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1、过程责任： 关键日期： 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R 失效模式失效后果度 类起因失效模式失效后果度 类起因/机理过程控制度目标完成措施机理过程控制度目标完成措施P SODRPN日期日期N ESD设施 失效 静电敏感器 件被击穿, 功能丢失 7 ESD设施的安装或保护或 实施不规范 2每日对各ESD点进行点检570 31、作业指导书未制作4及时制作336 32、丢失/未悬挂4每日对各工位作业指导书进行点检336 51、分类/标识时物料员疏忽2整理完后,对物料实行两人确认330 5 2、散料发出时未
2、按流程 作业 2 对无法判定规格的0402型物料及所 有无丝印元器件禁用；发出无原料 盘包装的散料时,物料员必须签名确 认 440 53、来料实物与料盘不符2及时反馈 IQC440 万用表/电 容表失真 误测，导致 用错料 3未及时校验2半年内校、一年外校。318 物料测量不 完全 发错料，导 致用错料 5测料时未认真检测、漏检3 所有表面无丝印的贴片电容/电阻每 盘测量、核对1片,并在料盘上签名 345 51、制作部门出错2 反馈发放部门及时更改,要求其实行 两人以上确认 330 52、物料员漏取文件2 文件管理员接收BOM时，替换旧版 BOM；接收ECN时，将其编号记录在 所对应的BOM封
3、面上 220 建议项目部在 工作令上手工 增加需执行的 ECN/BOM编号 51、发料员不清楚所需数量2核对、与套料单/BOM/ECN一致330 52、发料员疏忽4发料后实行两人确认360 5 3、物料损耗超出正常损 耗标准 5 机长每两个小时记录一次当前生产 的抛料情况，对超出标准的物料及 时反馈工程跟进解决 375 41、来料折痕过多2及时反馈IQC324 贴片时： 不按标准/ 流程作业, 流出不良 发错料，导 致用错料 发错料，导 致用错料 影响产能 物料数量 不对 作业指导书 不全 物料分类、 标识出错 BOM、ECN、 单据等文件 出错 核心小组： 措施结果 现 行 预 防 过 建议
4、措施 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 S O D 车型年/车辆类型：FMEA日期（编号）： 项目：编制人： 过程潜在失效模式及后果分析 PFMEA分析表 过程过程 功能功能 要求要求 第1页,共32页FORM NO: SST-PFMEA-001 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R 失效模式失效后果度 类起因失效模式失效后果度 类起因/机理过程控制度目标完成措施机理过程控制度目标完成措施P SODRPN日期日期N 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 S
5、 O D 过程过程 功能功能 要求要求 42、作业员点料时折出4 要求机长用标准长度的料带对比点 料，并在料带上记上相应的刻度单 位。 348 建议公司购买 点料机 4 1、烘烤人员不清楚时间 标准 4培训PCB、IC烘烤作业指导书348 4 2、烘烤人员控制的起止 时间不清晰 5 将达到烘烤温度后的起止时间记录 清晰、严格控制 240 3 1、烘烤人员不清楚时间 标准 4培训PCB、IC烘烤作业指导书336 3 2、烘烤人员控制的起止 时间不清晰 5 将达到烘烤温度后的起止时间记录 清晰、严格控制 230 4 1、烘烤人员不清楚温度 标准 4培训PCB、IC烘烤作业指导书348 42、烘烤人
6、员随意设置温度5严格执行PCB、IC烘烤作业指导书240 4 3、烘烤箱的温控系统 出错 3 每次烤箱显示值到达后,再核对玻璃 温度计的显示值;定期点检/保养 224 3 1、烘烤人员不清楚温度 标准 4培训PCB、IC烘烤作业指导书336 32、烘烤人员随意设置温度5严格执行PCB、IC烘烤作业指导书230 3 3、烘烤箱的温控系统 出错 3 每次烤箱显示值到达后,再核对玻璃 温度计的显示值;定期点检/保养 218 51、作业员不清楚标准3 培训标准：每叠上下两面先垫洁净 白纸，再缠胶纸(打叉的废板除外) 345 52、作业员未遵守标准4管理员及时监控360 3 1、物料员不清楚湿度标 准
7、4培训MSD管制办法336 32、烘烤人员随意设置湿度5 严格执行各Model温湿度敏感器件 要求指示表 230 3 3、烘烤箱的温控系统 出错 3每日对干燥箱进行点检218 3 1、烘烤人员不清楚温度 标准 4培训MSD管制办法336 32、MSD的标识不清晰2将SMT MSD干燥记录表记录清楚212 33、未生产而长时间放置3长时间放置的MSD实行真空包装218 3 1、烘烤人员不清楚厚度/ 间距标准 4培训PCB、IC烘烤作业指导书336 3 2、烘烤人员因“烤箱空间” 不够而随意加厚、加密 4 严格执行 PCB、IC烘烤作业指导书 336 3 1、烘烤人员不清楚裸露 时间标准 4培训P
8、CB、IC烘烤作业指导书336 生产线 物料准 备/领出 PCB、IC等 湿度仍过 大，影响焊 接品质 PCB、IC等 返潮影响 PCB、IC等 湿度仍过 大，影响焊 接品质 污染焊盘， 影响焊接品 质 PCB、IC等 湿度仍过 大，影响焊 接品质 PCB、IC等 反潮，影响 焊接品质 贴片时： 物料抛损 少件 PCB、IC等 受损，影响 产品外观/ 功能 PCB、IC等 湿度仍过 大，影响焊 接品质 PCB、IC等 湿度仍过 大，影响焊 接品质 MSD于干燥 箱内的时间 过长 摆放厚度 过厚、 间距过小 开封/烘烤 后裸露时间 烘烤温度 过高 烘烤温度 过低 层叠PCB的 捆绑方式不 对 干
9、燥箱湿度 过大 物料包装带 折痕数过多 烘烤时间 过长 烘烤时间 过短 第2页,共32页FORM NO: SST-PFMEA-001 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R 失效模式失效后果度 类起因失效模式失效后果度 类起因/机理过程控制度目标完成措施机理过程控制度目标完成措施P SODRPN日期日期N 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 S O D 过程过程 功能功能 要求要求 3 2、烘烤人员未执行“先 出先消耗”的原则 3执行“先出先消耗”原则218 4
10、1、空调性能下降5及时反馈空调维修员480 4 2、空调性能下降,该区管 理员未及时点检 5 将裸露MSD置于恒温恒湿的干燥箱 内；对环境温湿度定期点检/监控 240 41、冰箱冷藏性能下降3及时反馈冰箱维修员336 42、锡膏管理员不清楚标准3培训标准：锡膏存储温度在010224 43、锡膏管理员未及时监控4点检(1次/2小时)控制在010232 41、锡膏管理员不清楚标准3培训标准：锡膏存储温度在010224 42、锡膏管理员未及时监控4点检(1次/2小时)控制在010232 41、锡膏进料后的有效期短4检验出厂的瓶身标签:有效期6月348 42、未执行“先进先出”3 标识清晰，执行“先进
11、先出”， 严格控制锡膏存储期在6个月内 224 41、锡膏管理员不清楚标准4培训标准:室温下锡膏回温时间4H232 4 2、管理员控制的起止回 温时间不清晰 4 利用锡膏使用标识卡严格记录/ 管控 348 43、因急而超前使用4“急”则须提前解冻348 41、锡膏管理员不清楚标准4培训标准:室温下锡膏回温时间4H232 4 2、回温的起止时间标识 不清楚 4 利用锡膏使用标识卡严格记录/ 管控 348 4 3、停产时,未将已解冻品 及时回冻 4 锡膏使用标识卡标识清晰,工作 环境中未开封放置不能超过24小时 232 烧录器电压 不稳定 程序拷贝时 出错,影响 功能 5220V输入电压不稳定2每
12、日对其进行点检440 51、硬件、软件运行有误2每日对其画面显示状况进行确认330 52、作业员违规操作3按照“PI-150”作业,禁止多余操作345 3 1、拷贝槽的拷贝脚弹性 不够 3每日对拷贝脚的完好性进行点检327 32、IC的放置不到位3 保证作业员将IC脚充分接触到拷贝 槽的底部 327 33、IC脚氧化2发现时,及时反馈IQC636 5 1、软件确认书或效验和 或备录忘或ECN/BOM等文 件出错 3 对每个工单的首次软件拷贝的IC要 求物料房拉长进行首件确认 460 52、用错软件5 对每个工单的首次软件拷贝的IC要 求物料房拉长进行首件确认 375 程序拷贝时 出错,影响 功
13、能 程序不能 拷入,影响 功能 拷错程序, 影响功能 锡膏活性 下降 锡膏变质， 影响焊接品 质 锡膏吸水 引起锡珠 气泡炸锡 锡膏活性 下降，导致 印刷性能下 降 返潮，影响 焊接品质 PCB、IC等 返潮，影响 焊接品质 缩短锡膏存 储周期，影 响焊接品质 锡膏回温解 冻时间过长 拷贝电脑运 行不正常 拷贝槽与IC 的接触不良 软件确认 书,效验和, 备录忘 锡膏存储温 度过高 锡膏存储温 度过低 锡膏存储 期限过长 锡膏回温解 冻时间过短 后裸露时间 过长 该区环境湿 度过大 第3页,共32页FORM NO: SST-PFMEA-001 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数
14、责任及采取的 严频探风险 潜在潜在重 分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R 失效模式失效后果度 类起因失效模式失效后果度 类起因/机理过程控制度目标完成措施机理过程控制度目标完成措施P SODRPN日期日期N 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 措施结果 现 行 预 防 过 建议措施 S O D 过程过程 功能功能 要求要求 53、用错IC5 对每个工单的首次软件拷贝的IC要 求物料房拉长进行首件确认，并使 用BOM/ECN核对所拷贝IC实物的正确 性 375 5 1、作业员不能识别辅料 型号/用途 3 对作业员培训辅料型号、使用对 照表 345 52、作业员疏忽3领辅料时,实行两人确
15、认345 ESD设施 失效 静电敏感器 件被击穿, 功能丢失 7 ESD设施的安装或保护或 实施不规范 2每日对各ESD点进行点检570 31、作业指导书未制作4及时制作336 32、丢失/未悬挂4每日对各工位作业指导书进行点检336 3 1、作业员不能识别 Feeder类型 2 对作业员培训各类机器、Feeder类 型的识别方法 318 3 2、作业员未掌握物料类 型与Feeder类型的匹配方 法 2 对作业员培训各Feeder类型与物料 类型匹配的方法 318 33、作业员疏忽3 上料/换料后,对所上Feeder与物料 的匹配情况进行两人核对、确认 327 51、站位表的制作出错3 1、站
16、位表制作后,实行两人确认 2、站位表在上线使用之前，技术员 必须用BOM核对站位表是否正确，交 助工签名后方可使用 345 52、拿错站位表4 拉长依据客户、机型、程序名领取 站位表,与技术员实行两人确认 360 51、站位表出错3 拉长依据客户、机型、程序名领取 站位表,与技术员实行两人确认 345 5 2、作业员不会使用站位 表寻找站位 2对作业员培训站位的寻找方法330 53、作业员疏忽4 上料/换料前,对所上物料进行两人 确认并签名，OK后方可上料 480 5 1、作业员不能识别极性 元器件的识别方法 3 对作业员培训有极性器件的识别方 法 460 5 2、极性元件上机方向无 明确标示 3 要求工程在站位表上加上极性元件 的方向识别 345 物料 上线 极性元器件 反向 不按标准/ 流程作业, 流出不良 物料抛损、 影响贴片质 量 错料 错料 影响功能 用错辅料 Feeder站位 上错/换错 物料 极性元器件 上料/换料 反向 生产辅料 发错 作业指导书 不全 Feeder(类 型)使用出 错 站 位 表 出错 ECN,BOM未 核对 第4页,共32页FORM N
