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1、 1 QEHS 体系记录汇编体系记录汇编 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 2 文件发放记录（J-01）文件发放记录（J-01） 文 件 名 称 文件编号发放号 发放 日期 收文部门 份 数 收文人 签字 备 注 3 文件更改申请表（J-02） 文件更改申请表（J-02） 编号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： （可附页） 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门/单位意见： 日期： 主管部门意见： 日期： 审批人： （签字） 4 日期： 文件更改记录（J-03） 文
2、件更改记录（J-03） 编号： 更改日期： 文件名称 页号 主 要 修 改 内 容 更改 次数 批准人： （签字） 日期： 5 受控文件清单（受控文件清单（J-04） 编号： 序 号 文件名称 文件编号 或发文号 发文单位 收文日期 持有人 备注 填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。 6 管理评审实施计划（J-05） 管理评审实施计划（J-05） 编号: 日期: 时 间 地 点 参 加 人 员 评 审 内 容 责 任 部 门 准 备 资 料 需 准 备 的 资 料 管理者代表: 年 月 日 最高管理者: 年 月 日 7 会议签到记录表（J-06） 会议签到记录表（J-06） 编号： 会议时间
3、 会议地点 序号 姓 名 单位 序号 姓 名 单位 8 管理评审记录（J-07） 管理评审记录（J-07） 编号: 日期: 时 间 地 点 参加人员 9 纠正措施记录（J-08） 纠正措施记录（J-08） 编号： 不合格/不符合/缺陷描述： 原因分析： （参加分析人： ） 纠正措施： （预计完成日期： ） 责任人： 年 月 日 实施部门（单位） ： 批准人： （签字） 年 月 日 实施效果及验证结论： 验证人： （签字） 年 月 日 10 预防措施记录（J-09） 预防措施记录（J-09） 编号： 潜在不合格/不符合： 原因分析： （参加分析人： ） 预防措施： （预计完成日期： ） 责任人：
4、 年 月 日 实施部门（单位） ： 批准人： （签字） 年 月 日 效果评价： 评价人： （签字） 年 月 日 11 管理评审报告（J-10） 管理评审报告（J-10） 编号: 日期: 时间 地点 评审 内容 评审 结论 需采 取纠 正和 预防 措施 的问 题 发放 范围 管理者代表： （签字） 年 月 日 最高管理者： （签字） 年 月 日 12 员工意见/建议及处理台帐（J-11） 员工意见/建议及处理台帐（J-11） 部门/单位： 序号 意见或建议 提出人及 提出方式 接受人/ 日期 处理意见 （附件编号） 13 投诉处理记录（J-12） 投诉处理记录（J-12） 单位： 编号： 投诉方
5、 投诉时间 年 月 日 投诉事项 处理意见或方案： 制定人： 年 月 日 责任部门 完成期限 年 月 日 审批意见： 批准人： （签字） 年 月 日 处理结果验证情况： 验证人： （签字） 年 月 日 14 投诉台帐（J-13） 投诉台帐（J-13） 单位： 年度： 序号 投诉方 投 诉 事 项 投诉时间 处理记录编号 15 法律、法规获取渠道一览表（J-14） 法律、法规获取渠道一览表（J-14） 单位/部门： 记录人： 序号 获取渠道 联系方式 获取时间 获取内容 备注 16 法律法规适用性评价表（J-15） 法律法规适用性评价表（J-15） 编号： 评价对象 部 门 评价人员 评 价 意
6、 见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 评价结论 主管部门负责人： （签字） 年 月 日 部门负责人或分管领导审批意见： （签字） 年 月 日 备注： 17 法律、法规清单（J-16） 法律、法规清单（J-16） 类别： 单位/部门： 序号 法 律 法 规 名 称 适用条款 实施日期 备注 18 年度人力资源需求计划（J-17） 年度人力资源需求计划（J-17） 编号： 岗位名称 需求数量 其 它 要 求 计划报出时间： 用人单位（盖章） 19 职工培训需求计划表（J-18） 职工培训需求计划表（J-18） 编号： 部门/单位： 序号 培 训 内 容 培 训 人 员
7、要 求 期 限 备 注 20 “十一大员”人员花名册（J-19） “十一大员”人员花名册（J-19） 编号： 序号 岗 位 姓 名 性别年龄取证日期 所持证件及号码 现 岗 备 注 21 “三小员”人员花名册（J-20） “三小员”人员花名册（J-20） 编号： 序号 岗 位 姓 名 性别年龄取证日期 所持证件及号码 现 岗 备 注 22 特种作业人员花名册（J-21） 特种作业人员花名册（J-21） 编号： 序号 工 种 姓 名 性别年龄取证日期 所持证件及号码 现 岗 备 注 23 员工（ ）季、年度考核表（J-22） 员工（ ）季、年度考核表（J-22） 编号： 部门/单位： 姓名 聘任职务 考核等级 考核依据 考核人 签字 年 月 日 24 年度内部审核计划（J-23） 年度内部审核计划（J-23） 审核范围： 审核依据： 序号 接受审核单位 时 间 审核： 批准： 编制： 日期： 日期： 日期： 25 内部审核检查表（J-24） 内部审核检查表（J-24） 时间： 年 月 日 受审核部门 检 查 内 容 检查方法 审核员： 审核组长： 26 内部审核实施计划表
