书，报关单。（二）发电邮告知生产部，营业部，仓库，车间有关进口装箱单明细，并 根据营业部采购申请单在 K3系统里制作采购订单。采购订单需注意：供应商为 FANG BROTHE变为相对应的进口发票号码，缸号一一录入不可错，单价折算 LBS（三）根据进口船期，联系船公司换单（四）进口报关，电子数据报送，海关报关单审核，审单，审价，出税单 ，核算税款。税款计算方法：关税：CIF价*税率5%胃匚率（汇率为上个月第三个星 期的周三，若遇节假日顺延至下个星期周三）增值税：（CIF价+关税）*17%请注意：税款征收计量单位统一为人民币，请将美元兑换为人民币计算。（五）缴纳税款。通

11、过东方电子支付平台，进入全国海关税费支付系统， 查询相对应的税单列印并打印，制作税款报告及汇款申报单交领导审批， 交接并 联系财务缴纳税款。有关东方电子支付税款步骤：电子口岸卡操作员卡插电脑 USE口，进入收 藏夹里“东方支付” wang贞，点击进入“全国海关税费系统”，输入密码 82738339,最左侧栏有“税费单查询”（可查询需要交纳税款的款项），确认无误后进入“税费支付”，点击海关“税费支付”，选择“税单产生日期”（当天 日期），选择需要支付税款的“税费单号”前面打勾，点击下方的“直接支付”， 再次核对需要支付款项的金额，确认无误后，选择“中国银行”，确认直接支付， 支付密码827383

12、39,点击确认 OK（六）结关放行，若查验配合提供相关情况说明及查验资料。（七）放行后，电邮通知生产部，仓库到货日期，并在 K3系统里制作采购 订单，收料通知。请注意单价，关税及相关报关报检等手续费需分摊成本，缸号 对应不可错，税率，汇率请查询相对应日期的正确数据。（八）货物到厂后，检查货柜及货物是否完好无损，并通知仓库卸货。（九）一周后，联系淮安水门桥中行，取税单。（十）根据税单，仓库入库单，发票正本件及相关报关报检手续费发票制 作采购发票，并交接财务入账。注意事项：1. 进口报关单的填制，报关口岸要分活xx/淮安/张家港，单价需折算KGS 进口单价审核后需交香港审批，因单价变动涉及税款，切

13、记不可私自调整单价，若价格有变动，需得到香港同事及方小姐电邮通知。2. K3系统制作采购订单，一定要注意缸号色号的录入准确对应不可错，单 价计算需折算关税及报关报检手续费分摊成本。3. 若仓库发现来毛短缺问题，请第一时间联系生产部处理方案（补毛，联 系仓库先出入库单；不补毛接受溢短装范围内短缺，联系仓库出入库单）4. 交接发票需注意：购销发票，入库单，税单，税款报告，报关报检等手 续发票，报关报检费用报告。交接财务发票请依据财务规定，登记发票。三、JPA出口单，内销单操作（一）JPA出口单操作1. 富川7工出货装箱单，货到厂后，通知仓库验货，验收OK后发货至KW2. KW报关部李弘乐负责报关出

14、口。报关 OK后，将报关单及装箱单发生产 部，营业部，仓库通知办理入库出库手续。报关单需KW报关部李弘乐（0752-8876212-314）提供，装箱单需 KWft产部王婷（0752-8876212-616）提 供。3. 制作香港进口资料：合同，出口落货发票发香港船务部报关部同事，用 于香港活关，请注意一份报关单对应一份资料（香港单 /澳门单/台湾单）。注意事项：整套报关资料：发票，合同，装箱单，载货活单，报关单（联系 李弘乐）请注意报关资料中的发票，合同，装箱单与出口落货发票，香港签订购 销合同不一样，两个概念，两个性质，不可混淆。当月出口，当月办理入库出库手续，当月开票，不可个月。每出口一

15、批请及时更新出口台帐(二) JPA内销单1. 富川7工出货装箱单，货到厂后，通知仓库验货，验收OK后发货。JPA内销单都是接香港电邮指示，走顺丰速递到货仓。2. JPA内销单进仓资料为装箱单，箱封标示各两份，一份交货仓，一份签 字盖章带回。顺丰速递面单需标明回单签收，并当面交代顺丰收件员，务必签单 带回。3. 有关速递费需当面仔细算活，长*宽*高/6000得计算单价，*10得运费+5 元回单费，此为xx仓顺丰速递费计算，xxx仓另算。4. 进仓顺丰面单拍照传香港，面单上需标明件数，送货日期及价格。5. 相关签收回单收到后，复印一份留底，正本件寄香港同事，用于结算。6. 开具增值税发票。(1) 根据香港船务部同事 KATTY(00852-24016413)电邮，经JPA客户确认 进仓编号的装箱单发生产部，营业部，仓库，要求办理入库出库手续，规定入库 出库时间，入库在前出库在后，当月开票当月出库，不可隔月。(2) 根据合同单价，装箱单一一对应开具开票申请单， 请务必注意一份合 同对应一批号一装箱单，开票时注意合同编号要标注在备注栏， 规格型号严格按 照合同上所签订的规格型号(女士套装/男士套装/针织裙等)，单价要区分含税 单价或不含税单价，价格万不可错。出库单号需一一标注在开票申请单上。(3) 开票申请单，合同，装箱单及仓库出库单一并交接财务，财务开具