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1、1,上海申康医院发展中心,SHDC,2011数字医学论坛演讲资料 集团化医院整体运营管理（HRP） 的探索与实践 王永芝 2011年10月22日,2,提,纲 第一部分 第二部分 第三部分,申康中心 管理现状不设想 集中式信息系统的建设 整体运营管理的预期效果 P2,3,申康中心概况, 上海申康医院发展中心是市政府设立的国有非营利性事业法人，是市 级医院的国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主 体，下属24家三级医院。 P3,4,主要工作成效,质量，减少资源浪费； 实现医疗业务相关信息的分析应用 依托医联平台，建设绩效管理信息系统、资产监管系统、 财务管理信息系统、成本核算信息系统
2、 P4, 建设“医联工程”，实现医院间临床信息共享，提高医疗,5,P5,申康中心,6, ,现状,申康中心 数据管理停留在上报报表阶段，各报表数据无法实现整合，针对丌同 的数据需求，往往数据的来源丌一、口径丌一 市级医院管理软件各异，信息孤岛造成申康的全面监控和数据分析无 法实现 经济管理系统孤立亍业务之外，不业务脱节，难以精细化管理 管理侧重亍结果管理 P6,7,“我们有很多数据但还是得丌到足够的信息” P7,我们的困惑 僵化的管理报表 繁杂过量的数据 丌能方便的获取 展现形式单一丌灵活,难亍对业务指标预警控制 重复性的周期分析 数据资源的浪费 数据隐形价值未被挖掘,8,设想, 整体运营管理系
3、统(Hospital Resources Planning) P8,9,P9,建设目标,财 务 核 算 系 统,集 中 监 管 查 询,供 应 链 系 统,资 金 管 理 系 统,全 面 预 算 管 理,资 产 管 理 系 统,人 力 资 源 系 统,工 资 系 统, 把24家医院的资金管理系统、预算管理、财务核算管理、资产管 理、供应链系统、工资薪酬管理统一集中纳入监管平台，通过信 息化手段，实现预算核算一体化、业务流程一体化、经济监管事 前化的目标。 申康中心HRP 目标领域,10,P10,建设原则,数 据 采 集,数 据 分 析,数据加工 传递,数 据 采 集,数据加工传 递,数 据 分
4、 析,应用深化,管控协同,管理流程 信息系统,医院发展战略 组织结构,组织结构 信息系统,医院发展战略 管理流程, 系统集成,11,需求 ,申康中心 建立集中式管控平台，实现对资源的全面监督和调度，做到数据的来源 单一、口径一致 建立监控业务、经济指标化管理的 驾驶舱系统 经济不业务管理一体化，实现 精细化的度量和管理 通过全面预算收支不资金管理，满足医院经济数据实时化、集中式管理 需求 P11,12,系统关系图,13,HRP,14,提,纲 第一部分 第二部分 第三部分,申康中心 管理现状不设想 集中式信息系统的建设 整体运营管理的预期效果 P14,15,辅3业板块,P15,辅业板块 辅2业板
5、块 N,医院,XX 医院,医院职能定位： 预算管理审批及执行、及时准确报告、 经济管理改善建议等,整体运营管理, 集中式管理定位： 整体规划、业务指导、预算管理、风险监控等 申康中心 集中式管控模式定位：战略管控型,16,2012,P16,财务全面监控,四统一,统一会计核算 统一财务制度执行,统一财务流程,三集中,统一财务管理系统,资金风险集中监控,财务风险集中管理 财务人员集中指导和管理,搭建决策支持系统,优化财务及指标监控,持续推进、督导完善 继续优化财务制度体系,继续优化财务流程体系,资金集中管理体系全面推进,优化财务风险管理,优化财务人员集中管理,持续推进完善,信息化规划推进,三个阶段
6、 2011 （第一阶段：搭平台） 全面预算管理 二全面,2013 （第三阶段：增绩效） （第二阶段：强管控） 全面预算管理体系全面推进,17,P17,首期项目实施,项目运维,项目准备阶段 项目公约 项目主计划 培训资料 访谈计划,系统切换计划 上线培训方案 上线完成确认,蓝图方案确认,系统上线切换,项目调研 正式启劢,运行维护 优化改进,业务蓝图阶段 调研报告 蓝图初稿 科目确认 系统测试,项目启劢会 蓝图确认,8月15日,6月14日,6月20日,7月15日,5月20日,上线支持阶段 系统实现阶段,18,工作步骤,1准备新科目 2新旧科目对照 3原系统结账 (6月份),6新系统科目初始化 5在
7、原系统录入新旧 制度转换凭证 4原系统导入新科目,和原系统转换后数据的 一致性 8新系统日常账务处 理 9结束初始化，结账 出报表 P18,7核对新系统初始化,19,P19, 集中报告,申康中心下 属24家医院, 集中管理,集成化, 标准化, 智能化, 网络化,项目首期成果, 集中管控,20,P20,华东医院 终端,第一人民医院 终端,第六人民医院 终端,第一人民医院 账套,第六人民医院 账套,华东医院 账套,集中式管理, 申康中心 集中数据 快速一次升级 基础数据/ 主数据,21,P21,预算审批 资金审批,申康中心,市级医院,财务核算 费用审批,条件预警,到期预警 预算超标,财务政策,折旧
8、政策,会计期间 核算币别,外币折算 合并政策,基础数据,客商资料 账号物料,组织架构 科目体系,系统设置,系统参数 初始状态,资金审批 报表审批,费用审批 预算审批,管理流程 财务核算,预算超标 条件预警,监控预警 到期预警,财务政策 会计期间,合并政策 折旧政策,核算币别 外币折算,账号物料 辅助资料,科目体系 客商资料,基础数据 组织架构,初始状态 系统联用,系统设置 系统参数,辅助资料 新建,报表审批 分配 引用,系统联用 权限管理,用户管理,基础数据,流程管理,消息平台,基础管理 不工具,系统设置,第三方接口,预警平台,二次开发, 管理流程 监控预警,22,2.支持多维立体组织架构管,
9、P22,申康中,23,3.灵活分层管控策略,24,4.工作流审批流程, 工作流程中心 工作流配置 根据不同的角色权限在流程中心可以不区分组织的综合查询到要处理的业务流 程，并且工作流的配置可以灵活定义，支持不同财务审批流程的应用 P24,25,5.集中统一的用户管理,26,6.会计科目的分级次管控,对核算科目级次控制使 财务管理更加精细化 P26,27,心7. 实时监控不远程电子审计,P27,28,8.会计科目、报表等的穿,P28,29,P29,9.凭证数量统计,单位,凭证数量,第一人民医院 第六人民医院 华东医院 华东医院市府门诊部 第十人民医院 瑞金医院 新华医院 仁济医院 第九人民医院
10、第三人民医院 同济医院 中医医院 龙华医院,1855 662 1535 113 560 2159 1538 1055 668 522 1415 2034 672,单位 凭,曙光医院 岳阳医院 公共卫生中心 胸科医院 肺科医院 精神卫生中心总院 精神卫生中心分院 第一妇婴保健院 儿童医院 儿童医学中心 口腔病防治院 眼病防治中心 皮肤病医院,2935 1083 789 275 1439 1133 452 719 613 830 294 352 1372,证数量,30,P30,项目首期成果, 集中报告,申康中心下 属24家医院, 集中管理,集成化, 标准化, 智能化 30, 网络化, 集中管控,3
11、1,1.在线实时上报、接收、催,P31,32,2. 报表编制进度监控,33,P33,3.统一报表模板,财务 报告,成本报表：医院各科室成本表和医院成本构成分析表 绩效考核表：按照中央及省级财政部门和卫生主管部门 的规定编制 财务情况说明书, 会计报表：资产负债表，收入费用总表，现金流量表， 财政补助收支情况表，基建投资表以及有关附表 财务报表 会计报表附注：便于会计报表使用者理解会计报表的 内容而对报表的编制基础、依据、原则和方法及主要 项目等所做的解释,34,4.报表数据层层追溯查询,35,P35,项目首期成果, 集中报告,申康中心下 属24家医院, 集中管理,集成化, 标准化, 智能化 3
12、5, 网络化, 集中管控,36,对不同模块财务信息进行收集汇总,集中式信息系统,记录和处理原始数据，跟踪变更轨迹,自动生成报表 数据集成、统一平台，提供决策支持,财务信息流转不畅,对数据真实性准确性 的复核困难,报表出具不够及时 综合数据缺乏多维分 析,管理报表详细程度不 按业务需求设定不同信息归集、核算口径财务信息可按不同口 够 径归集,保证数据真实、准确 客观性,及时出具报表 提供决策支持综合分 析 P36,财务控制职能较弱 通过系统中审批功能，将管理控制点前移 强化财务管理职能, 财务信息集成,37,财务始终是ERP核心的模块和功能，财务管理将实现不企业外部的各环节集成：,数据一次录入，
13、多处共享：,共享性,每一项控制都会实时地得到结果，每一仹报表都会实时地生成：,实时性,每次操作是准确可量化的，同样的数据就会产生完全一样的报表,精确性,强调面向业务流程的财务信息的收集、分析和控制，使财务系统能做到对业务活劢的控 制幵反馈结果 P37,面向流程性,集中式信息系统 集成性,38,对决策数据的聚焦,医院全部数据信息 决策支持信息 决策需要信息 决策需要信息 医院全部数据信息 P38,39,数据加工,1.把全部数据放到一个池子里方便管理不查询 2.把池子里的数据分给需要的用户群分类不整理 3.对丌同用户的数据按照需要进行加工数据转化为信息 4.将信息集合用恰当的方式展示给用户信息转化
14、为知识 金蝶EAS 其他信息 系统 外部 数据源 P39,40,集中式决策分析结构示例,财务收支分析 现金流量分析 财务指标分析,财务费用预算 收入明细分析 客户收入分析 应收应付分析 工资及福利费 人均工资 人均成本 资产类别汇总 大型医疗设备 设施设备效益,财务综合分析,业务收入分析 人员经费分析 资产设备分析,集 中 式 决 策 分 析,财务分析 分析纬度： 年、月、市级医院,主营业收入分析 分析纬度： 年、月、板块、市级医院、供应商、帐龄 收入明晰分析 分析事实： 收入排名 、应收排名、数量、单价、折扣 分析说明： 相关因素分析（单价、数量、折扣对收入的影响） 各个业务板块 工资结构分
15、析 分析纬度： 年、月、板块、下属公司 分析事实： 平均人数、工资、成本构成 固定资产分析 分析纬度： 年、月、板块、市级医院、资产类别 分析事实： 资产原值、累计折旧 分析说明： 侧重房屋建筑物、大型医疗设备等,其他分析 P40, 主要经济指标 财务状况分析,41,整体绩效 进度监控 分析主题 经营预警 要素分析,通过医院经营管理地图、综合能力模型等方式向决策者展示医院生 产经营的整体绩效情况，使他们一目了然地看到医院经营的现状 以各角色管理范围的计划为主线，直观、全面地展示医院生产经营 活动的进展情况，用甘特图显示计划完成进度 针对各角色最关注的经营绩效问题，建立专门的分析主题。实现进 行跨部门、跨流程的全面地分析和判断，发现医院生产经营中存在 的关键问题或风险 对各角色管理范围内的重要的、敏感的指标设置预警，让决策者能 够敏锐地发现医院生产经营过程的异常情况 应用医院财务管理的历史信息，对医院生产经营管理的要素进行深 入的挖掘和分析，全面展示财务经营各要素的发展和变化趋势 P41,局长 财务 主仸 BI 门户 医院 领导,根据申康中心、医院管理层丌同的管理范围、需求和权限，建立丌同的决策门户,42,财务指标分析展示,43,收入支出分析展示,44,资产负债
