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1、2017年秋季安全大检查检查表表1：安全生产管理检查表序 号检查内容及标准要求检查单位、场所检查情况检查人（一）安全管理1开展大检查工作，应成立组织机构，明确责任人，对查出问题，落实整改计划。2总经理、分管安全生产的副职、总工程师、专职安全监督人员取得“安全生产管理人员安全资格证”。总经理、职业卫生专职（兼职）取得“职业卫生管理人员资格证”。特种作业人员应持证上岗情况（应持证已持证数据）3制定十九大等特殊时期安全保电专项方案，明确组织机构、责任人，分管领导牵头负责进行隐患排查治理，并指定专人按时上报信息情况4公司领导、各级管理人员按规定周期深入现场查找违章并有记录，统计最近半年反违章系数厂部、
2、部门（车间）、班组每月分别对发生的违章至少进行一次模拟分析5作业行为可视化系统无缺陷，厂部、车间负责人及相关理人员应通过可视化系统调阅，追溯现场违章情况。62017年重大危险源评估、春季安全大检查、安全生产大检查等隐患排查问题，应按计划完成整改；目前尚未完成整改的，应有防范措施（各类问题整改完成情况统计表）7公司领导、各级管理人员应按规定对现场、车间、班组巡视、指导，重点对危险源、危险点等特殊场所进行巡视并做好记录；定期参加部门（车间）安全分析会及班组“三讲一落实”、安全日活动（应参加次数实际参加次数统计）8开展生产任务单与“两票”执行对应检查和“两票”动、静态检查，检查做到全覆盖；重大作业和
3、操作有关领导和管理人员应到位检查指导；9定期召开安全生产委员会、安全生产分析会、安全网会、部门（车间）安全分析会情况（公司级各类会议时间、主持人、会议纪要时间）统计表 10对生产现场发生性质严重的不安全情况应下达安全整改通知书，并进行考核；对安全生产过程中表现突出的单位和个人，应进行表扬和奖励表2：秋冬季定期工作检查表序号检查内容及标准要求检查单位、场所检查情况检查人（一）安全用具1应建立安全用具台帐，包括清单和试验记录、日常检查记录，台帐与用具一一对应2新购置的安全用具使用前应试验合格，不经试验合格不准直接摆放现场使用3安全用具应有统一、清晰的编号，试验标签完整、合格有效4相关生产人员应培训
4、合格，掌握并正确使用安全用具（查看培训记录，现场抽查1-2人实际操作）（二）电气安全用具检查、检验（绝缘操作杆、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴、绝缘档板、验电器、摇表等）1现场电气安全用具应存放在专用干燥通风的专用柜内，存放的数量应能满足现场实际需要；存放处应有清单和日常检查记录，不应有报废品现场合格吴高禄2绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等电气安全用具是经过电力安全工器具质量监督检验检测机构试验鉴定合格的产品现场绝缘手套、绝缘鞋，验电笔、万用表、摇表都有合格证，无其他用具吴高禄3电气安全用具有试验合格标签和试验记录，按期试验，在有效期内（绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳每年一次，绝缘靴、绝缘
5、手套、验电器每六个月一次） 现场绝缘手套、万用表、摇表都已合格，无其他用具吴高禄4绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、摇表等电气安全用具按编号、分类整齐摆放在干燥空间现场绝缘手套、绝缘鞋，验电笔、万用表、摇表都已编号合格，无其他用具吴高禄5绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等电气安全用具的绝缘部分的表面无裂纹、破损或污渍 现场绝缘手套、绝缘鞋，验电笔、万用表、摇表都合格，无其他用具吴高禄6绝缘手套卷曲充气检查不漏气，无机械损伤现场正常吴高禄7携带型短路接地线定期短路容量及热稳定校验计算合格；导线、线卡及导线护套外观无缺陷，固定螺丝无松动现象；编号醒目，并注明适用的电压等级，存放位置编号与接
6、地线编号对应现场无此项吴高禄8验电器各部件齐全完整，注明适用的电压等级，自检及高压发生器检测功能正常现场无此项吴高禄（三）登高安全用具定期检查、检验（安全带、安全绳、梯子、高凳、脚扣、升降板等）1安全带组件完整，无短缺，无破损；绳索、编织带无脆裂、断股或扭结；金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀；挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，与边框间距符合要求；铆钉无明显偏位，表面平整；按照国家标准制造的产品，距离出厂日期不超过5年；配备的坠落缓冲器应完整2安全带按规定要求进行试验合格，试验标签完整，未超期使用3梯子(高凳)的木、竹制构件连接牢固无腐蚀、变形；
7、金属组件无严重锈蚀，无严重变形，连接牢固可靠（禁止使用钉子）；防滑装置（金属尖角、橡胶套）齐全可靠；梯阶的距离不应大于40cm；人字梯绞链牢固，限制开度拉链齐全4脚扣的金属母材及焊缝无任何裂纹及可目测到的变形；橡胶防滑条（套）完好、无破损；皮带完好，无霉变、裂缝或严重变形；小爪连接牢固，活动灵活5升降板的踏脚板木质无腐蚀、劈裂等；绳索无断股、松散；绳索同踏板固定牢固；金属组件无损伤及变形（四）其他安全用具检查、检验（安全帽、安全遮栏、安全标牌等）1安全帽属于有生产许可证的厂家生产的合格产品，并经过安全技术检验，贴有安检标志2安全帽使用前应检查合格（帽壳是否存在龟裂、下凹、裂痕和磨损、内缓冲衬垫
8、是否完好、系带是否完好）3严禁在安全帽上私自打孔，不准将安全帽当座垫用4根据各种材质，有明确的老化、更新年限规定（塑料安全帽为30个月）5管理、运行、检修、外来人员等应按集团公司规定佩戴相应颜色的安全帽（五）电动工器具检查、检验1手持电动工器具（1）有统一、清晰的编号现场合格吴高禄（2）电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动现场合格吴高禄（3）电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，无接头及破损；类工具：单相的采用三芯，三相的采用四芯电缆现场合格吴高禄（4）保护接地（零）连接正确（使用绿/黄双色或黑色线芯）、牢固可靠现场合格吴高禄（5）电缆线完好无破损；插头符合安全要求，完好无破损现场合
9、格吴高禄（6）抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显现场合格吴高禄（7）开关动作正常、灵活、无破损 现场合格吴高禄（8）绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用；每半年测量一次绝缘电阻：类工具大于2M； 类工具大于7M；类工具大于1M现场合格吴高禄（9）转动部分灵活可靠； 连接部分牢固可靠；机械防护装置良好现场合格吴高禄（10）必须按作业环境的要求，选用手持电动工具使用类手持电动工具应配用漏电保护装置，PE线连接可靠现场合格吴高禄2移动式电动机具现场合格吴高禄（1）有统一、清晰的编号现场合格吴高禄（2）电气部分绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用（额定电压1000V以上的
10、机具，应使用1000V绝缘电阻表）现场合格吴高禄（3）电源线使用多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线，且单相设备采用三芯电缆，三相设备使用四芯电缆。软电缆或软线完好、无破损。保护接地（零）线连接正确、牢固现场合格吴高禄（4）开关动作正常、灵活、无破损现场合格吴高禄（5）机械防护装置完好。外壳、手柄无裂缝、无破损现场合格吴高禄（6）电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全；接线规范，金属外壳有可靠的接地（零）；一、二次绕组及绕组与外壳间绝缘良好，一次线长度不超过2-3m，二次线无裸露现象现场合格吴高禄（六）防风1生产区域应无漂浮物2建筑物化妆板、临建房、彩板房等应能抗八级风表3：劳动安全与作业
11、环境检查表序号检查内容及标准要求检查单位、场所检查情况检查人1动力、照明配电箱（柜）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，间距大于80cm；箱（柜）内所有插座接线正确，并配有动作可靠的漏电保护器；各种电器元件及线路接触良好，连接可靠，无发热、烧损现象现场合格吴高禄2PE线必须有足够的机械强度和防松脱措施，有足够的导电能力和热稳定性；箱体应有可靠接地或接零（同一台变压器供电的系统中，只允许采用同一种接地故障保护方式）；外露带电部分屏护完好，编号、识别标记齐全、醒目；制氢站、油区、危险化学品间等特殊场所，应采用防爆型动力、照明配电箱（柜），并使用防爆插头现场合格吴高禄3每台电气设备外壳
12、均必须用独立的连接导线与接地网（接地母线、辅助接地母线）直接相连；禁止几台设备串联接地，禁止同台设备的几个接地部分串联接地；所有电气设备的接地引线，必须经电气设备的专用接地螺栓引至接地母线或接地极上，严禁连接到地脚螺栓等非专用接地螺栓上；接地端应采用焊接或螺栓连接的方式，严禁通过缠绕方式接地现场合格吴高禄4电气设备的固定遮栏应齐全、牢固，参数符合要求：固定遮栏高度不应低于1.7米，遮栏下边缘离地不应超过0.1米，栏条间距不应大于0.2米；低压设备，遮栏与裸导线之间的距离不应小于0.8米；室外变配电装置的围墙高度不应小于2.5米现场合格吴高禄5防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型；应配
13、备防爆型工器具现场无此情况吴高禄6电气安全用具、电气专用携带型接地线、手持电动工具、电焊机、台式钻床、固定砂轮机、金属切削机床等应按电力安全工作规程等有关规定的要求定期检验，检验台账应齐全、规范，检验合格标签完好并在规定的期限内，采取全厂统一格式进行编号（编号清晰）；电动、电气工器具外观无妨碍安全使用的缺陷，电源引接线应规范现场合格吴高禄7厂区道路交通应做到：安全设施、标识清晰、齐全（限速标识、限高标识、减速坡（带）、反光镜等），穿过道路的管道沟（电缆沟）盖板整齐无损坏，掀开的盖板要设置硬隔离及夜间指示灯8机械转动部分的防护罩应完整、旋转部分无裸露9生产场所起重机械应制定管理制度；必须通过地方
14、技术监督部门的检验、取证，检验合格证复印件放置在起重机械操作把手处10楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板应做到：厂区各层平台楼板完整、承重标识清晰；生产厂区内空洞及管道沟（电缆沟）地面盖板整齐无损坏，临时拆除的空洞及管道沟（电缆沟）要设置硬隔离并挂明显标识11消防器材管理应配置完整清册；配置数量符合典型消防规程的规定；每月至少进行一次检查12消防水系统、设施(含高位水箱、消防车水箱)始终处于良好的备用状态；消防水源随时保持充足13火灾报警及自动灭火、隔离系统应正常投入运行；有维护管理责任制并落实到位14生产场所的围栏应做到：固定防护围栏应完整牢固；临时防护围栏按规定制作、使用，标识清晰；主要建筑物、构架的固定爬梯应安装遮栏门和警示牌15
